目 录

目 录 1

第一部分：部门概况 2

一、主要职责 2

二、机构设置情况 2

三、编制现状及人员构成 3

第二部分：融安县道路运输管理所2021年部门预算表 3

一、部门收支总表 3

二、部门收入总表 3

三、部门支出总表 3

四、支出分经济科目表 3

五、财政拨款收支总表 3

六、一般公共预算支出总表 3

七、基本支出明细表（一般公共预算） 3

八、项目支出明细表（一般公共预算） 3

九、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表 3

十、政府采购预算表 3

十一、政府购买服务表 3

十二、政府性基金支出预算表 3

十三、国有资本经营支出预算表 3

第三部分：2021年融安县道路运输管理所预算及“三公”经费预算说明 3

第四部分：名词解释 10

    第一部分：部门概况

一、主要职责：融安县道路运输管理所于一九八四年十二月经融安县人民政府批准成立的县级道路运输管理机构，隶属县交通运输局二层机构，全额拨款事业单位，财政转移支付。

其主要职责：负责实施融安县行政区域内的道路旅客运输经营管理及行政许可、县内城市公共客运管理、县内出租汽车客运管理及行政许可、道路货物运输经营管理及行政许可、道路运输相关业务包括站（场）经营管理及行政许可，机动车维修经营管理及行政许可、机动车驾驶员培训管理及行政许可。依法履行上述道路运输行政许可事项的行政审批职责，并依法行使对上述行政许可事项的道路运输行政执法权，严厉打击非法营运和破坏道路运输市场秩序的违法违规行为，组织、配合相关部门做好县委、县政府安排的各项整治工作，维护辖区内道路运输市场秩序和稳定，保障道路运输生产安全，促进道路运输业健康有序发展。

二、机构设置情况：综合股、客货运输管理股、驾培与维修管理股、财务股、安全管理股、稽查队。根据《中华人民共和国道路运输条例》第七条规定，县级以上道路运输管理机构负责具体实施道路运输管理工作。

三、编制现状及人员构成：单位人员编制总数为18人，其中：行政编制（含参公单位）0人，事业编制12人，工勤编制6人。

编内在职18人，其中：行政在职0人，全额事业在职12人，工勤编制6人。离休0人，退休5人。

（一）（所属事业单位二）

全额事业编制18人，编内在职18人，聘用人员10人，离休0人，退休5人。

   第二部分：融安县道路运输管理所2021年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、支出分经济科目表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出总表

七、基本支出明细表（一般公共预算）

八、项目支出明细表（一般公共预算）

九、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务表   

十二、政府性基金支出预算表 

十三、国有资本经营支出预算表

上述预算报表详见附件。

第三部分：2021年融安县道路运输管理所预算及“三公”经费预算说明

一、部门收支预算情况说明

2021年部门收支总预算256.12万元，同比减少16.83万元，同比下降0.065%，减少的主要原因：本部门职工辞职一人。

（一）收入预算说明

2021年部门收入总预算256.12万元，同比减少16.83万元，同比下降0.065%。2021年部门收入预算总体减少的主要原因：。本部门职工辞职一人。

1.一般公共预算收入256.12万元，同比减少16.83万元，同比下降0.065%。

2.政府性基金预算收入0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

3.国有资本经营预算收入0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

4．上年结余（结转）收入2.12万元，同比增加2.12万元，同比增长2.12%。原因：公交车成品油补贴剩余，原计划的补贴车辆已报废，因此有剩余。

（二）部门支出预算说明

2021年部门支出总预算256.12万元，同比减少16.83万元，同比下降0.065%。2021年部门支出预算总体减少的主要原因：本部门职工辞职一人。

按支出功能分类科目划分

1.一般公共服务支出256.12万元；占支出总预算100%，同比减少16.83万元，同比下降6.16%。主要用于人员经费和公用经费。

    2.支出功能科目分类事业单位离退休费4.36万元，占支出总预算1.7%，与上年相比无变动；机关事业单位基本养老保险缴费支出21.78万元，占支出总预算8.5%，同比增加10.03万元，同比增加85.36%；住房公积金16.34万元，占支出总预算6.3%，同比减少1.28万元，同比下降7.2%；机关事业单位职业年金缴费支出10.89万元，占支出总预算4.2%，同比减少0.86万元，同比下降7.3%；财政对其他基本养老保险基金的补助6.05万元，占支出总预算2.3%，同比减少2.87万元，同比下降32%；财政对失业保险基金的补助0.26万元，占支出总预算0.1%，同比减少0.47万元，同比下降64.38%；财政对工伤保险基金的补助0.27万元，占支出总预算0.1%，同比减少0.02万元。同比下降6.8%；其他财政对社会保险基金的补助0.26万元，占支出总预算0.1%，同比减少0.3万元，同比下降54%；事业单位医疗保险10.75万元，占支出总预算4.2%，同比减少0.4万元，同比下降3.5%；财政对其他基本医疗保险基金的补助3万元，占支出总预算的1.1%,同比减少0.6万元，同比下降0.1%；公路和运输安全181.68万元，占支出总预算70.9%，新增科目，与上年无法比较。

按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出241.12万元；占支出总预算94.14%，同比减少11.83万元，同比下降4.6%。主要用于个工资福利支出103.78万元，占基本支出预算41.9%，同比增加11.58万元，同比增长12.6%。

2.项目支出15万元；占支出总预算5.8%，同比减少5万元，同比下降0.25%。主要用于办公费1.55万元，占项目支出预算10.3%，同比增加0.8万元，同比增长1.06%；差旅费5万元，占项目支出预算33.33%，同比减少3.25万元，同比减少39.39%；电费0.3万元，占项目支出预算0.02%，同比减少0.35万元，同比减少53.84%；公务车运行维护费2万元，占项目支出预算13.33%，与上年相比无变动。等等。

二、2021年财政拨款收支预算说明

（一）2021年部门财政拨款收支预算说明

2021年部门财政拨款收支预算256.12万元，同比减少16.83万元，同比下降0.065%，减少的主要原因：本部门职工辞职一人。

（二）2021年部门财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款256.12万元，其中：一般公共预算收入为256.12万元。

（三）、2021年部门财政拨款支出预算情况

2021年部门财政拨款支出256.12万元，其中：一般公共预算支出256.12万元，同比减少16.83万元，同比（下降0.065%，减少的主要原因：本部门职工辞职一人。具体支出预算如下：

一般公共预算支出256.12万元，其中：基本支出256.12万元；项目支出15万元.

三、2021年一般公共预算“三公”经费说明

2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算9.386万元，比上年预算同比减少5.792万元，同比下降0.62%。减少的主要原因:严格执行八项规定，严控开支，促使费用下降。

（一）因公出国（境）经费2021年预算0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%，增加（减少）原因：本部门无因公出境经费预算。

（二）公务接待费2021年预算0.814万元，同比增加0.358万元，同比增长0.79%，增加原因：由于精准扶贫、基层建党等各项调研的活动开展，造成了本年度公务接待费大幅度上涨。                                       

（三）公务用车购置费及运行费2021年预算0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%，原因：本部门无公务车购置费预算。

1.公务用车购置费2021年预算0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%，增加（减少）原因：

2.公务用车运行维护费2021年预算6.56万元，同比减少2.24万元，同比下降0.25%，减少原因：严格遵守八项规定严控开支，促使费用下降。

四、政府性基金预算说明

2021年部门政府性基金预算支出0元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%，增加（减少）的主要原因：本部门无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算说明

2021年部门国有资本经营预算支出0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

基本支出0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。项目支出0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。本部门无国有资本经营预算。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

本部门属于机关二层单位，独立核算各项经费。

（二）、政府采购预算说明

2021年政府采购预算0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增加（减少）的原因本部门无政府采购预算。

（三）、政府购买服务预算说明

2021年纳入政府购买服务预算管理的项目有0个，涉及金额0万元。原因：本部门无政府购买服务预算。

（四）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，融安县道路运输管理所资产账面价值共计65万元，本部门核定公务用车编制4辆，实有车辆4辆，账面价值200万以上专用设备0台（套）

（五）重点项目预算绩效目标等情况说明

2021年纳入预算绩效目标管理的项目有0个，金额0万元，涉及一般公共预算拨款支出0万元。其中：项目名称一0，项目预算0万元；项目名称二0，预算金额0万元；项目名称三0，预算金额0万元，本部门无重点项目预算绩效目标。 

 第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。 

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件  融安县2021部门预算公开表_305003融安县道路运输管理所.xls