融安县建设工程质量安全监督站2021年部门

预算及“三公”经费预算编制说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分：融安县建设工程质量安全监督站2021年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、支出分经济科目表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出总表

七、基本支出明细（一般公共预算）

八、项目支出明细表（一般公共预算）

九、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务表   

十二、政府性基金支出预算表

十三、国有资本经营支出预算表

第三部分：融安县建设工程质量安全监督站预算及“三公”经费预算说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职责

1、建筑工程管理工作

（1）负责全县建筑业活动的综合管理；

（2）负责全县建筑（含市政）施工许可管理。

（3）负责建筑节能、新型墙体材料使用的施工现场管理

（4）综合管理全县建设项目工程定额预算，负责工程建设现场文明施工和安全生产管理工作。

（5）组织参与工程项目验收和质量事故调查处理。

2、党务工作

贯彻落实党的十九大精神，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，以巩固“两学一做”活动成果为契机，进一步加强党的思想、政治、组织、制度和党风廉政建设，抓好长效机制，不断提高党的建设科学化水平。

3、完成县委、县政府下达的各项工作。

对照县委下达给我单位的绩效考核目标任务，认真逐项加以对照，加强工作力度，充分调动干部的工作积极性，圆满完成年度县委和县政府下达的业务工作及安全生产、计生、城乡清洁工程、社会治安综合治理、机关党建、党风廉政建设、政务公开、公共机构节能、精神文明创建等中心工作目标考核任务。

二、机构设置情况

融安县建设工程质量安全监督站为参照公务员管理事业单位1个，为融安县住房和城乡建设局二层单位。

三、编制现状及人员构成

单位人员编制总数为9人，为参公编制。实有在职人数4人，退休人数4人。

第二部分：融安县建设工程质量安全监督站2021年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、支出分经济科目表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出总表

七、基本支出明细表（一般公共预算）

八、项目支出明细表（一般公共预算）

九、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务表   

十二、政府性基金支出预算表

十三、国有资本经营支出预算表

上述预算报表详见附件。

第三部分：融安县建设工程质量安全监督站及“三公”经费预算说明

一、部门收支预算情况说明

2021年部门收支总预算51.58万元，同比减少45.22万元，同比下降46.70%，下降的主要原因：2020年有人员退休，人员经费收入减少。

（一）收入预算说明

2021年部门收入总预算51.58万元，同比减少45.22万元，同比下降46.70%，下降的主要原因：2020年有人员退休，人员经费收入减少。

1.一般公共预算收入51.58万元，同比减少45.22万元，同比下降46.70%，下降的主要原因：2020年有人员退休，人员经费收入减少。

2.政府性基金预算收入0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

3.国有资本经营预算收入0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

4.上年结余（结转）收入0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

（二）部门支出预算说明

2021年部门支出总预算51.58万元，同比减少45.22万元，同比下降46.70%，下降的主要原因：2020年有人员退休，人员经费收入减少。具体支出如下：

1. 社会保障和就业支出11.17万元；占支出总预算21.66%，同比减少6.79万元，同比下降37.80%，下降主要原因是2020年有人员退休。主要用于机关养老保险缴费及职业年金缴费。

2.卫生健康支出5.11万元，占支出总预算9.9%，同比减少3.65万元，同比下降41.66%，下降主要原因是2020年有人员退休。主要用于职工医疗保险缴费。

3.城乡社区支出31.73万元，占支出总预算61.52%，同比减少31.04万元，同比下降49.45%，下降主要原因是2020年有人员退休。主要用于员工资，绩效奖励，公务运转。

4.住房保障支出3.58万元，占支出总预算6.94%，同比减少3.74万元，同比下降51.09%，下降主要原因是2020年有人员退休。主要用于住房公积金补助及房管所人员经费、公务运转。

按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出51.58万元；占支出总预算100%，同比减少44.24万元，同比下降46.17%，下降主要原因是2020年有人员退休。主要用于工资福利支出38.52万元，占基本支出预算74.68%，同比减少39.32万元，同比下降50.51%，下降主要原因是：一是2020年有人员退休，二是2021年绩效奖励不再列入部门预算。主要原因是人员经费支出。

2.项目支出0万元；占支出总预算0%，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

二、2021年财政拨款收支预算说明

（一）2021年部门财政拨款收支预算说明

（二）2021年部门财政拨款收入情况

2021年财政拨款收入51.58万元，同比减少45.22万元，同比下降46.70%，下降的主要原因：一是2020年有人员退休，人员经费收入减少；二是2021年绩效奖励不再编入部门预算。

（三）、2021年部门财政拨款支出预算情况

2021年财政拨款支出51.58万元，同比减少45.22万元，同比下降46.70%，下降的主要原因：一是2020年有人员退休，人员经费收入减少；二是2021年绩效奖励不再编入部门预算。

财政拨款算具体支出预算如下：

一般公共预算支出51.58万元，其中：基本支出51.58万元；项目支出0万元。按支出功能科目划分，具体支出如下：

1.社会保障和就业支出11.17万元；占支出总预算21.66%，同比减少6.79万元，同比下降37.80%，下降主要原因是2020年有人员退休。主要用于机关养老保险缴费及职业年金缴费。

2.卫生健康支出5.11万元，占支出总预算9.9%，同比减少3.65万元，同比下降41.66%，下降主要原因是2020年有人员退休。主要用于职工医疗保险缴费。

3.城乡社区支出31.73万元，占支出总预算61.52%，同比减少31.04万元，同比下降49.45%，下降主要原因是2020年有人员退休。主要用于员工资，绩效奖励，公务运转。

4.住房保障支出3.58万元，占支出总预算6.94%，同比减少3.74万元，同比下降51.09%，下降主要原因是2020年有人员退休。主要用于住房公积金补助及房管所人员经费、公务运转。

三、2021年一般公共预算“三公”经费说明

2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.16万元，比上年预算同比减少0.09万元，同比下降36%。下降的主要原因：“三公”经费标准下降。       （一）因公出国（境）经费2021年预算0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%.

（二）公务接待费2021年预算0.16万元，同比减少0.09万元，同比下降36%，下降原因：公务接待标准安排减少。

（三）公务用车购置费及运行费2021年预算安排0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%.

1.公务用车购置费2021年预算0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%.

2.公务用车运行维护费2021年预算2021年预算0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%.

四、政府性基金预算说明

2021年政府性基金收支预算0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%.

2021年部门财政拨款收入情况

2021年政府性基金财政拨款收入0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%.

政府性基金财政拨款预算支出0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%.

五、国有资本经营预算说明

2021年部门本部门无国有资本经营预算。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2021年本级单位1个，为参公管理事业单位。机关运行经费财政拨款预算为9.58万元，同比减少1.45万元，同比下降13.15%，下降的主要原因是：一是2020年有人员退休，二是2021年定额公用经费标准下降。

（二）、政府采购预算说明

2021年本部门无政府采购预算

（三）、政府购买服务预算说明

2021年本部门无政府购买服务预算。

（四）国有资产占用情况明

截至2020年12月31日，本部门资产账面价值共计0万元，本部门核定公务用车编制0辆，实有车辆0辆，账面价值200万以上专用设备0台（套）

（五）重点项目预算绩效目标等情况说明

2021年纳入预算绩效目标管理的项目有0个，金额0万元，涉及一般公共预算拨款支出0万元。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

融安县2021部门预算公开表_[301002]融安县建设工程质量安全监督站.xls