融安县高级中学2021年部门预算及“三公”经费预算编制说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分：融安县高级中学2021年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、支出分经济科目表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出总表

七、基本支出明细表（一般公共预算）

八、项目支出明细表（一般公共预算）

九、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务表  

十二、政府性基金支出预算表

十三、国有资本经营支出预算表

第三部分：2021年融安县高级中学预算及“三公”经费预算说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

（例如：融安县财政局概况）

一、主要职责

实施高中学历教育，促进基础教育发展。主要工作目标：坚持党的教育方针，实施高中教育，培养祖国现代化建设人才。

二、机构设置情况

本部门共有直属单位1个。其中：

（一）行政单位0个0

（二）参照公务员管理事业单位0个.

（三）全额拨款事业单位1个，分别是融安县高级中学

（四）差额拨款事业单位0个

（五）自收自支事业单位0个.

机关本级内设12个科室，分别为： 机关本级内设科室为别为：校长室、行政办公室、财务室、教务处、教研处、政教处、总务处、关工委、信息处、文化建设处、高一年级办公室、高二年级办公室、高三年级办公室

三、编制现状及人员构成

单位人员实名事业编制总数为201人，事业控制数编制30人。实有事业在职实名编人员192人，实有控制编制人员20人，其中：行政在职0人，全额事业在职专技192人，工勤编制5人。离休人员0人，退休补助59人。

第二部分：融安县高级中学2021年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、支出分经济科目表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出总表

七、基本支出明细表（一般公共预算）

八、项目支出明细表（一般公共预算）

九、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务表   

十二、政府性基金支出预算表 

 十三、国有资本经营支出预算表

                                                    上述预算报表详见附件。

第三部分：2021年融安县高级中学预算及“三公”经费预算说明

一、部门收支预算情况说明

2021年部门收支总预算2881万元，同比增加191万元，同比增长7.1%，增加的主要原因：人员增加工资福利支出增加162万，商品服务支出增加102万，生均经费标准由600/每生提高到800/每生，项目资金减少75万元。

（一）收入预算说明

2021年部门收入总预算2881万元，同比增加191万元，同比增长7.1%。2021年部门收入预算总体增加主要原因：人员增加工资福利支出增加162万，商品服务支出增加102万，生均经费标准由600/每生提高到800/每生，项目资金减少75万元。

1.一般公共预算收入2881万元，同比增加191万，同比增长7.1%。增加主要原因：人员增加工资福利支出增加162万，商品服务支出增加102万，生均经费标准由600/每生提高到800/每生，项目资金减少75万元。

2.政府性基金预算收入0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

3.国有资本经营预算收入0万元，同比增加（减少）××万元，同比增长（下降）0%。

（二）部门支出预算说明

2021年部门支出总预算2881万元，同比增加191万，同比增长7.1%。增加主要原因：人员增加工资福利支出增加162万，商品服务支出增加102万，生均经费标准由600/每生提高到800/每生，项目资金减少74万元。

按支出功能分类科目划分（可参考表三支出项目进行说明）

1.一般公共服务支出0万元；占支出总预算0%，同比增加（减少）0万元，同比增长0%。

2. 教育支出2821万元，占支出总预算98%，同比增加189万元，同比增长7.1%。主要用于高中教育支出

3. 社会保障和就业支出60万元，占支出总预算2%，同比增加1万元，同比增长1.7%。主要用于退休人中生活补助

按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出2640万元；占支出总预算91%，同比增加265万元，同比增长11%。主要用于个工资福利支出2162万元，占基本支出预算82%，同比增加162万元，同比增长8%，增加的主要原因是人员增加工资福利支出增加162万，商品服务支出增加102万，生均经费标准由600/每生提高到800/每生，

2.项目支出241万元；占支出总预算9%，同比减少）75万元，同比下降23%。主要用于工资福利支出0万元，占项目支出预算0%，同比增加（减少）0万元，同比增长（减少）0.

二、2021年财政拨款收支预算说明

（一）2021年部门财政拨款收支预算说明

2021年部门财政拨款收支预算2881万元，同比增加191万，同比增长7.1%，增加的主要原因：人员增加工资福利支出增加162万，商品服务支出增加102万，生均经费标准由600/每生提高到800/每生，项目资金减少74万元。

（二）2021年部门财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款2881万元，其中：一般公共预算收入为2881万元；

（三）、2021年部门财政拨款支出预算情况

2021年部门财政拨款支出2881万元，其中：一般公共预算支出2881万元，同比增加191万万元，同比增长7.1%，增加（减少）的主要原因：人员增加工资福利支出增加162万，商品服务支出增加102万，生均经费标准由600/每生提高到800/每生，项目资金减少74万元。

具体支出预算如下：

一般公共预算支出2881万元，其中：基本支出2640万元；项目支出241万元

1.高中教育支出2821万元，占支出总预算98%，同比增加189万元，同比增长7.1%。主要用于高中教育支出

2. 事业单位离退休60万元，占支出总预算2%，同比增加1万元，同比增长1.7%。主要用于退休人中生活补助

3. 其他教育费附加安排的支出129万元，本年度新增加项目，主要用于购习学校扩大招生课桌椅，学生电脑。

三、2021年一般公共预算“三公”经费说明

2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算×47.2万元，比上年预算同比增加6万元，同比增长14%。增加（减少）的主要原因:由于上年度疫情影响，教师培训未能如期举行，计划本年度增加相应教师培训。

（一）因公出国（境）经费2021年预算0万元，同比减少0万元，同比下降0%，减少原因：0

（二）公务接待费2021年预算0.82万元，同比减少0.86万元，同比下降5%，减少原因：压减招待费用                                      

（三）公务用车购置费及运行费2021年预算0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）××%，增加（减少）原因：

1.公务用车购置费2021年预算0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）××%，增加（减少）原因：……

2.公务用车运行维护费2021年预算3.4万元，同比减少0.2万元，同比下降5%，减少原因：本年度计划报废一辆校车

四、政府性基金预算说明

2021年部门政府性基金预算支出0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%，增加（减少）的主要原因：0

基本支出0万元，同比增加（减少）××万元，同比增长（下降）0%。项目支出0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

五、国有资本经营预算说明

2021年部门国有资本经营预算支出0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）××%，增加（减少）的主要原因：。

基本支出0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。项目支出0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2021年本级及下属单位共有0个行政机关和0个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%，增加（减少）的原因……

另外，下属共有0个事业单位，事业单位相关运行经费财政拨款预算0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%，增加（减少）的原因.

（二）、政府采购预算说明

2021年政府采购预算129万元，同比增加129万元，本年度新增加项目，主要用于购习学校扩大招生课桌椅，学生电脑。

（三）、政府购买服务预算说明

2021年纳入政府购买服务预算管理的项目有0个，本部门无政府购买服务预算。

（四）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，融安县融安县高级中学资产账面价值共计1063万元，本部门核定公务用车编制3辆，实有车辆3辆，账面价值200万以上专用设备0台（套）

（五）重点项目预算绩效目标等情况说明

2021年纳入预算绩效目标管理的项目有3个，金额241万元，涉及一般公共预算拨款支出241万元。其中：项目名称一  教学业务经费，项目预算72万元；项目名称二培训费，预算金额40万元；项目名称  教育费附加支付教学设施设备项目，预算金额129万元。

 第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。