目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分：融安县自然资源和规划局2021年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、支出分经济科目表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出总表

七、基本支出明细表（一般公共预算）

八、项目支出明细表（一般公共预算）

九、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务表   

十二、政府性基金支出预算表

十三、国有资本经营支出预算表

第三部分：2021年融安县自然资源和规划局部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）履行全县所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源所有者职责和所有国土空间规划、用途管制职责，建立全县空间规划体系并监督实施，负责全县城乡规划的编制管理、国土空间生态修复、组织实施最严格的耕地保护制度、组织实施建设用地报批等工作。

（二）负责全县自然资源调查监测评价，贯彻执行国家自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立全县统一规范的自然资源调查监测评价制度。

（三）负责全县自然资源统一确权登记工作。拟定全县各自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。

（四）负责落实全县综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施，指导地质灾害工程治理工作，负责矿产资源管理、测绘地理信息管理工作。

2021年开展的主要工作：1.全国第三次土地调查；2.不动产数据整合；3.国土空间规划和村庄规划；4.土地变更调查与城镇地籍更新；5.地质灾害防治工作；5.土地整治、复垦、旱改水项目。

二、机构设置情况

本部门共有直属单位5个。其中：

（一）行政单位1个：融安自然资源和规划局。

（二）参照公务员管理事业单位1个：融安县自然资源执法监察大队。

（三）全额拨款事业单位5个，分别是融安县土地整理中心、融安县土地收购储备交易中心，融安县不动产登记中心、融安县地质环境监测站、调处服务中心。

（四）自收自支事业单位1个：融安县地理信息测绘所。

机关本级内设4个股室，分别为：办公室、自然资源规划利用和保护股、自然资源政策法规和生态修复股、自然资源调查和测绘信息股。

三、编制现状及人员构成

单位人员编制总数为84人，其中：行政编制26（含参公单位）人，事业编制 56人，工勤编制2人。

编内在职74人，其中：行政在职26人，全额事业在职42人，工勤编制1人。离休0人，退休30人。

（一）机关本级

编制13人，其中：行政编制13人，工勤编制1人。编内在职13人，其中：行政在职12人，工勤编制1人。离休0人，退休19人。                               

（二）（所属事业单位一）

参公编制13人，编内在职12人，聘用人员6人，离休0人，退休1人。

（三）（所属事业单位二）

全额事业编制49人，编内在职49人，聘用人员32人，离休0 人，退休10 人。

（四）（所属事业单位三）

自收自支事业编制7人，编内在职7人，聘用人员18人，离休0人，退休0人。

第二部分：融安县自然资源和规划局2021年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、支出分经济科目表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出总表

七、基本支出明细表（一般公共预算）

八、项目支出明细表（一般公共预算）

九、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务表   

十二、政府性基金支出预算表

十三、国有资本经营支出预算表

上述预算报表详见附件。

第三部分：融安县自然资源和规划局2021年部门预算及“三公”经费预算说明

一、部门收支预算情况说明

2021年部门收支总预算10585.3816万元，同比增加1083.1616万元，同比增长11.40%，增加的主要原因：2021年项目支出预算9610.3537万元，比上年增加1088.5737万元，同比增加12.77 %。

（一）收入预算说明

1.一般公共预算收入2999.8688万元，同比增加1379.0872万元，同比增85.12%。增加原因：2021年安排项目资金增加，主要增加了规划设计、旱改水等项目。

2.政府性基金预算收入7585.5128万元，同比减少295.9272万元，同比减少3.75%。减少原因：2021年政府性基金安排项目资金减少。

3.国有资本经营预算收入0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

4．上年结余（结转）收入0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

（二）部门支出预算说明

2021年部门支出总预算10585.3816万元，同比增加1083.1616万元，同比增长11.40%，增加的主要原因：项目资金增加。2021年项目支出预算9610.3537万元，比上年增加1088.5737万元，同比增加12.78 %。

按支出功能分类科目划分

1.支出功能科目分类名称一社会保障和就业支出185.6135万元，占支出总预算1.75%，同比减少5.3565万元，同比减少2.88%。主要用于在职人员及聘请人员社会保险缴费。

2.支出功能科目分类名称二卫生健康支出72.5893万元，占支出总预算0.68%，同比减少5.8907万元，同比减少7.5%。主要用于在职人员医疗保障缴费及退休人员计划生育生活补助等支出。

3.支出功能科目分类名称三国土海洋气象等支出10204.3557万元，占支出总预算96.40%，同比增加8958.2757万元，同比增长718.92%，主要是2021年项目资金大幅增加。

4.支出功能科目分类名称四住房保障支出66.8231万元，占支出总预算0.63%，同比减少170.96万元，同比减少3.0169%。

5．支出功能科目分类名称五灾害防治及应急管理支出56.00万元，占支出总预算0.53%，同比增加20.56万元，同比增长58.01%，因2021年地质灾害防治项目经费增加。

按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出975.0279万元，占支出总预算9.24%，同比减少5.4121万元，同比减少0.55%。主要用于个人工资福利支出817.2674万元，占基本支出预算83.82%，商品和服务支出130.5109万元，占基本支出预算13.39%，对个人和家庭的补助27.2496万元，占基本支出预算2.79%。

2.项目支出9610.3537万元，占支出总预算90.79%，同比增加1088.5737万元，同比增长12.78%。主要项目是不动产登记中心业务经费50万元；行政村村庄规划100元；不动产登记中心数据库整合123万元；国土空间规划设计300万元；第三次全国土地调查专项100万元；旱改水土地整治1000万元；国土空间规划“一张图”建设和现状评估设计费30万元；建设用地报批1500万元；土地收购储备6000万元等项目支出。

二、2021年财政拨款收支预算说明

（一）2021年部门财政拨款收支预算说明

2021年部门收支总预算10585.3816万元，同比增加1083.1616万元，同比增长11.40%，增加的主要原因：项目资金明显增加。2021年项目支出预算9610.3537万元，比上年增加1088.5737万元，同比增加 12.78 %。

（二）2021年部门财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款10585.3816万元，其中：一般公共预算收入为2999.8688万元；政府性基金拨款7585.5128万元；国有资本经营预算拨款0万元。         

（三）2021年部门财政拨款支出预算情况

2021年部门财政拨款支出10585.3816万元，其中：一般公共预算支出2999.8688万元，同比增加1379.0872万元，同比增长85.09%。增加原因：2021年一般公共预算安排项目资金增加。

具体支出预算如下：

一般公共预算支出2999.8688万元，其中：基本支出975.0279万元；项目支出2024.8409万元。

1.保障和就业支出185.6135万元，190.97万元，占支出总预算1.75%，同比减少5.3565万元，同比减少2.88%。主要用于在职人员及聘请人员社会保险缴费。

2.卫生健康支出72.5893万元，78.48万元，占支出总预算0.68%，同比减少5.8907万元，同比减少7.5%。主要用于在职人员医疗保障缴费及退休人员计划生育生活补助等支出。

3.国土海洋气象等支出10204.3557万元，占支出总预算96.40%，同比增加8958.2757万元，同比增长94.28%，主要是2021年项目资金大幅增加，规划项目、旱改水项目增加。

4.住房保障支出66.8231万元，69.84万元，占支出总预算0.63%，同比减少170.96万元，同比减少3.02%。

5.灾害防治及应急管理支出56.00万元，占支出总预算0.53%，同比增加20.56万元，同比增长58.01%，因2021年地质灾害防治项目经费增加。

政府性基金预算支出7585.5128万元，主要用于建设用地报批、土地收购储备费用、土地出让业务支出项目。

“三公”经费说明

2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算5.262万元，7.637万元，比上年预算同比减少2.375万元，同比下降31.10%。减少的主要原因:土地整理中心公务车运行费取消。八项规定出台，严格控制公务接待支出，公务接待费明显减少。

（一）因公出国（境）经费2021年预算0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

（二）公务接待费2021年预算2.982万元，同比增加0.145万元，同比增加5.11%，增加原因：事业单位新招录人员，增加了当年的定额招待费预算。                                               

（三）公务用车购置费及运行费2021年预算2.28万元，同比减少0.04万元，同比下降1.79%，增加（减少）原因：公车改革后，严格控制公车出行，预算经费减少。

1.公务用车购置费2021年预算0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

2.公务用车运行维护费2021年预算2.28万元，同比减少0.04万元，同比下降1.79%，减少原因：公车改革后，严格控制公车出行，预算经费减少。

四、政府性基金预算说明

2021年本部门政府性基金预算支出7585.5128万元，同比减少295.9272万元，同比减少3.75%。减少原因：2021年政府性基金安排项目资金减少。政府性基金安排预算主要用于建设用地报批项目；土地收购储备项目、土地出让业务支出项目等。

五、国有资本经营预算说明。

2021年本部门无国有资本经营预算。

六、其他重要事项情况说明

（一）、机关运行经费安排情况说明

2021年本级及下属单位共有１个行政机关和１个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算130.5109万元，         103.33万元，同比增加27.1809万元，同比增长26.30%，增加的原因：局机关新增调处服务中心二层事业单位及2020年新招录事业单位人员增加了定额公用经费。

（二）、政府采购预算说明

2021年政府采购预算13.15万元，同比增加11.35万元，增幅630.55%，增加的原因：新增二层事业单位调处服务中心需购置各类办公设备。

（三）、政府购买服务预算说明

2021年纳入政府购买服务预算管理的项目有13个，涉及金额857.6709万元，同比增加636.1709万元，增幅287.21%，增加原因：国土空间规划职能划入本局，规划设计项目增加很多，另原不动产登记中心数据库整合及第三次全国土地调查项目也需支付完毕。项目分别为：1.融安县原耕地恢复属性核算9.9716万元。2.国土空间总体规划300万元。3.全国第三次土地调查（农村部分）项目经费180万元。4.采矿权出让前期工作经费50万元。5.永久基本农田划定成果全面核实整改27.9万元。6.融安县征地片区综合地价编制9.8万元。7.融安县报批用地勘测定界测绘12.2631万元。8.融安县长安镇等大洲村等3个村庄规划编制60万元。9.融安县具备条件的行政村村庄规划设计费100万元。10.融安县不动产登记中心历史数据库整合落宗122.7362万元。11.融安县2019年审计发现违占基本农田及违占耕地图斑核查整改27万元。12.融安县征地片区综合地价编制9.8万元。13.融安县国土空间规划“一张图”建设和现状评估设计费30万元。

（四）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，融安县自然资源和规划局部门资产账面价值共计1503.94万元，本部门核定公务用车编制1辆，实有车辆1辆，账面价值200万以上专用设备0台（套）

（五）重点项目预算绩效目标等情况说明

2021年纳入预算绩效目标管理的项目17个，金额9781.41万元，涉及一般公共预算拨款支出2195.90万元,政府性基金预算拨款7585.51万元。其中金额较大的项目有：融安县具备条件的行政村村庄规划设计100万元；不动产登记中心数据库整合122万元；国土空间总体规划300万元；第三次全国土地调查100万元；耕地提质改造（旱改水））976.47万元；土地收购储备5885.51万元,土地出让业务支出200万元，建设用地报批经1500万元。

    第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：融安县2021部门预算公开表_302融安县自然资源和规划局.xls