目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分：融安县土地收购储备交易中心2021年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、支出分经济科目表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出总表

七、基本支出明细表（一般公共预算）

八、项目支出明细表（一般公共预算）

九、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务表   

十二、政府性基金支出预算表

十三、国有资本经营支出预算表

第三部分：2021年融安县土地收购储备交易中心部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职责

为适应全县土地收购储备和交易工作的需要，经县委机构编制委员会研究，根据融编【2012】26号文，独立设置融安县土地收购储备交易中心，2019年5月30日根据融编[2019]14号调整为融安县自然资源和规划局二层机构，财政全额拨款事业单位，为县人民政府具体负责土地收购储备和交易工作。

受县人民政府委托，在上级国土资源管理部门的指导下，代表政府实施土地收购、储备和交易工作。根据当地经济和社会发展计划、土地利用总体规划、城市职能总体规划、土地利用年度计划和土地市场供需状况等，会同相关职能部门拟定土地收购、储备和交易年度计划，对拟收购储备的土地进行土地权属调查、土地收购储备费用测算并报县人民政府批准后，组织实施。

对企事业单位因搬迁、撤并、改制等需盘活存量土地和其他需调的城市存量土地，已办理农用地转用、土地征收批准手续的土地进行收购储备；经营和管理城区依法收回的违法用地、闲置抛荒土地和无主土地（即无合法使用权人的土地），并办理储备手续，纳入政府土地储备库。

负责对收购储备的土地进行管理和出让前的开发利用，加强与财政部门合作，按照有关法律法规和财经管理制度、运作土地收购储备资金，确保资金安全流转。

贯彻执行国家有关土地管理法律、法规、政策和规章，建立和完善我县土地有形市场，接受主管部门和其他单位、个人委托、依法按程序组织实施我县国有建设用地使用权的招标、拍卖、挂牌出让工作。

负责土地二级市场的监督管理，对土地使用权转让进行交易审核鉴证；负责收集、汇总、上报和发布土地交易信息、并提供土地信息咨询服务和场所服务。

二、机构设置情况

本部门共有全额拨款事业单位1个。

三、编制现状及人员构成

核定事业编制7人，退休职工1人。实有在职人数7人，其中：主任1人，一般工作人员6人，经费形式为财政全额拨款。

第二部分：融安县土地收购储备交易中心2021年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、支出分经济科目表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出总表

七、基本支出明细表（一般公共预算）

八、项目支出明细表（一般公共预算）

九、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务表   

十二、政府性基金支出预算表

十三、国有资本经营支出预算表

上述预算报表详见附件。（务必加注此句）

第三部分：融安土地收购储备交易中心2021部门预算及“三公”经费预算说明

一、部门收支预算情况说明

2021年部门收支总预算6,160.0266万元，同比增加3,434.4190万元，同比增长126%，增加的主要原因：1、2021年增加土地收储项目；预算；2、2020年12月新招录一名职工。

（一）收入预算说明

2021年部门收支总预算6,160.0266万元，同比增加3,434.4190万元，同比增长126%，增加的主要原因：1、2021年增加土地收储项目；预算；2、2020年12月新招录一名职工。

1.一般公共预算收入74,5138万元，同比减少0.8222万元，同比减少1.09%。减少原因:2021年压缩各项费用支出。

2.政府性基金预算收入6,085.5128万元，同比增加3,435.2413万元，同比增长129.62%。增加原因：2021年增加土地收储项目。

3.国有资本经营预算收入0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

4．上年结余（结转）收入0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

（二）部门支出预算说明

2021年部门收支总预算6,160.0266万元，同比增加3,434.4190万元，同比增长126%，增加的主要原因：1、2021年增加土地收储项目；预算；2、2020年12月新招录一名职工。

按支出功能分类科目划分

1.支出功能科目分类名称一社会保障和就业支出13.9278万元，占支出总预算0.23%，同比减少0.3961万元，同比减少2.76%。主要用于在职人员及聘请人员社会保险缴费。

2.支出功能科目分类名称二卫生健康支出4.1733万元，占支出总预算0.068%，同比增加0.0945万元，同比增长2.32%。主要用于在职人员医疗保障缴费及退休人员计划生育生活补助等支出。

3.支出功能科目分类名称三国土海洋气象等支出6,135.5826万元，占支出总预算99.60%，同比增加6,085.1061万元，同比增长121.55%，2021年增加土地收储项目。

4.支出功能科目分类名称四住房保障支出6.3429万元，占支出总预算0.102%，同比减少0.114万元，同比减少1.77%。

按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出74.5138万元；占支出总预算1.21%，同比减少0.8222万元，同比减少1.09%。减少原因:2021年压缩各项费用支出。主要用于个人工资福利支出64.9816万元，占基本支出预算0.87%，同比减少1.5183万元，同比减少2.28%；商品和服务支出8.7282万元，占基本支出预算0.12%，同比增加0.691万元，同比增加8.67%；对个人和家庭的补助0.804万元，同比增加0万元，同比增加0%。

2.项目支出6,085.128万元；占支出总预算98.79%，同比增加7911.79万元，同比增长1297.03%，主要土地收储项目。

二、2021年财政拨款收支预算说明

（一）2021年部门财政拨款收支预算说明

2021年部门收支总预算6,160.0266万元，同比增加3,434.4190万元，同比增长126%，增加的主要原因：1、2021年增加土地收储项目；预算；2、2020年12月新招录一名职工。

（二）2021年部门财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款6,160.0266万元，其中：一般公共预算收入为74.5138万元；政府性基金拨款6,085.5128万元；国有资本经营预算拨款0万元。         

（三）2021年部门财政拨款支出预算情况

2021年部门财政拨款支出6,160.0266万元，其中：一般公共预算支出74.5138万元，同比增加3,434.4190万元，同比增长126%，增加的主要原因：1、2021年增加土地收储项目；预算；2、2020年12月新招录一名职工。

具体支出预算如下：

一般公共预算支出74.5138万元，其中：基本支出74.5138万元；项目支出6,085.5128万元。

1、社会保障和就业支出13.9278万元，占一般公共预算0.19%，同比减少0.3961万元，同比减少2.76%。主要用于在职人员社会保险缴费。

2、卫生健康支出4.1733万元，占支出总预算0.068%，同比增加0.0945万元，同比增长2.32%。主要用于在职人员医疗保障缴费及退休人员计划生育生活补助等支出。主要用于在职人员医疗保障缴费及退休人员计划生育生活补助等支出。

3、国土海洋气象等支出6,135.5826万元，占支出总预算99.60%，同比增加6,085.1061万元，同比增长121.55%，2021年增加土地收储项目。主要用于人员基本工资、津贴补贴、奖金、办公费、差旅费、公务接待费、水电费，车辆运行费等公用支出以及土地收购项目支出、收储地块土地污染调查经费。

4.住房保障支出6.3429万元，占支出总预算0.102%，同比减少0.114万元，同比减少1.77%，主要用于在职职工住房补助。

三、2021年一般公共预算“三公”经费说明

2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.161万元，比上年预算同比增长0.017万元，同比增长11.81%。增长的主要原因:2021年新招录一名职工。（一）因公出国（境）经费2021年预算0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

（二）公务接待费2021年预算0.161万元，同比增长0.017万元，同比增长11.81%，增长的主要原因:2021年新招录一名职工。                                               

（三）公务用车购置费及运行费2021年预算0万元，同比减少0万元，同比下降0%，增加（减少）原因：公车改革后，严格控制公车出行，预算经费减少。

1.公务用车购置费2021年预算0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

2.公务用车运行维护费2021年预算0万元，同比减少0万元，同比下降0%，减少原因：公车改革后，严格控制公车出行，预算经费减少。

四、政府性基金预算说明

2021年本部门政府性基金预算支出6,085.5128万元，同比增加3,435.2413万元，同比增长129.62%。增加原因：2021年增加土地收储项目。

五、国有资本经营预算说明。

2021年本部门无国有资本经营预算。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2021年本级单位共有１个行政机关和0个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算0万元，同比增加0万元，同比增长0%，增加的原因：

（二）、政府采购预算说明

2021年政府采购预算0万元，同比减少0万元，下降0%，减少的原因。

（三）、政府购买服务预算说明

2021年纳入政府购买服务预算管理的项目有0个，涉及金额0万元，同比减少0万元，下降0%，减少原因：项目不同，经费预算不同。

1. 国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，融安县融安县土地收购储备交易中心部门资产账面价值共计32.8681万元，本部门核定公务用车编制0辆，实有车辆0辆，账面价值200万以上专用设备0台（套）

1. 重点项目预算绩效目标等情况说明

2021年纳入预算绩效目标管理的项目有0个，金额0万元，涉及一般公共预算拨款支出0万元。

    第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

融安县2021部门预算公开表_(302004)融安县土地收购储备交易中心.xls