融安县住房制度改革委员会办公室2021年部门预算及“三公”经费预算编制说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分：融安县住房制度改革委员会办公室2021年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、支出分经济科目表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出总表

七、基本支出明细（一般公共预算）

八、项目支出明细表（一般公共预算）

九、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务表   

十二、政府性基金支出预算表

十三、国有资本经营支出预算表

第三部分：融安县住房制度改革委员会办公室预算及“三公”经费预算说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职责

1.负责办理公有住房调配、交接手续；

2、负责公有住房的租金核定及扣缴工作；

3、负责清理各种不合理住房、做好空房的管理工作；

4、负责核查、处罚住房装修和使用中的违规行为；

5、负责全校公有住房资料的收集、整理、建档。

二、机构设置情况

融安县住房制度改革委员会办公室为财政全额拨款事业单位1个，为融安县住房和城乡建设局二层单位。

三、编制现状及人员构成

单位人员编制总数为4人，为参公编制。实有在职人数4人，退休人数4人。

第二部分：融安县住房制度改革委员会办公室2021年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、支出分经济科目表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出总表

七、基本支出明细表（一般公共预算）

八、项目支出明细表（一般公共预算）

九、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务表   

十二、政府性基金支出预算表

十三、国有资本经营支出预算表

上述预算报表详见附件。

第三部分：融安县住房制度改革委员会办公室部门预算收支及“三公”经费预算说明

一、部门收支预算情况说明

2021年部门收支总预算59.45万元，同比减少13.95万元，同比下降19%，下降的主要原因：2021年绩效奖励未编入部门预算。

（一）收入预算说明

2021年部门收入总预算59.45万元，同比减少13.95万元，同比下降19%，下降的主要原因：2021年绩效奖励未编入部门预算。

1.一般公共预算收入59.45万元，同比减少13.95万元，同比下降19%，下降的主要原因：2021年绩效奖励未编入部门预算。

2.政府性基金预算收入0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

3.国有资本经营预算收入0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

4.上年结余（结转）收入0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

（二）部门支出预算说明

2021年部门支出总预算59.45万元，同比减少13.95万元，同比下降19%，下降的主要原因：2021年绩效奖励未编入部门预算。具体支出如下：

1. 社会保障和就业支出12.02万元；占支出总预算20.22%，同比增加1.25万元，同比增长11.%，主要用于机关养老保险缴费及职业年金缴费。

2.卫生健康支出6.25万元，占支出总预算10.51%，同比减少1.51万元，同比下降19.45%，下降主要原因是2021年社保缴费基数减少。主要用于职工医疗保险缴费。

3.城乡社区支出37万元，占支出总预算62.24%，与上年基本持平。主要用于员工资，绩效奖励，公务运转。

4.住房保障支出4.03万元，占支出总预算6.78%，同比减少1.49万元，同比下降26.99%，下降主要原因是2021公积金计提基数减少。为住房公积金缴费支出。

按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出59.45万元；占支出总预算100%，同比减少13.95万元，同比下降19%，下降的主要原因：2021年绩效奖励未编入部门预算。主要用于工资福利支出45.23万元，占基本支出预算76.08%，同比减少12.10万元，同比下降21.11%，下降主要原因是2021年绩效奖励不再列入部门预算。主要支出是人员经费支出。

2.项目支出0万元；占支出总预算0%，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

二、2021年财政拨款收支预算说明

（一）2021年部门财政拨款收支预算说明

（二）2021年部门财政拨款收入情况

2021年财政拨款收入预算59.45万元，同比减少13.95万元，同比下降19%，下降的主要原因：2021年绩效奖励未编入部门预算。

（三）、2021年部门财政拨款支出预算情况

2021年财政拨款支出预算59.45万元，同比减少13.95万元，同比下降19%，下降的主要原因：2021年绩效奖励未编入部门预算。

财政拨款算具体支出预算如下：

一般公共预算支出59.45万元，其中：基本支出59.45万元；项目支0万元。按支出功能科目划分，具体支出如下：

1. 社会保障和就业支出12.02万元；占支出总预算20.22%，同比增加1.25万元，同比增长11.%，主要用于机关养老保险缴费及职业年金缴费。

2.卫生健康支出6.25万元，占支出总预算10.51%，同比减少1.51万元，同比下降19.45%，下降主要原因是2021年社保缴费基数减少。主要用于职工医疗保险缴费。

3.城乡社区支出37万元，占支出总预算62.24%，与上年基本持平。主要用于员工资，绩效奖励，公务运转。

4.住房保障支出4.03万元，占支出总预算6.78%，同比减少1.49万元，同比下降26.99%，下降主要原因是2021公积金计提基数减少。为住房公积金缴费支出。

三、2021年一般公共预算“三公”经费说明

2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.16万元，比上年预算基本持平。

（一）因公出国（境）经费2021年预算0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%.

（二）公务接待费2021年预算0.16万元，与上年预算基本持平。

（三）公务用车购置费及运行费2021年预算安排0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%.

1.公务用车购置费2021年预算0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%.

2.公务用车运行维护费2021年预算2021年预算0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%.

四、政府性基金预算说明

2021年政府性基金收支预算0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%.

2021年部门财政拨款收入情况

2021年政府性基金财政拨款收入0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%.

政府性基金财政拨款预算支出0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%.

五、国有资本经营预算说明

2021年部门本部门无国有资本经营预算。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2021年本级单位1个，为参公管理事业单位。机关运行经费财政拨款预算为10.79万元，同比减少0.29万元，与上年基本持平。

（二）、政府采购预算说明

2021年本部门无政府采购预算

（三）、政府购买服务预算说明

2021年本部门无政府购买服务预算。

（四）国有资产占用情况明

截至2020年12月31日，本部门资产账面价值共计0万元，本部门核定公务用车编制0辆，实有车辆0辆，账面价值200万以上专用设备0台（套）

（五）重点项目预算绩效目标等情况说明

2021年纳入预算绩效目标管理的项目有0个，金额0万元，涉及一般公共预算拨款支出0万元。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

融安县2021部门预算公开表_[301007]融安县住房制度改革委员会办公室.xls