目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分：融安县土地整理中心2021年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、支出分经济科目表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出总表

七、基本支出明细表（一般公共预算）

八、项目支出明细表（一般公共预算）

九、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务表   

十二、政府性基金支出预算表

十三、国有资本经营支出预算表

第三部分：2021年融安县土地整理中心部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职责

主要职能：根据融安县土地利用总体规划和土地开发整理规划，参与编制全县土地开发整理专项规划，在全县范围内选择和运作土地开发整理复垦项目，负责对项目的规划设计及项目的论证、申报、实施、监督、检查、管护等工作；完成上级交办的其他工作任务等。

二、机构设置情况

本部门共有全额拨款事业单位1个。

三、编制现状及人员构成

单位人员编制总数为8人，其中：全额拨款事业编制8人，编制内在职8人。

（一）机关本级

（二）（所属事业单位一）

（三）（所属事业单位二）

本部门单位人员编制总数为8人，其中：全额拨款事业编制8人，编制内在职8人。

（四）（所属事业单位三）

第二部分：融安县土地整理中心2021年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、支出分经济科目表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出总表

七、基本支出明细表（一般公共预算）

八、项目支出明细表（一般公共预算）

九、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务表   

十二、政府性基金支出预算表

十三、国有资本经营支出预算表

上述预算报表详见附件。

第三部分：融安县土地整理中心2021年部门预算及“三公”经费预算说明

一、部门收支预算情况说明

2021年部门收支总预算1076.48万元，同比增加83.38万元，同比增长8.40%，增加的主要原因：1.2021年项目费用增加；2.2020年末在职人员增加3人，故2021年各项相关费用预算收支增加。

（一）收入预算说明

2021年部门收支总预算1076.48万元，同比增加83.38万元，同比增长8.40%，增加的主要原因：1.2021年项目费用增加；2.2020年末在职人员增加3人，故2021年各项相关费用增加。

1.一般公共预算收入1076.48万元，同比增加83.38万元，同比增长8.40%，2021年项目费用、人员增加3人，故2021年各项相关费用增加。

2.政府性基金预算收入0万元，同比增减0万元，同比增减0%。2021年无政府基金预算。

3.国有资本经营预算收入0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

4．上年结余（结转）收入54.56万元，同比减少519.96万元，同比下降90.50%，其原因是项目结转结余在2020年度上缴县财政。

（二）部门支出预算说明

2021年部门支出总预算1076.48万元，同比增加83.38万元，同比增长8.40%。2021年部门支出预算总体增加的主要原因：1.2021年项目费用增加；2.2020年末在职人员增加3人，故2021年各项相关费用预算收支增加。

按支出功能分类科目划分

1.支出功能科目分类名称一社会保障和就业支出13.52万元，占支出总预算1.26%，同比增加4.97万元，同比增长58.13%。主要用于在职人员社会保险缴费。增加原因是2020年末人员增加，社会保险缴费增加。

2.支出功能科目分类名称二卫生健康支出4.33万元，占支出总预算0.4%，同比增加1.73万元，同比增长66.54%。主要用于在职人员医疗保障缴费支出。2020年末人员增加，社会保险缴费增加。

3.支出功能科目分类名称三国土海洋气象等支出1052.07万元，占支出总预算97.73%，同比增加1012.78万元，同比增加2577.70%，主要是新增“旱改水”项目费用。

4.支出功能科目分类名称四住房保障支出6.57万元，占支出总预算0.006%，同比增加6.57万元，同比增长100%，原住房保障支出合并在主管局，2021年整理中心单独列支所以该费用增加。

5．支出功能科目分类名称五灾害防治及应急管理支出0元。

6．支出功能科目分类名称六城乡社区支出0万元，同比增加0万元，同比增长0%。

按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出76.48万元；占支出总预算7.10%，同比增加26.04万元，同比增长51.63%。主要用于个人工资福利支出66.26万元，占基本支出预算41.91%，同比增加19.57万元；2021年末人员增加，2021年增加了工资、绩效、物业补贴等预算。

2.项目支出1000万元；占支出总预算92.90%，同比增加1000万元，同比增长100%。主要新增“旱改水”项目费用支出。

二、2021年财政拨款收支预算说明

（一）2021年部门财政拨款收支预算说明

2021年部门支出总预算1076.48万元，同比增加83.38万元，同比增长8.40%。2021年部门支出预算总体增加的主要原因：1.2021年项目费用增加；2.2020年末在职人员增加3人，故2021年各项相关费用增加。

（二）2021年部门财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款1076.48万元，其中：一般公共预算收入为1076.48万元；政府性基金拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。         

（三）2021年部门财政拨款支出预算情况

2021年部门财政拨款支出1076.48万元，其中：一般公共预算支出1076.48万元，同比增加83.38万元，同比增长8.40%，增加的主要原因：1.2021年项目费用增加；2.2020年末在职人员增加3人，故2021年各项相关费用增加。

具体支出预算如下：

一般公共预算支出1076.48万元，其中：基本支出76.48万元；项目支出1000万元。

1.社会保障和就业支出13.52万元，占一般公共预算1.26%，同比增加4.97万元，同比增长58.13%。主要用于在职人员社会保险缴费。2020年末人员增加，社会缴费增加。

2.卫生健康支出4.33万元，0.4%，同比增加1.73万元，同比增长66.54%。主要用于在职人员医疗保障缴费，人员增加费用增加。

3.国土海洋气象等支出1052.07万元，占支出总预算97.73%，同比增加1012.78万元，同比增加2577.70%，主要是新增“旱改水”项目费用。

4.住房保障支出6.57万元，占支出总预算0.006%，同比增加6.57万元，同比增长100%，原住房保障支出合并在主管局，2021年整理中心单独列支所以该费用增加。

5.灾害防治及应急管理支出0万元。

6.政府基金预算支出0万元。

三、2021年一般公共预算“三公”经费说明

2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.85万元，比上年预算同比增加0.29万元，同比增加51.79%。增加的主要原因:人员增加，差旅及其他公用经费增加。

（一）因公出国（境）经费2021年预算0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

（二）公务接待费2021年预算0.18万元，同比增加0.02万元，同比增加16.67%，增加原因：人员增加，定额公用经费增加。                                   

（三）公务用车购置费及运行费2021年预算0万元，同比减少0万元，同比0%，部门无公务用车运行费预算。

1.公务用车购置费2021年预算0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

2.公务用车运行维护费2021年预算0万元，同比减少0万元，同比0%，部门无公务用车运行费预算。

四、政府性基金预算说明

2021年本部门政府性基金预算支出0万元，同比增加0万元，同比0%，2021年本部门无政府性基金预算支出。

五、国有资本经营预算说明。

2021年本部门无国有资本经营预算。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2021年本部门事业单位相关运行经费财政拨款预算10.22万元，同比增加6.47万元，同比增长（172.53%，增加的原因：2020年末人员增加，事业运行经费增加。

（二）、政府采购预算说明

2021年政府采购预算0万元，同比减少0万元，同比0%。

（三）、政府购买服务预算说明

2021年纳入政府购买服务预算管理的项目有0个，涉及金额0万元。

（四）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，融安县融安县土地整理中心部门资产账面价值共计164.35万元，账面价值200万以上专用设备0台（套）。

（五）重点项目预算绩效目标等情况说明

2021年纳入预算绩效目标管理的项目有2个，金额1000万元，涉及一般公共预算拨款支出1000万元。其中：融安县桥板阳山村耕地提质改造（旱改水）项目，项目预算500万元；融安县沙子乡古益村耕地提质改造（旱改水）项目管理费，项目经费500万元。

    第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

融安县2021部门预算公开表_[302003]融安县土地整理中心.xls