融安县人防指挥信息保障中心2021年部门

预算及“三公”经费预算编制说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分：

融安县人防指挥信息保障中心2021年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、支出分经济科目表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出总表

七、基本支出明细（一般公共预算）

八、项目支出明细表（一般公共预算）

九、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务表   

十二、政府性基金支出预算表

十三、国有资本经营支出预算表

第三部分：融安县人防指挥信息保障中心预算及“三公”经费预算说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职责

一、贯彻执行人民防空方针、政策和法律、法规 、规章，制定全县人防工作有关规定和实施办法，亲组织实施和监督检查。

 二、编制人民防空规划和计划，参与编制城市建设与人防建设相结合的规划。

 三、制定防空袭预案和各项保障方案，负责人民防空专业队伍整组和训练，组织人民防空学习。

 四、负责人防工程审批，质量监督和检查验收，组织人防工程维护管理和开发利用，指导和监督城市建设地下空间开发中落实人民防空要求，依法查处人防工程建设中的违 法行为。

 五、负责人民防空通信、警报建设管理，组织人民防空无线电管理，按要求组织试鸣防空警报。

 六、制定人民防空教育计划，并组织实施，会同教育部门在学校开展防空知识和技能教育。 

七、完成局领导及上级墙改办交办的其他工作事项。

二、机构设置情况

融安县人防指挥信息保障中心为财政全额拨款事业单位1个，为融安县住房和城乡建设局二层单位。

三、编制现状及人员构成

单位人员编制总数为3人，为事业编制。实有在职人数2人。

第二部分：融安县人防指挥信息保障中心2021年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、支出分经济科目表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出总表

七、基本支出明细表（一般公共预算）

八、项目支出明细表（一般公共预算）

九、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务表   

十二、政府性基金支出预算表

十三、国有资本经营支出预算表

上述预算报表详见附件。

第三部分：融安县人防指挥信息保障中心部门收支预算及“三公”经费预算说明

一、部门收支预算情况说明

2021年部门收支总预算5.14万元，同比减少20.07万元，同比下降79.61%，下降的主要原因：2021年在职人员经费及公务运转等基本支出在局机关编制。

2021年部门收入总预算5.14万元，同比减少20.07万元，同比下降79.61%，下降的主要原因：2021年在职人员经费及公务运转等基本支出在局机关编制。

1.一般公共预算收入5.14万元，同比减少20.07万元，同比下降79.61%，下降的主要原因：2021年在职人员经费及公务运转等基本支出在局机关编制。

2.政府性基金预算收入0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

3.国有资本经营预算收入0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

4.上年结余（结转）收入0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

（二）部门支出预算说明

2021年部门支出总预算5.14万元，同比减少20.07万元，同比下降79.61%，下降的主要原因：2021年在职人员经费及公务运转等基本支出在局机关编制。

具体支出为城乡社区支出5.14万元，占支出总预算100%，为人防办项目业务经费支出。

按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出1.14万元；占支出总预算22.17%，同比减少22.07万元，2021年在职人员经费及公务运转等基本支出在局机关编制。

2.项目支出4万元；占支出总预算58.36%，同比增加2万元，同比增长50%。

二、2021年财政拨款收支预算说明

（一）2021年部门财政拨款收支预算说明

（二）2021年部门财政拨款收入情况

2021年财政拨款收入5.14万元，同比减少20.07万元，同比下降79.61%，下降的主要原因：2021年在职人员经费及公务运转等基本支出在局机关编制。

（三）2021年部门财政拨款支出预算情况

2021年财政拨款支出5.14元，同比减少20.07万元，同比下降79.61%，下降的主要原因：2021年在职人员经费及公务运转等基本支出在局机关编制。

财政拨款算具体支出预算如下：

一般公共预算支出5.14万元，其中：基本支出1.14万万元、项目支出4万元。按支出功能科目划分列入，具体支出如下。

城乡社区支出5.14万元，占支出总预算100%，同比减少13.17万元，同比下降71.93%，下降的主要原因是2021年在职人员经费及公务运转等基本支出在局机关编制。

三、2021年一般公共预算“三公”经费说明

2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算00万元，比上年预算同比减少1.25万元，减少主要原因是2021年基本支出在局机关编制。

（一）因公出国（境）经费2021年预算0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%.

（二）公务接待费2021年预算0万元，同比减少0.048万元，下降的主要原因是2021年基本支出在局机关编制。

（三）公务用车购置费及运行费2021年预算安排0万元，同比减少1.20万元，下降的主要原因是2021年基本支出在局机关编制。

1.公务用车购置费2021年预算0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%.

2.公务用车运行维护费2021年预算2021年预算0万元，同比减少1.20万元，下降的主要原因是2021年基本支出在局机关编制

四、政府性基金预算说明

2021年政府性基金收支预算0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%.

2021年部门财政拨款收入情况

2021年政府性基金财政拨款收入0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%.

政府性基金财政拨款预算支出0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%.

五、国有资本经营预算说明

2021年部门本部门无国有资本经营预算。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2021年本级单位1个，为财政全额拨款事业单位。机关运行经费财政拨款预算为1.14万元，同比减少3.05万元，下降的主要原因是2021年在职人员经费及公务运转等基本支出在局机关编制。

（二）、政府采购预算说明

2021年本部门无政府采购预算

（三）、政府购买服务预算说明

2021年本部门无政府购买服务预算。

（四）国有资产占用情况明

截至2020年12月31日，本部门资产账面价值共计0万元，本部门核定公务用车编制0辆，实有车辆0辆，账面价值200万以上专用设备0台（套）

（五）重点项目预算绩效目标等情况说明

2021年纳入预算绩效目标管理的项目有0个，金额0万元，涉及一般公共预算拨款支出0万元。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

融安县2021部门预算公开表_[301010]融安县人防指挥信息保障中心.xls