融安县初级中学2021年

部门预算及“三公”经费预算编制说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分：融安县初级中学2021年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、支出分经济科目表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出总表

七、基本支出明细表（一般公共预算）

八、项目支出明细表（一般公共预算）

九、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务表   

十二、政府性基金支出预算表 

十三、国有资本经营支出预算表

第三部分：2021年融安县初级中学部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）本校是一所县级初中学校，单位性质为全额事业单位。

（二）学校的基本职能和工作目标是贯彻执行党和国家教育方针、政策和法律法规；承担中学阶段教育和教学任务，促进学生在德、智、体、美、劳等方面和谐发展；执行国家教育教学标准，保证教育教学质量；负责校园安全、文化和精神文明建设，保障在校学生的合法权益

二、机构设置情况

融安县初级中学，机构设置为1，为全额拨款事业。

三、编制现状及人员构成

截至 2020年12月31日，我单位编制人数 158 人， 年末实有人数 164 人(在编155人，控制数教师9人)，较上年度增加 4 人。离休0人，退休40人

第二部分：融安县初级中学2021部门年部门预算表

一、 部门收支总表

二、 部门收入总表

三、 部门支出总表

四、 支出分经济科目表

五、 财政拨款收支总表

六、 一般公共预算支出总表

七、 基本支出明细表（一般公共预算）

八、 项目支出明细表（一般公共预算）

九、 “三公”经费、会议费和培训费支出预算表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务表    

十二、政府性基金支出预算表  

 十三、国有资本经营支出预算表

                                                    上述预算报表详见附件。（务必加注此句）

【没有数据的表格也必须公开，并进行文字说明）。

将公开表作为附件附在公开正文文末处。】

第三部分：2021年融安县初级中学部门预算及“三公”经费预算说明

一、部门收支预算情况说明

（必须对增减变化情况进行说明原因。）

2021年部门收支总预算1980万元，同比增加57万元，同比增长29%，增加的主要原因：人员增加较多。

（一）收入预算说明

（按资金来源进行公开，无数据的可不列，必须对增减变化情况进行说明原因。）

2021年部门收入总预算1980万元，同比增加57万元，同比增长2.9%。2021年部门收入预算总体增加的主要原因：人员增加较多。

1.一般公共预算收入1980万元，同比增加57万元，同比增长2.9%。

（无数据的可不列，必须对增减变化情况进行说明原因。）

（二）部门支出预算说明

2021年部门支出总预算1980万元，同比增加57万元，同比增长2.9%。2021年部门支出预算总体增加的主要原因：人员增加较多。

按支出功能分类科目划分（可参考表三支出项目进行说明）

1.一般公共服务支出1980万元；占支出总预算100%，同比增加57万元，同比增长2.9%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助

按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出1980万元；占支出总预算100%，同比增加）57万元，同比增长2.9%。主要用于个工资福利支出1846万元，占基本支出预算93%，同比增加57万元，同比增长2.9%。

二、2021年财政拨款收支预算说明

（一）2021年部门财政拨款收支预算说明

2021年部门财政拨款收支预算1980万元，同比增加57万元，同比增长2.9%，增加（的主要原因：人员增加较多。

（二）2021年部门财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款1980万元，其中：一般公共预算收入为1980万元；

（三）、2021年部门财政拨款支出预算情况

2021年部门财政拨款支出1980万元，其中：一般公共预算支出1980万元，同比增加57万元，同比增长2.9%，增加的主要原因：人员增加较多。具体支出预算如下：

一般公共预算支出1980万元，其中：基本支出1980万元； 

1.（支出功能科目）1980万元，占一般公共预算100%，同比增加57万元，同比增长（2.9%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助

（按支出功能分类科目（项级）进行逐项公开，同比增减变化较大的须着重进行说明。无数据的可不列。）

三、2021年一般公共预算“三公”经费说明

（按因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费分别公开各项金额及增减变化情况说明。其中：公务用车购置及运行费必须细化为公务用车购置费和公务用车运行维护费两个分项，分别公开其金额，对于增减变动进行情况说明。）

2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算2.2万元，比上年预算同比减少0.5万元，同比下降8%。减少的主要原因:因疫情减少培训。

（一）因公出国（境）经费2021年预算0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%，增加（减少）原因：无

（二）公务接待费2021年预算0.23万元，同比减少0.1万元，同比下降46%，减少原因：因疫情减少接待。                                                

（三）公务用车购置费及运行费2021年预算1.14万元，同比减少0.06万元，同比下降5%，减少原因：因疫情减少公车出行

1.公务用车购置费2021年预算0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%，增加（减少）原因：无

2.公务用车运行维护费2021年预算1.14万元，同比（减少）0.06万元，同比下降5%，（减少）原因：因疫情减少公车出行。

（若同比上年无增减，也须逐项分别列明相关金额，同时可文字表述为“与比上年持平”。）

四、政府性基金预算说明

2021年部门政府性基金预算支出0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%，增加（减少）的主要原因：无。

基本支出0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。项目支出0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

（本部门无政府性基金预算）

（如部门无此项预算的，也必须列出本条并说明“本部门无政府性基金预算”。）

五、国有资本经营预算说明

2021年部门国有资本经营预算支出0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%，增加（减少）的主要原因：无。

基本支出0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。项目支出0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

（本部门无国有资产经营预算）

（如部门无此项预算的，也必须列出本条并说明“本部门无国有资本经营预算”。）

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2021年本级及下属单位共有1个事业单位，单位运行经费财政拨款预算1980万元，同比增加57万元，同比增长2.9%，增加的原因：人员增加较多。

（二）、政府采购预算说明

2021年政府采购预算0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增加（减少）的原因无。

（本部门无政府采购预算）

（如部门无此项预算的，也必须列出本条并说明“本部门无政府采购预算”。）

（三）、政府购买服务预算说明

2021年纳入政府购买服务预算管理的项目有0个，涉

及金额0万元。

（本部门无政府购买服务预算）

（如部门无此项预算的，也必须列出本条并说明“本部门无政府购买服务预算”。）

（四）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，融安县初级中学资产账面价值共计4244万元，本部门核定公务用车编制1辆，实有车辆1辆，账面价值200万以上专用设备0台（套）

（五）重点项目预算绩效目标等情况说明

2021年纳入预算绩效目标管理的项目有0个，金额0万元，涉及一般公共预算拨款支出0万元。 

 第四部分：名词解释

（此部分必须有。关于对哪些名词作出解释，各部门注意不要盲目照搬照抄其他部门的名词解释（可参考本部门上级部门相关做法）。

一、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。 

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。