融安县2021部门预算公开表_308002融安县城建管理监察队.xls

融安县城市管理行政执法大队

2021年部门预算及“三公”经费预算编制说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分：融安县城市管理行政执法大队2021年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、支出分经济科目表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出总表

七、基本支出明细表（一般公共预算）

八、项目支出明细表（一般公共预算）

九、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务表   

十二、政府性基金支出预算表

十三、国有资本经营支出预算表

第三部分：2021年融安县城市管理行政执法大队部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分：名词解释

第一部分：融安县城市管理行政执法大队部门概况

一、主要职责

1、主要职能

（一）负责市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权、行政强制权，强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物、构筑物或者设施。负责城市规划管理方面法律、法规、规章规定的对未经规划部门审批的建筑物、构筑物或者其它设施以及不按批准的规划许可建设的建筑物、构筑物的行为，对违反城市规划编制单位资质管理规定的行为的行政处罚权、行政强制权。负责城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权、行政强制权。负责城市市政公用管理方面法律、法规、规章规定的对侵占道路、燃气及供水公用设施、违反施工现场围栏管理的行为的行政处罚权、行政强制权。负责环境保护方面 法律、法规、规章规定的对焚烧有毒有害、产生烟尘物质以及未采取措施存放煤炭等物料的行为的行政处罚权、行政强制权。负责工商行政管理方面法律法规规章规定的对在商品交易市场居民小区及店面以外无照从事经营活动的行为的行政处罚权，行政强制权，负责公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对机动车和非机动车在人行道上侵占道路的行为的行政处罚权、行政强制权。负责住房城乡建设领域全部行政处罚权、行政强制权。负责《中华人民共和国大气污染防治法》规定由县级地方人民政府确定监督管理部门，对车辆未采取密闭或者其他措施防止物料遗撒违法行为的行政处罚权、行政强制权。 

（二）完成县城市管理行政执法局和县级部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

本部门共有直属单位1个，属参照公务员管理事业单位。县城市管理行政执法大队设下列内设机构：

（一）办公室。负责综合协调各中队、办公室的有关工作。负责起草大队的重要文件、计划总结及上报材料和对重大问题的调查研究。负责文秘、档案、保密、督办、信访、考勤、党建、纪检监察、人事财务、车辆管理、后勤、上达下达及大队的行政管理工作 。

（二）市容执法中队。负责对违反市容环境卫生、市政公用、园林绿化、广告管理、广场公园环境秩序等方面法律、法规和规章规定的案件查处，承担县城区市容管理工作 。

（三）规划中队。负责对违反城乡规划等方面法律、法规、规章规定的案件的查处。包括对违反城乡规划法，擅自搭建妨碍公共安全、公共卫生、城市交通和市容景观的建筑物、构筑物的案件的查处 。

（四）秩序管理中队。负责对违反公安交通管理方面法律、法规、规章规定的机动车和非机动车在人行道上侵占道路的行为的案件的查处 。

（五）综合执法中队。负责对违反建筑施工、工地施工管理、车辆物料撒漏管 理、建筑工程质量管理、燃气管理、房地产管理、物业管理等法律、法规、规章规定的案件的查处（负责对大队职责范围内除市容执法中队、规划执法中队、秩序管理中队职责外其他违法案件的查处） 。

三、编制现状及人员构成

单位人员编制总数为15，其中：行政编制（含参公单位）15人，编内在职11人，事业（参公）编制10人，工勤编制1人，聘用人员54人，离休0人，退休4人。

第二部分：融安县城市管理行政执法大队部门2021年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、支出分经济科目表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出总表

七、基本支出明细表（一般公共预算）

八、项目支出明细表（一般公共预算）

九、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务表    

十二、政府性基金支出预算表

 十三、国有资本经营支出预算表

上述预算报表详见附件。

第三部分：2021年融安县城市管理行政执法大队部门预算及“三公”经费预算说明

一、部门收支预算情况说明

2021年部门收支总预算354.04万元，同比减少58.34万元，同比下降14.15%，减少的主要原因：财政局根据部门工作需求安排预算指标。

（一）收入预算说明

2021年部门收入总预算354.04万元，同比减少28.34万元，同比下降14.15%，2021年部门收入预算总体减少的主要原因：财政局根据部门工作需求安排预算指标。

1. 一般公共预算收入354.04万元，同比减少14.44万元，同比下降3.92%。

2.政府性基金预算收入0万元，同比减少43.9万元，同比下降100%。

3.国有资本经营预算收入0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

4．上年结余（结转）收入0万元

（二）部门支出预算说明

2021年部门支出总预算354.04万元，同比减少58.34万元，同比下降14.15%。2021年部门支出预算总体减少的主要原因：财政局根据部门工作需求安排预算指标。

按支出功能分类科目划分（可参考表三支出项目进行说明）。

1.社会保障和就业支出76.61万元，占支出总预算21.64%，同比减少8.34万元，同比下降9.82%。主要用于单位在编、聘请人员五项保险缴费。

2.卫生健康支出32.61万元，占支出总预算9.21%，同比减少3.38万元，同比下降9.39%。主要用于职工医疗保险缴费。

3.城乡社区支出234.58万元，占支出总预算66.26%，同比增加1.84万元，同比增加0.79%。主要用于聘请人员工资、绩效、公务运转等。

4.住房保障支出10.24万元，占支出总预算2.89%，同比减少4.55万元，同比下降30.76%。主要用于住房公积金补助。

按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出336.10万元；占支出总预算94.93%，同比减少12.77万元，同比下降3.66%。主要用于个工资福利支出306.53万元，占基本支出预算91.20%，同比减少5.86万元，同比减少1.88%。商品和服务支出25.87万元，占基本支出预算7.7%，同比减少7.93万元，同比减少23.46%。对个人和家庭的补助3.71万元，占基本支出预算1.10%，同比增加1.03万元，同比增加38.43%。

2.项目支出17.94万元；占支出总预算5.07%，同比减少1.67万元，同比下降8.52%。主要用于工资福利支出17.94万元，占项目支出预算100%，同比减少1.67万元，同比减少8.52%。

二、2021年财政拨款收支预算说明

（一）2021年部门财政拨款收支预算说明

2021年部门财政拨款收支预算354.04万元，同比减少58.34万元，同比下降14.15%，减少的主要原因：开展业务需要。

（二）2021年部门财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款354.04万元，其中：一般公共预算收入为354.04万元。

（三）、2021年部门财政拨款支出预算情况

2021年部门财政拨款支出354.04万元，其中：一般公共预算支出354.04万元，同比减少58.34万元，同比下降14.15%，减少的主要原因：开展业务需要。具体支出预算如下：

一般公共预算支出354.04万元，其中：基本支出336.10万元；项目支出17.94万元

1.社会保障和就业支出76.61万元，占一般公共预算21.64%，同比减少8.34万元，同比下降9.82%。主要用于单位在编、聘请人员五项保险缴费。

2.卫生健康支出32.61万元，占一般公共预算9.21%，同比减少3.38万元，同比下降9.39%。主要用于职工医疗保险缴费。

3.城乡社区支出234.58万元，占一般公共预算66.26%，同比增加1.84万元，同比增加0.79%。主要用于聘请人员工资、绩效、公务运转等。

4.住房保障支出14.79万元，占一般公共预算2.89%，同比减少4.55万元，同比下降30.76%。主要用于住房公积金补助。

三、2021年一般公共预算?°三公?±经费说明

2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算3.51万元，比上年预算同比减少5.11万元，同比下降59.28%。减少的主要原因:压缩定额经费。

（一）因公出国（境）经费2021年预算0万元。

（二）公务接待费2021年预算0.39万元，同比减少0.06万元，同比下降13.33%，减少原因：压缩接待工作。

（三）公务用车购置费及运行费2021年预算2.28万元，同比减少4.92万元，同比下降68.33%，减少原因：压缩车辆经费。

1.公务用车购置费2021年预算0万元，与比上年持平。

2.公务用车运行维护费2021年预算2.28万元，同比减少4.92万元，同比下降68.33%，减少原因：压缩车辆经费。

四、政府性基金预算说明

本部门无政府性基金预算

五、国有资本经营预算说明

　　本部门无国有资本经营预算

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2021年本级及下属单位共有1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算354.04万元，同比减少58.34万元，同比下降14.15%，减少原因开展工作需要。

（二）、政府采购预算说明

　　本部门无政府采购预算

（三）、政府购买服务预算说明

　　本部门无政府购买服务预算

（四）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，融安县城市管理行政执法大队部门资产账面价值共计0万元，本部门核定公务用车编制1辆，实有车辆1辆，账面价值200万以上专用设备0台（套）

（五）重点项目预算绩效目标等情况说明

2021年纳入预算绩效目标管理的项目有0个，金额0万元，涉及一般公共预算拨款支出0万元。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。 

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、?°三公?±经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。