目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分：融安县自然资源执法监察大队2021年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、支出分经济科目表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出总表

七、基本支出明细表（一般公共预算）

八、项目支出明细表（一般公共预算）

九、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务表   

十二、政府性基金支出预算表

十三、国有资本经营支出预算表

第三部分：2021年融安县自然资源执法监察大队部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职责

负责开展自然资源执法监察及违法案件的行政处罚，受理自然资源违法行为的检举、控告和申诉；协助办理自然资源行政处罚或行政处理、决定的执行；承担重大土地、采矿权属纠纷的调处，协助有关部门调处相关案件及纠纷并做好应诉或答复工作。

1. 机构设置情况

本部门共有直属单位1个：融安县自然资源执法监察大队，单位性质为参照公务员管理的事业单位。

三、编制现状及人员构成

单位人员编制总数为13人，事业编制13人，编内在职12人，退休1人。

第二部分：融安县自然资源执法监察大队2021年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、支出分经济科目表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出总表

七、基本支出明细表（一般公共预算）

八、项目支出明细表（一般公共预算）

九、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务表   

十二、政府性基金支出预算表

十三、国有资本经营支出预算表

上述预算报表详见附件。

第三部分：融安县自然资源执法监察大队2021部门预算及“三公”经费预算说明

一、部门收支预算情况说明

2021年部门收支总预算189.83万元，同比减少34.68万元，同比下降15.45%，下降的主要原因：人员及项目减少，经费相应减少。

（一）收入预算说明

2021年部门收支总预算189.83万元，下降的主要原因：人员及项目减少，经费相应减少。

1.一般公共预算收入189.83万元，同比减少34.68万元，同比下降15.45%，下降的主要原因：人员及项目减少，经费相应减少。

2.政府性基金预算收入0万元。

3.国有资本经营预算收入0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

4．上年结余（结转）收入0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

（二）部门支出预算说明

2021年部门支出总预算收入189.83万元，同比减少34.68万元，同比下降15.45%，下降的主要原因：人员及项目减少，经费相应减少。

按支出功能分类科目划分

1.支出功能科目分类名称一社会保障和就业支出29.75万元，占支出总预算15.67%，同比减少9.46万元，同比下降24.13%。主要用于在职人员及聘请人员社会保险缴费。下降原因为2021年人员减少1人，社会保险缴费相应减少。

2.支出功能科目分类名称二卫生健康支出15.69万元，占支出总预算8.26%，同比减少4.33万元，同比下降21.63%。主要用于在职人员医疗保障缴费及退休人员计划生育生活补助等支出。2021年人员减少，在职人员医疗保障缴费及退休人员计划生育生活补助等支出相应减少。

3.支出功能科目分类名称三国土海洋气象等支出132.34万元，占支出总预算69.72%，同比减少16.50万元，同比下降11.08%，2021年人员减少，各项费用减少。

4.支出功能科目分类名称四住房保障支出12.04万元，占支出总预算6.34%，同比减少4.40万元，同比下降26.76%，2021年人员减少，住房保障支出减少。

按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出182.43万元；占支出总预算96.10%，同比减少27.08万元，同比下降12.93%。主要用于个人工资福利支出153.62万元，占基本支出预算84.21%，同比下降31.20万元，同比下降16.88%，人员减少，工资支出及公用经费相应减少。

2.项目支出7.4万元；占支出总预算3.90，同比减少7.60万元，同比下降50.67%。因财政困难，压缩一般项目支出。主要用于卫片执法办案及违法用地测绘等项目支出。

二、2021年财政拨款收支预算说明

（一）2021年部门财政拨款收支预算说明

2021年部门支出总预算189.83万元，同比减少34.68万元，同比下降15.45%，下降的主要原因：人员及项目减少，经费相应减少。  

（二）2021年部门财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款189.83万元，其中：一般公共预算收入为189.83万元；政府性基金拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。         

（三）2021年部门财政拨款支出预算情况

2021年部门财政拨款支出189.83万元，其中：一般公共预算支出189.83万元，同比减少34.68万元，同比下降15.45%，下降的主要原因：人员及项目减少，经费相应减少。具体支出预算如下：

一般公共预算支出189.83万元，其中：基本支出182.43万元；项目支出7.40万元。

1.社会保障和就业支出29.75万元，占支出总预算15.67%，同比减少9.46万元，同比下降24.13%。主要用于在职人员及聘请人员社会保险缴费。下降原因为2021年人员减少1人，社会保险缴费相应减少。

2.卫生健康支出15.69万元，占支出总预算8.26%，同比减少4.33万元，同比下降21.63%。主要用于在职人员医疗保障缴费及退休人员计划生育生活补助等支出。2021年人员减少，在职人员医疗保障缴费及退休人员计划生育生活补助等支出相应减少。。

3.国土海洋气象等支出132.34万元，占支出总预算69.72%，同比减少16.50万元，同比下降11.08%，2021年人员及项目减少，各项费用减少。 主要用于人员基本工资、津贴补贴、奖金、办公费、差旅费、公务接待费、水电费，车辆运行费等公用支出以及主要用于卫片执法办案及违法用地测绘等项目支出。

4.住房保障支出12.04万元，占支出总预算6.34%，同比减少4.40万元，同比下降26.76%，2021年人员减少，住房保障支出减少。

5.政府基金预算支出0万元。

三、2021年一般公共预算“三公”经费说明

2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算2.71万元，比上年预算同比减少0.224万元，同比下降7.64%。减少的主要原因:公车改革后，公务用车购置及运行费明显减少。八项规定出台，严格控制公务接待支出，公务接待费明显减少。

（一）因公出国（境）经费2021年预算0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

（二）公务接待费2021年预算0.429万元，同比减少0.104万元，同比下降19.51%，减少原因：八项规定出台后，严格控制公务接待支出。                                               

（三）公务用车购置费及运行费2021年预算2.28万元，同比减少0.12万元，同比下降5%，减少原因：公车改革后，严格控制公车出行，预算经费减少。

1.公务用车购置费2021年预算0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

2.公务用车运行维护费2021年预算2.28万元，同比减少0.12万元，同比下降5%，减少原因：公车改革后，严格控制公车出行，预算经费减少。

四、政府性基金预算说明

2021年本部门政府性基金预算支出0万元，同比增加0万元，增长0%。

五、国有资本经营预算说明。

2021年本部门无国有资本经营预算。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2021年本级及下属单位共有１个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算27.70万元，同比增加3.00万元，同比增长12.14%，增加的原因：事业运行经费增加。

（二）、政府采购预算说明

2021年政府采购预算0.2万元，同比增加0.2万元，增加100%，增加的原因：2020年无政府采购预算。

（三）、政府购买服务预算说明

2021年纳入政府购买服务预算管理的项目有0个，涉及金额0万元。

1. 国有资产占用情况说明

截至2010年12月31日，融安县融安县执法监察大队资产账面价值共计25.38万元，本部门核定公务用车编制1辆，实有车辆1辆，账面价值200万以上专用设备0台（套）

1. 重点项目预算绩效目标等情况说明

2021年纳入预算绩效目标管理的项目有0个，金额0万元。

    第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

融安县2021部门预算公开表_302005融安县自然资源执法监察大队.xls