融安县泗顶镇初级中学2021年部门预算及“三公”经费预算编制说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分：融安县泗顶镇初级中学2021年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、支出分经济科目表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出总表

七、基本支出明细表（一般公共预算）

八、项目支出明细表（一般公共预算）

九、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务表  

十二、政府性基金支出预算表

十三、国有资本经营支出预算表

第三部分：2021年部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职责

执行党的教育方针，为社会主义现代化建设事业培养合格的建设者和接班人。

二、机构设置情况

本部门共有1个全额事业单位，即：融安县泗顶镇初级中学。

三、编制现状及人员构成

单位人员编制总数为38人，其中：事业编制36人，工勤编制2人。

编内在职38人，其中：全额事业在职38人，工勤编制2人。离休0人，退休18人。

（所属事业单位二）

全额事业编制38人，编内在职38人，聘用人员9人，离休0人，退休18人。

第二部分： 2021年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、支出分经济科目表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出总表

七、基本支出明细表（一般公共预算）

八、项目支出明细表（一般公共预算）

九、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务表   

十二、政府性基金支出预算表 

 十三、国有资本经营支出预算表

                                                    上述预算报表详见附件。

第三部分：2021年部门预算及“三公”经费预算说明

一、部门收支预算情况说明

2021年部门收支总预算474.59万元，同比减少34.59万元，同比下降6.7%，减少的主要原因：师生数减少。

（一）收入预算说明

2021年部门收支总预算474.59万元，同比减少34.59万元，同比下降6.7%，减少的主要原因：师生数减少。

1.一般公共预算收入474.59万元，同比减少34.59万元，同比下降6.7%。

2.政府性基金预算收入0万元，。

3.国有资本经营预算收入0万元。

（二）部门支出预算说明

2021年部门支出总预算474.59万元，同比减少34.59万元，同比下降6.7%。2021年部门支出预算总体减少的主要原因：师生数减少。

按支出功能分类科目划分

1.教育支出458.8万元；占支出总预算96.6%，同比增加-33.91万元，同比增长-6.8%。

2.社会保障和就业支出15.79万元，占支出总预算3.4%，同比减少0.68万元，同比下降4.1%。

按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出474.59万元；占支出总预算100%，同比减少34.59万元，同比下降6.7%。主要用于个工资福利支出432.4万元，占基本支出预算91%，同比减少32.28万元，同比减少6.9%；商品服务支出27.16万元，占基本支出预算5.8%，同比减少0.86万元，同比减少3%；对个人和家庭的补助支出15.03万元，占基本支出预算3.1%，同比增加-1.44万元，同比增加-8.7%

2.项目支出0万元。

二、2021年财政拨款收支预算说明

（一）2021年部门财政拨款收支预算说明

2021年部门财政拨款收支预算474.59万元，同比减少34.59万元，同比下降6.7%，减少的主要原因：师生数减少。

（二）2021年部门财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款474.59万元，其中：一般公共预算收入为474.59万元。

（三）、2021年部门财政拨款支出预算情况

2021年部门财政拨款支出474.59万元，其中：教育预算支出474.59万元，同比减少34.59万元，同比下降6.7%，减少的主要原因：师生数减少。具体支出预算如下：

1.教育支出458.8万元；占支出总预算96.6%，同比增加-33.91万元，同比增长-6.8%。

2.社会保障和就业支出15.79万元，占支出总预算3.4%，同比减少0.68万元，同比下降4.1%。

三、2021年一般公共预算“三公”经费说明

2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.23万元，比上年预算同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。                                            

四、其他重要事项情况说明

（一）、政府采购预算说明

2021年无政府采购预算。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。