融安县住房和城乡建设局2021年部门

预算及“三公”经费预算编制说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分：融安县住房和城乡建设局2021年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、支出分经济科目表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出总表

七、基本支出明细（一般公共预算）

八、项目支出明细表（一般公共预算）

九、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务表   

十二、政府性基金支出预算表 

十三、国有资本经营支出预算表

第三部分：2021年融安县住房和城乡建设局预算及“三公”经费预算说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职责

  1、城乡规划建设工作

（1）负责全县城乡规划、市政公用设施的编制和建设，负责县（乡）城市总体规划及重大基础设施建设项目规划。  

（2）组织编制中心城区城市总体规划、控制性详细规划、近期建设规划。负责规划区内建设项目的选址、项目审批。

（3）根据规划要求参与实施城市公用基础设施建设、重点项目建设及项目的综合验收工作。

（4）负责规划区内城市道路、桥梁、广场、供水排水、污水处理、地下管网、燃气等市政公用设施的建设和维护工作；

2、建筑工程管理工作

（1）负责全县建筑业活动的综合管理；

（2）负责全县建筑（含市政）施工许可管理。

（3）负责建筑节能、新型墙体材料使用的施工现场管理

（4）综合管理全县建设项目工程定额预算，负责工程建设现场文明施工和安全生产管理工作。

（5）组织参与工程项目验收和质量事故调查处理。

3、住房保障工作

（1）指导和监督经济适用住房、廉租住房和政策性住房建设工作；组织编制全县保障性安居工程(包括棚户区改造和公租房筹集分配管理)年度计划并监督实施；

（2）组织实施全县棚户区改造、廉租住房等保障性安居工程项目筹备、融资 和建设，协调住房补贴发放、公共租赁住房年度审核。

（3）组织建设并管理住房保障对象信息系统；负责全县公共租赁住房申请审查、分配等工作。

4、党务工作

贯彻落实党的十九大精神，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，以巩固“两学一做”活动成果为契机，进一步加强党的思想、政治、组织、制度和党风廉政建设，抓好长效机制，不断提高党的建设科学化水平。

5、完成县委、县政府下达的各项工作。

对照县委下达给我局的绩效考核目标任务，认真逐项加以对照，加强工作力度，充分调动干部的工作积极性，圆满完成年度县委和县政府下达的业务工作及安全生产、计生、城乡清洁工程、社会治安综合治理、机关党建、党风廉政建设、政务公开、公共机构节能、精神文明创建等中心工作的目标考核任务。

二、机构设置情况

住房和城乡建设局共有直属单位8个。其中：行政单位1个，参照公务员管理事业单位2个，全额拨款事业单位5个。行政单位分别是住建设局机关。参照公务员管理事业单位分别是房改办和质安站。全额拨款事业单位分别是：人防办、墙改办、招标站、燃气站、房管所。

机关本级内设科室分别为：办公室、财务股、建设工程管理股、城乡规划建设管理股、行政审批股、住房保障股。

三、编制现状及人员构成

单位人员编制总数为57人，其中：行政编制（含参公单位）24人，事业编制32人，工勤编制1人。编内在职48人，其中：行政（参公）在职19人，全额事业在职28人，工勤编制1人。离休人员0人，退休31人。

（一）机关本级

编制人数30，其中：行政编制12人，事业编制人数18人。编内在职26人，其中：行政在职11人，行政工勤在职1人，事业在职14人。离休人员0人，退休人员13人。

（二）二层单位（所属事业单位一）

参公编制人数13人，编内在职8人，退休人员8人.

（三）（所属事业单位二）

全额事业编制14人，编内在职14人，退休人员10人.

第二部分：融安县住房和城乡建设局2021年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、支出分经济科目表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出总表

七、基本支出明细表（一般公共预算）

八、项目支出明细表（一般公共预算）

九、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务表    

十二、政府性基金支出预算表  

 十三、国有资本经营支出预算表

上述预算报表详见附件。

第三部分：2021年融安县住房和城乡建设局及“三公”经费预算说明

一、部门收支预算情况说明

2021年部门收支总预算3210万元，同比增加1278万元，同比增长66.15%，增加的主要原因：政府性基金项目增加1164万元。

（一）收入预算说明

2021年部门收入总预算3210万元，同比增加1278万元，同比增66.15%。2021年部门收入预算总体增加的主要原因：政府性基金项目增加1164万元。

1.一般公共预算收入690万元，同比增加115万元，同比增长20%。增长主要原因是业务项目经费增加。

2.政府性基金预算收入2520万元，同比增加1164万元.

3.国有资本经营预算收入0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

4.上年结余（结转）收入0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

（二）部门支出预算说明

2021年部门支出总预算3210万元，同比增加1278万元，同比增长66.15%%。2021年部门支出预算总体增加的主要原因：政府性基金按支出项目增加。具体支出如下：

1. 社会保障和就业支出127.19万元；占支出总预算3.98%，同比增加21.89万元，同比增长20.69%。主要用机关养老保险缴费及职业年金缴费。

2.卫生健康支出49.87万元，占支出总预算1.56%，同比增加1.74万元，同比增长3.61%。主要用于职工医疗保险缴费。

3.城乡社区支出2861万元，占支出总预算89.13%，同比增加1122元，同比增64.52%。主要用于员工资，绩效奖励，公务运转，市政工程建设。

4.住房保障支出171万元，占支出总预算5.35%，同比增加131万元，同比增长235.89%。主要用于住房公积金补助及房管所人员经费、公务运转。

按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出645.88万元；占支出总预算20.21%，同比增加93.88万元，同比增加17%。主要用于工资福利支出517.10万元，占基本支出预算80.06%，同比增加58.71万元，同比增长12.81%。主要原因是人员经费支出增支出增加。

2.项目支出2564万元；占支出总预算79.87%，同比增加1184万元，同比增长85.79%。主要用于市政工程建设2520万元，占项目支出预算98.82%.

二、2021年财政拨款收支预算说明

（一）2021年部门财政拨款收支预算说明

（二）2021年部门财政拨款收入情况

2021年财政拨款收入3210万元，同比增加1278万元，同比增长66.15%。2021年财政拨款收入预算总体增加主要原因：政府性基金项目增加。

（三）、2021年部门财政拨款支出预算情况

2021年部门财政拨款支出3210万元，其中：一般公共预算财政拨款支出690万元，同比增加115万元，同比增长20%。2021年一般公共预算财政拨款支出增加主要原因：招录国家工作人员，人员工资福利支出增加；政府性基金支出2520万元，比上年增加1164万元，增加项目主要为市政工程建设。

财政拨款算具体支出预算如下：

一般公共预算支出690万元，其中：基本支出646万元；项目支44万元。按支出功能科目划分，具体支出如下：

1.社会保障和就业支出127.19万元；占支出总预算3.98%，同比增加21.89万元，同比增长20.69%。主要用机关养老保险缴费及职业年金缴费。

2.卫生健康支出49.87万元，占支出总预算1.56%，同比增加1.74万元，同比增长3.61%。主要用于职工医疗保险缴费。

3.城乡社区支出2861万元，占支出总预算89.13%，同比增加1122元，同比增64.52%。主要用于员工资，绩效奖励，公务运转，市政工程建设。

4.住房保障支出171万元，占支出总预算5.35%，同比增加131万元，同比增长235.89%。主要用于住房公积金补助及房管所人员经费、公务运转。

三、2021年一般公共预算“三公”经费说明

2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算6.44万元，比上年预算同比增加0.76万元，同比增长13.38%。增加的主要原因：2020年末新招录国家工作人员。        （一）因公出国（境）经费2020年预算0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%.

（二）公务接待费2021年预算1.88万元，同比减少1.4万元，同比下降42.68%，下降原因：公务接待标准安排减少。

（三）公务用车购置费及运行费2021年预算安排4.56万元，同比增加2.16万元，同比增长90%，增长主要原因：新增公务用车1辆。

1.公务用车购置费2021年预算0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%.

2.公务用车运行维护费2021年预算2021年预算4.56万元，同比增加2.16万元，同比增长90%，增长主要原因：新增公务用车1辆。

四、政府性基金预算说明

2021年政府性基金收支预算为2520万元，为财政拨款收支预算。同比增加1164万元。2021年政府性基金收支预算总体增加的主要项目为市政工程建设项目。

2021年部门财政拨款收入情况

2021年政府性基金财政拨款收入2520万元，同比增加1164万元。2021年政府性基金收支预算总体增加的主要项目为市政工程建设项目。

政府性基金财政拨款预算支出2520万元，为项目支出。支出功能科目为城乡社区支出。

五、国有资本经营预算说明

2021年部门本部门无国有资本经营预算。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2021年本级及下属单位8个，其中：行政单位1个，参照公务员管理事业单位2个，全额拨款事业单位5个。机关运行经费财政拨款预算为101.76万元，同比增加25.07万元，同比增长32.69%，增长的主要原因是：一是2020年末新招录工作人员，二是2020年房管所经费未统计列入汇总。

（二）、政府采购预算说明

2021年本部门无政府采购预算

（三）、政府购买服务预算说明

2021年本部门无政府购买服务预算。

（四）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门资产账面价值共计1913万元，本部门核定公务用车编制2辆，实有车辆2辆，账面价值200万以上专用设备0台（套）

（五）重点项目预算绩效目标等情况说明

2021年纳入预算绩效目标管理的项目有0个，金额0万元，涉及一般公共预算拨款支出0万元。

 第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

融安县2021部门预算公开表_301融安县住房和城乡建设局.xls