融安县长安中学2021年部门预算

及“三公”经费预算编制说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）融安县长安中学基本职能是：实施义务教育，促进基础教育发展。

（二）2021年融安县长安中学主要工作目标任务是：制定“教学管理抓常规、教学改革抓创新、教学质量抓提高、校本教研抓特色”的思路，规范教学常规管理，完善校本教研制度，深化课程改革实验，抓教学质量的提高，推动学生素质的全面提高，同时带动学校教学工作的整体进步。围绕上述任务，重点完成以下工作：

1、关注课堂教学,抓好教学质量。

2、强化教学常规管理,规范教学行为。

3、重视教学反思,提高教研水平。

二、机构设置情况

融安县长安中学共有直属单位1个。其中行政单位0个，参照公务员管理事业单位0个，全额拨款事业单位1个，差额拨款事业单位0个，自收自支事业单位0个。是全额拨款事业单位分别,于2020年9月由融安县长安镇第一中学，融安县大将乡初级中学，融安县沙子乡初级中学，融安县东起乡初级中学，融安县潭头乡初级中学，融安县桥板乡初级中学六所学校撤并整合成立。

三、编制现状及人员构成

单位人员编制总数为207人，其中：行政编制（含参公单位）0人，事业编制207人，工勤编制0人。

编内在职192人，其中：行政在职0人，全额事业在职192人，工勤编制0人，离休人员0人，退休补助70人，于2020年9月撤并整合到融安县长安中学。

第二部分：融安县长安中学2021年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、支出分经济科目表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出总表

七、基本支出明细表（一般公共预算）

八、项目支出明细表（一般公共预算）

九、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务表  

十二、政府性基金支出预算表

十三、国有资本经营支出预算表

上述预算报表详见附件。

第三部分：2021年融安县长安中学部门预算及“三公”经费预算说明

一、部门收支预算情况说明

2021年部门收支总预算2367.98万元，同比增加2367.98万元，同比增长（下降）0%，增加的主要原因：是2020年9月新成立的学校，无基数可比性。

（一）收入预算说明

2021年部门收入总预算2367.98万元，同比增加2367.98万元，同比增长（下降）0%。2021年部门收入预算总体增加的主要原因：是2020年9月新成立的学校，无基数可比性。

1.一般公共预算收入2367.98万元，同比增加2367.98万元，同比增长（下降）0%。

2.政府性基金预算收入0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

3.国有资本经营预算收入0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

4．上年结余（结转）收入0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

（二）部门支出预算说明

2021年部门支出总预算2367.98万元，同比增加2367.98万元，同比增长（下降）0%。2021年部门支出预算总体增加（减少）的主要原因：是2020年9月新成立的学校，无基数可比性。

按支出功能分类科目划分（可参考表三支出项目进行说明）

1.一般公共服务支出0万元；占支出总预算0%，同比增加0万元，同比增长（下降）0%。

2.教育支出2304.14万元，占支出总预算97.3%，同比增加（减少）2304.14万元，同比增长（下降）0%。主要用于初中教育人员经费及公用经费。

3.社会保障和就业支出63.84万元，占支出总预算3.7%，同比增加（减少）63.84万元，同比增长（下降）0%。主要用于事业单位离退休人员生活补助及离退休公用经费。

按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出2367.98万元；占支出总预算100%，同比增加2367.98万元，同比增长（下降）0%。主要用于工资福利支出2184.56万元，占基本支出预算92.25%，同比增加2184.56万元，同比增长（减少）0%。

2.项目支出0万元；占支出总预算0%，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。主要用于工资福利支出0万元，占项目支出预算0%，同比增加（减少）0万元，同比增长（减少）0%。

二、2021年财政拨款收支预算说明

（一）2021年部门财政拨款收支预算说明

2021年部门财政拨款收支预算2367.98万元，同比增加2367.98万元，同比增长（下降）0%，增加（减少）的主要原因：是2020年9月新成立的学校，无基数可比性。

（二）2021年部门财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款2367.98万元，其中：一般公共预算收入为2367.98万元。

（三）、2021年部门财政拨款支出预算情况

2021年部门财政拨款支出2367.98万元，其中：一般公共预算支出2367.98万元，同比增加2367.98万元，同比增长（下降）0%。具体支出预算如下：

一般公共预算支出2367.98万元，其中：基本支出2367.98万元；项目支出0万元。

1.初中教育支出2304.14万元，占一般公共预算97.3%，同比增加（减少）2304.14万元，同比增长（下降）0%。主要用于初中教育人员经费及公用经费。

2.社会保障和就业支出63.84万元，占一般公共预算3.7%，同比增加（减少）63.84万元，同比增长（下降）0%。主要用于事业单位离退休人员生活补助及离退休公用经费。

三、2021年一般公共预算“三公”经费说明

2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.71万元，比上年预算同比增加（减少）1.71万元，同比增长（下降）0%。增加的主要原因:是2020年9月新成立的学校，无基数可比性。

（一）因公出国（境）经费2021年预算0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

（二）公务接待费2021年预算0.37万元，同比增加（减少）0.37万元，同比增长（下降）0%，增加原因：是2020年9月新成立的学校，无基数可比性。

（三）公务用车购置费及运行费2021年预算0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

1.公务用车购置费2021年预算0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

2.公务用车运行维护费2021年预算0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

四、政府性基金预算说明

2021年部门政府性基金预算支出0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

基本支出0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。项目支出0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

（本部门无政府性基金预算。）

五、国有资本经营预算说明

2021年部门国有资本经营预算支出0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

基本支出0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。项目支出0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

（本部门无国有资本经营预算。）

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2021年本级及下属单位共有0个行政机关和0个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

另外，下属共有0个事业单位，事业单位相关运行经费财政拨款预算0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

（二）、政府采购预算说明

2021年政府采购预算0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（本部门无政府采购预算。）

（三）、政府购买服务预算说明

2021年纳入政府购买服务预算管理的项目有0个，涉及金额0万元。

（本部门无政府购买服务预算。）

（四）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，融安县长安中学部门资产账面价值共计170.06万元，本部门核定公务用车编制0辆，实有车辆0辆，账面价值200万以上专用设备0台（套）

（五）重点项目预算绩效目标等情况说明

2021年纳入预算绩效目标管理的项目有0个，金额0万元，涉及一般公共预算拨款支出0万元。

 第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。