目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分：融安县卫生健康局（本级）2021年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、支出分经济科目表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出总表

七、基本支出明细表（一般公共预算）

八、项目支出明细表（一般公共预算）

九、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务表   

十二、政府性基金支出预算表

十三、国有资本经营支出预算表

第三部分：2021年融安县卫生健康局（本级）部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职责

（1）制定融安县初级卫生保健十年规划和年度工作计划，协调相关部门开展初保工作，指导乡镇开展和实施初保工作，收集有关资料进行整理、分类归档工作，负责村级卫生人员培训与管理，农民健康教育宣传等工作。

（2）不断完善艾滋病预防控制，医疗救治，帮扶救助工作机制，为艾滋病致困人员提供到位的社会救助与关怀服务。协助艾滋病监督场所完成新入监、所人员的艾滋病的相关检测建立和完善关押场所艾滋病实验室体系，为监督场所医务人员中和干警提供相关的艾滋病防治知识培训，职业暴露、咨询和指导。

（3）为全县流动人口计划生育提供管理和服务。指导各乡镇开展流动人口管理和服务工作。

（4）为搞好计生提供管理服务。计划生育政策、法规宣传教育、优生优育知识宣传、人口与计划生育管理、计划生育技术服务等。

二、机构设置情况

本部门共有直属单位5个。其中：

（一）行政单位1个，是融安县卫生健康局；

（二）参照公务员管理事业单位2个，分别是融安县红十字会及融安县计划生育协会；

（三）全额拨款事业单位2个，融安县艾滋病防治所，融安县基层卫生计生服务中心。

（四）差额拨款事业单位0个。

（五）自收自支事业单位0个。

机关本级内设17个科室，分别为：局办公室、财务股、人事股、中医股、医政股、人口发展股、老龄股、政法股、规划信息股、妇幼股、爱卫办、疾控股、防艾办、医改办、宣教股、计生协会、红十字会。本单位未按单位性质设置科室，统筹设置。

三、编制现状及人员构成

单位人员编制总数为37人，其中：行政编制（含参公单位）15人，事业编制20人，工勤编制2人。

编内在职36人，其中：行政及参公在职16人，全额事业在职19人，工勤编制1人。离休0人，退休22人。

具体情况如下：

第二部分：融安县卫生健康局（本级）部门2021年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、支出分经济科目表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出总表

七、基本支出明细表（一般公共预算）

八、项目支出明细表（一般公共预算）

九、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务表   

十二、政府性基金支出预算表

十三、国有资本经营支出预算表

上述预算报表详见附件

第三部分：2021年融安县卫生健康局（本级）部门预算及“三公”经费预算说明

一、部门收支预算情况说明

2021年部门收支总预算1676.45万元，同比2739.15万元减少1062.7万元，同比下降38.80%，下降的主要原因：1、县医院及中医院县级补助药品加成补偿、新型冠状病毒防控经费未列入2021年预算指标；2、基本公共卫生县级配套资金，经费预算较上年减少。

（一）收入预算说明

2021年部门收入总预算1676.45万元，同比1062.7万元减少1062.7万元，同比下降38.8%。2021年部门收入预算总体减少的主要原因：1、县医院及中医院县级补助药品加成补偿、新型冠状病毒防控经费、 贫困户医疗报销政府兜底补助未列入2021年预算指标；2、基本公共卫生县级配套资金，经费预算较上年减少。

1.一般公共预算收入1676.45万元，同比增加1062.7万元，同比增长38.8%。

2.政府性基金预算收入0万元，同比无增减。

3.国有资本经营预算收入0万元，同比无增减。

4．上年结余（结转）收入0万元，同比0万元，同比无增减。

（二）部门支出预算说明

2021年部门支出总预算1676.45万元，同比减少1062.7万元，同比减少38.8%。2021年部门支出预算总体减少的主要原因：1、县医院及中医院县级补助药品加成补偿、新型冠状病毒防控经费、贫困户医疗报销政府兜底补助未列入2021年预算指标；2、基本公共卫生县级配套资金，经费预算较上年减少。

按支出功能分类科目划分

1.社会保障和就业支出103.47万元；占支出总预算6.17%，同比减少9.11万元，同比降8.09%。主要用于退休人员生活补助、物业补贴及在职人员养老、失业、工伤、生育社会保险缴费支出。

2.卫生健康支出1535.07万元，占支出总预算91.57%，同比减少747.96万元，同比下降32.76%。主要用于在职人员工资及卫生健康项目支出。

4.住房保障支出37.91万元，占支出总预算2.26%，同比减少5.63万元，同比下降12.93%。主要用于在职人员住房公积金补贴。

按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算

1.基本支出502.92万元；占支出总预算30.00%，同比减少31.12万元，同比下降5.8%。主要用于工资福利支出414.00万元，占基本支出预算82.32%，同比减少22.53万元，同比下降5.16%。

商品和服务支出70.21万元，占基本支出预算13.96%，同比减少8.87万元，同比下降11.22%。

对个人和家庭补助支出18.71万元，占基本支出预算3.45%，同比增加0.29万元，同比增长1.57%。

2.项目支出1173.52万元；占支出总预算70.00%，同比减少1031.59万元，同比增长46.78%。主要用于工资福利支出27.6万元，占项目支出预算2.35%，同比增加6万元，同比增长27.78%。

商品和服务支出86.36万元，占项目支出预算7.36%，同比减少342.45万元，同比下降79.86%。

对个人和家庭补助支出1059.57万元，占项目支出预算90.29%，同比减少695.13万元，同比下降39.62%。

二、2021年财政拨款收支预算说明

（一）2021年部门财政拨款收支预算说明

2021年部门财政拨款收支预算1676.45万元，同比减少1062.7万元，同比下降38.80%，减少的主要原因：1、县医院及中医院县级补助药品加成补偿、新型冠状病毒防控经费、 贫困户医疗报销政府兜底补助未列入2021年预算指标；2、基本公共卫生县级配套资金，经费预算较上年减少。

（二）2021年部门财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款1676.45万元，其中：1.社会保障和就业收入103.47万元；占收入总预算6.17%，同比减少9.11万元，同比下降8.09%。主要用于退休人员生活补助、物业补贴及在职人员养老、失业、工伤、生育社会保险缴费支出。

1. 卫生健康收入1535.07万元，占收入总预算91.57%，同比减少747.96万元，同比下降32.76%。主要用于在职人员工资及卫生健康项目支出。

4.住房保障收入37.91万元，占收入总预算2.26%，同比减少5.63万元，同比下降12.93%。主要用于在职人员住房公积金补贴。

（三）2021年部门财政拨款支出预算情况

2021年部门财政拨款支出1676.45万元，同比减少1062.7万元，同比下降38.80%。2021年部门财政拨款支出预算总体增加的主要原因：1、县医院及中医院县级补助药品加成补偿、新型冠状病毒防控经费、 贫困户医疗报销政府兜底补助未列入2021年预算指标；2、基本公共卫生县级配套资金，经费预算较上年减少。

按支出功能分类科目划分

1. 社会保障和就业财政拨款支出103.47万元；占财政拨款支出总预算6.17%，同比减少9.11万元，同比下降8.09%。主要用于退休人员生活补助、物业补贴及在职人员养老、失业、工伤、生育社会保险缴费支出。

2. 卫生健康财政拨款支出1535.07万元，占财政拨款支出总预算91.57%，同比减少747.96万元，同比下降32.76%。主要用于在职人员工资及卫生健康项目支出。

3. 住房保障财政拨款支出37.91万元，占财政拨款支出总预算2.26%，同比减少5.63万元，同比下降12.93%。主要用于在职人员住房公积金补贴。

三、2021年一般公共预算“三公”经费说明

2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算6.47万元，比上年预算减少0.85万元，同比下降11.61%。减少的主要原因:公务用车已报废，2021年公务用车经费未列入预算。

（一）因公出国（境）经费2020年预算0万元，同比无增长。

（二）公务接待费2020年预算1.63万元，同比减少0.21万元，同比下降11.41%，减少原因：人员减少，经费预算随同减少。

（三）公务用车购置费及运行费2021年预算0万元，同比减少1.2万元，同比下降100%，减少原因：务用车已报废，2021年公务用车经费未列入预算。

1.公务用车购置费2020年预算0万元，同比增减。

2.公务用车运行维护费2021年预算0万元，同比减少1.2万元，同比下降100%，减少原因：务用车已报废，2021年公务用车经费未列入预算。

四、政府性基金预算说明

本部门无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算说明

本部门无国有资本经营预算。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2021年本级及下属单位共有1个行政机关和2个参照公务员法管理的事业单位及2个全额拨款事业单位，机关运行经费财政拨款预算35.39万元，同比减少27.41万元，同比下降77.44%，减少的原因:人员减少及借调人员定额公用经费未列入本局预算，预算经费减少。

（二）、政府采购预算说明

本部门无政府采购预算。

（三）、政府购买服务预算说明

本部门无政府购买服务预算。

（四）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，融安县卫生健康局部门资产账面价值共计257.85万元，本部门核定公务用车编制1辆，实有车辆1辆（已报废），账面价值200万以上专用设备0台。

（五）重点项目预算绩效目标等情况说明

2021年纳入预算绩效目标管理的项目有10个，金额1084.6万元，涉及一般公共预算拨款支出1084.6万元。其中项目名称分别为：全科医生津贴27.6万元；艾滋病防治33万元；引进和激励医疗卫生人才经费300万元；农村居民独生子女保健费42万元；非财政拨款企事业实行计划生育退休生增加待遇经费160万元；计生家庭子女高考录取入学奖励23万元，城镇居民父母年老奖励40万元；计生特殊家庭独生子女死亡补助40万元；计生家庭城乡居民医疗保险缴费补助400万元。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。