融安县遂融幼儿园2021年部门预算及“三公”经费预算编制说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分：融安县遂融幼儿园2021年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、支出分经济科目表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出总表

七、基本支出明细表（一般公共预算）

八、项目支出明细表（一般公共预算）

九、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务表  

十二、政府性基金支出预算表

十三、国有资本经营支出预算表

第三部分：2021年融安县遂融幼儿园预算及“三公”经费预算说明

第四部分：名词解释

第一部分：融安县遂融幼儿园概况

一、 主要职责

融安县遂融幼儿园隶属融安县教育局，一类事业单位，财政全额拨款，实行独立核算。基本职能和主要工作目标学前教育，就是对学龄前儿童进行德、智、体全面教育，使儿童在学校的大家庭里健康、快乐地成长。

二、机构设置情况

本部门共有直属单位1个。其中：

全额拨款事业单位1个，为融安县遂融幼儿园

三、编制现状及人员构成

单位人员编制总数为5人，其中：行政编制（含参公单位）0人，事业编制5人，工勤编制0人。

编内在职4人，其中：行政在职0人，全额事业在职4人，工勤编制0人。离休0人，退休0人。

全额事业编制5人，编内在职4人，聘用人员38人，离休0人，退休0人。

第二部分：融安县遂融幼儿园2021年部门预算表

一、 部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、支出分经济科目表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出总表

七、基本支出明细表（一般公共预算）

八、项目支出明细表（一般公共预算）

九、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务表   

十二、政府性基金支出预算表 

 十三、国有资本经营支出预算表

                                                    上述预算报表详见附件。

第三部分：2021年遂融幼儿园预算及“三公”经费预算说明

一、部门收支预算情况说明

2021年部门收支总预算195.26万元，同比增加13.77万元，同比增长7.59%，增加的主要原因：工资福利支出。

（一）收入预算说明

2021年部门收入总预算195.26万元，同比增加13.77万元，同比增长7.59%。2021年部门收入预算总体增加的主要原因：工资福利支出。

1.一般公共预算收入195.26万元，同比增加13.77万元，同比增长7.59%。

2.政府性基金预算收入0万元。

3.国有资本经营预算收入0万元。

4.上年结余（结转）收入0万元。

（二）部门支出预算说明

2021年部门支出总预算195.26万元，同比增加13.77万元，同比增长7.59%。2021年部门支出预算总体增加的主要原因：工资福利支出。

按支出功能分类科目划分

1.一般公共服务支出0万元；占支出总预算0%，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

2.学前教育支出192.26万元，占支出总预算98.46%，同比增加18.57万元，同比增长10.69%。主要用于工资福利、商品服务支出。

3.  其他教育费附加安排的支出3万元，占支出总预算1.54%，同比减少4.8万元，同比下降61.54%。主要用于幼儿园维修项目。

按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出192.26万元；占支出总预算98.46%，同比增加18.57万元，同比增长10.69%。主要用于个工资福利支出185.05万元，占基本支出预算96.25%，同比增加万18.47元，同比增长11.09%

2.项目支出3万元；占支出总预算1.54%，同比减少4.8万元，同比下降61.54%。

二、2021年财政拨款收支预算说明

（一）2021年部门财政拨款收支预算说明

2021年部门财政拨款收支预算195.26万元，同比增加13.77万元，同比增长7.59%，增加的主要原因：工资福利支出。

（二）2021年部门财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款195.26万元，其中：一般公共预算收入为195.26万元。

（三）、2021年部门财政拨款支出预算情况

2021年部门财政拨款支出195.26万元，其中：一般公共预算支出195.26万元，同比增加13.77万元，同比增长7.59%，增加的主要原因：工资福利支出。具体支出预算如下：

一般公共预算支出195.26万元，其中：基本支出192.26万元；项目支出3万元。

1.（学前教育支出）192.26万元，占一般公共预算98.46%，同比增加18.47万元，同比增长10.69%。主要用于工资福利、商品服务支出。

2.（其他教育费附加安排的支出）3万元，占一般公共预算1.54%，同比减少4.8万元，同比下降61.54%。主要用于幼儿园维修项目。下降的主要原因：项目的减少。

三、2021年一般公共预算“三公”经费说明

2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.115万元，比上年预算同比减少0.005万元，同比下降4.17%。减少的主要原因:财政对三公经费的压缩。

（一）因公出国（境）经费2021年预算0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%，增加（减少）原因：本部门无因公出国（境）人员。

（二）公务接待费2021年预算0.115万元，同比增加减少0.005万元，同比下降4.17%，减少原因：财政对三公经费的压缩。                                              

（三）公务用车购置费及运行费2021年预算0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%，增加（减少）原因：本部门无公车及购置预算。

1.公务用车购置费2021年预算0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%，增加（减少）原因：无购置预算。

2.公务用车运行维护费2021年预算0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%，增加（减少）原因：本部门无公车。

四、政府性基金预算说明

2021年部门政府性基金预算支出0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%，增加（减少）的主要原因：本部门无政府性基金预算。

基本支出0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。项目支出0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。本部门无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算说明

2021年部门国有资本经营预算支出0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%，增加（减少）的主要原因：本部门无政府购买服务预算

基本支出0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。项目支出0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。本部门无政府购买服务预算。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2021年本级及下属单位共有0个行政机关和0个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

另外，下属共有0个事业单位，事业单位相关运行经费财政拨款预算0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%.

（二）、政府采购预算说明

2021年政府采购预算0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增加（减少）的原因：本部门无政府购买服务预算。

（三）、政府购买服务预算说明

2021年纳入政府购买服务预算管理的项目有0个，涉及金额0万元。本部门无政府购买服务预算。

（四）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，融安县遂融幼儿园资产账面价值共计222.90万元，本部门核定公务用车编制0辆，实有车辆0辆，账面价值200万以上专用设备0台（套）

（五）重点项目预算绩效目标等情况说明

2021年纳入预算绩效目标管理的项目有0个，金额0万元，涉及一般公共预算拨款支出0万元。

 第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。