雅瑶乡中心幼儿园2021年部门预算及“三

公”经费预算编制说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分：雅瑶乡中心幼儿园2021年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、支出分经济科目表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出总表

七、基本支出明细表（一般公共预算）

八、项目支出明细表（一般公共预算）

九、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务表  

十二、政府性基金支出预算表

十三、国有资本经营支出预算表

第三部分：2021年雅瑶乡中心幼儿园部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职责

雅瑶乡中心幼儿园的主要职能是3-6岁儿童的学前教育，为雅瑶、福田、章口、大勤、苏田的幼儿提供学习，是我乡镇中心园。2021年度主要工作目标与任务有以下点：

（一）提高教师自身素质。安排教师参加国培、区培。

（二）、提升师资队伍素质。

（三）形成园本教研队伍。

二、机构设置情况

本单位属于公益二类事业单位，财政差额拨款的县直属单位，没有二层单位。其中：

机关本级内设3个科室，分别为：园长办公室、教师办公室、保健室办公室

三、编制现状及人员构成

单位人员事业编制外15人。

第二部分：雅瑶乡中心幼儿园部门2021年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、支出分经济科目表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出总表

七、基本支出明细表（一般公共预算）

八、项目支出明细表（一般公共预算）

九、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务表    

十二、政府性基金支出预算表

十三、国有资本经营支出预算表

上述预算报表详见附件。

第三部分：2021年雅瑶乡中心幼儿园部门预算及“三公”经费预算说明

一、部门收支预算情况说明

2021年部门收支总预算22.06万元，同比减少0万元.

（一）收入预算说明

2021年部门收入总预算22.06万元，同比减少0万元.

1.一般公共预算收入22.06万元，同比减少0万元.

2.政府性基金预算收入0万元。

3.国有资本经营预算收入0万元。

4．上年结余（结转）收入0万元。

（二）部门支出预算说明

2021年部门支出总预算22.06万元，同比减少0万元.

按支出功能分类科目划分（可参考表三支出项目进行说明）

1.教育支出12.133万元；占支出总预算55%，主要用于工资福利，幼儿园正常运行所需支出。

2.社会保障和就业支出10.927万元，占支出总预算45%。主要用于聘请教师的社保购买。

按支出结构划分，分为教育支出预算和社会保障支出预算。

1.教育支出12.133万元；占支出总预算55%，用于聘请人员工资福利支出8.9万元，占教育支出预算73%，用于幼儿园正常运行所需3.233万元，占教育支出预算27%。

2.社会保障支出预算9.927万元,占支出总预算45%。

二、2021年财政拨款收支预算说明

（一）2021年部门财政拨款收支预算说明

2021年部门财政拨款收支预算22.06万元.

（二）2021年部门财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款22.06万元，其中：一般公共预算收入为22.06万元。

（三）、2021年部门财政拨款支出预算情况

2021年部门财政拨款支出22.06万元。具体支出预算如下：

一般公共预算支出22.06万元，其中：基本支出22.06万元；项目支出0万元

1. 教育支出12.133万元；占支出总预算55%，用于聘请人员工资福利支出8.9万元，占教育支出预算73%，用于幼儿园正常运行所需3.233万元，占教育支出预算27%。

2. 社会保障支出预算9.927万元,占支出总预算45%。主要用于聘请人员社保购买。

三、2021年一般公共预算“三公”经费说明

2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元。

（一）因公出国（境）经费2021年预算0万元。

（二）公务接待费2021年预算0万元。

（三）公务用车购置费及运行费2021年预算0万元。

1.公务用车购置费2021年预算0万元。

2.公务用车运行维护费2021年预算0万元。

四、政府性基金预算说明

2021年雅瑶乡中心幼儿园无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算说明

2021年雅瑶乡中心幼儿园没有国有资本经营预算。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2021年雅瑶乡中心幼儿园机关运行经费财政拨款预算22.06万元.

（二）、政府采购预算说明

2021年雅瑶乡中心幼儿园没有政府采购预算项目。

（三）、政府购买服务预算说明

2021年雅瑶乡中心幼儿园没有纳入政府购买服务预算管理的项目

（四）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，雅瑶乡中心幼儿园核定公务用车编制0辆，实有车辆0辆，账面价值200万以上专用设备0台（套）

（五）重点项目预算绩效目标等情况说明

2021年雅瑶乡中心幼儿园没有纳入预算绩效目标管理的项目

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

六、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。