目 录

第一部分：融安县人民医院部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分：融安县人民医院2021年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、支出分经济科目表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出总表

七、基本支出明细表（一般公共预算）

八、项目支出明细表（一般公共预算）

九、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务表   

十二、政府性基金支出预算表

十三、国有资本经营支出预算表

第三部分：2021年融安县人民医院部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分：名词解释

第一部分：融安县人民医院部门概况

一、主要职责

为人民身体健康提供医疗与护理保健服务；医疗与护理；医学教学；卫生医疗人员培训；保健与健康教育；计划生育技术服务等。

二、机构设置情况

融安县人民医院属于财政差额拨款单位。下设45个科室，分别为：内一科、内二科、内三科、内四科、肾内科、心内科、骨一科、骨二科、外一科、外三科、妇科、产科、儿科、新生儿科、ICU科、急诊科、眼科、耳鼻喉科、中医科、康复科、麻醉科、皮肤科、大门诊科、口腔科、颌面外科、体检科、放射科、磁共振科、功能科、检验科、供应室、药剂科、财务科、院办、宣传科、基层服务科、基建科、设备科、后勤保障科、防保科、信息科、质控科、院感科、医保办、医务科。

三、编制现状及人员构成

本单位属卫健局二层事业差额拨款、独立核算单位，人员编制总数为286人，其中：行政编制（含参公单位）0人，事业编制255人，工勤编制0人。

编内在职255人，其中：行政在职8人，全额事业在职247人，工勤编制0人。离休0人，退休168人。

差额事业编制286人，编内在职255人，聘用人员416人，离休0人，退休168人。

第二部分：融安县人民医院2021年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、支出分经济科目表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出总表

七、基本支出明细表（一般公共预算）

八、项目支出明细表（一般公共预算）

九、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务表   

十二、政府性基金支出预算表

十三、国有资本经营支出预算表

上述预算报表详见附件。

第三部分：2021年融安县人民医院部门预算及“三公”经费预算说明

一、部门收支预算情况说明

2021年部门收支总预算670.95万元，同比增加5万元，同比增长8%，增加的主要原因：人员经费增加。

（一）收入预算说明

2021年部门收入总预算670.95万元，同比增加54.62万元，同比增长8.86%。2021年部门收入预算总体增加的主要原因：人员经费增长。

1.一般公共预算收入620.95万元，同比增加4.62万元，同比增长0.75%。

2.政府性基金预算收入0万元，同比增加0万元，同比增长0%。

3.国有资本经营预算收入0万元，同比增加0万元，同比增长0%。

4．上年结余（结转）收入-393万元，同比减少411万元，同比下降-228%。

（二）部门支出预算说明

2021年部门支出总预算670.95万元，同比增加54.62万元，同比增长8.86%。2021年部门支出预算总体增加的主要原因：人员经费增加。

1. 卫生健康支出533.5万元；占支出总预算79.52%，同比增加56.3万元，同比增长11.79%。主要用于人员经费发放。

2. 社会保障和就业支出137.45万元，占支出总预算20.48%，同比减少1.6万元，同比下降1.15%。主要用于退休人员补助。

按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出620.95万元；占支出总预算92.54%，同比增加24.62万元，同比增长4.12%。主要用于个工资福利支出469.23万元，占基本支出预算75.57%，同比增加15.17万元，同比增长3.34%。

2.项目支出50万元；占支出总预算7.45%，同比增加30万元，同比增长60%。

二、2021年财政拨款收支预算说明

（一）2021年部门财政拨款收支预算说明

2021年部门财政拨款收支预算670.95万元，同比增加54.62万元，同比增长8.86%，增加的主要原因：人员经费增加。

（二）2021年部门财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款670.95万元，其中：一般公共预算收入为620.95万元。

（三）、2021年部门财政拨款支出预算情况

2021年部门财政拨款支出670.95万元，其中：一般公共预算支出620.95万元，同比增加24.62万元，同比增长4.13%，增加的主要原因：人员增加，工资福利费增加。具体支出预算如下：

一般公共预算支出670.95万元，其中：基本支出620.95万元；项目支出50万元

行政运行670.95万元，其中基本支出620.95万元，占一般公共预算92.54%，同比增加24.62万元，同比增长4.13%；项目支出50万元，占一般公共预算7.45%，同比增加30万元，同比增长60%。主要用于医院人员经费支出及公立医院改革药品加成补助。

三、2021年一般公共预算“三公”经费说明

2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，比上年预算同比无增减。

1. 因公出国（境）经费2021年预算0万元，同比无增减。

2. 公务接待费2021年预算0万元，同比无增减。                            

（三）公务用车购置费及运行费2021年预算0万元，同比无增减。

1.公务用车购置费2021年预算0万元，同比无增减。2.公务用车运行维护费2021年预算0万元，同比无增减。

四、政府性基金预算说明

2021年部门政府性基金预算支出0万元，本部门无政府性基金预算，同比无增减。

基本支出0万元，本部门无政府性基金预算，同比无增减。

五、国有资本经营预算说明

2021年部门国有资本经营预算支出0万元，本部门无国有资本经营预算，同比无增减。

基本支出0万元，本部门无国有资本经营预算，同比无增减。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2021年本单位为财政差额拨款事业单位，事业单位相关运行经费财政拨款预算0万元，同比无增减。

（二）、政府采购预算说明

2021年政府采购预算0万元，本部门无政府采购预算，同比无增减。

（三）、政府购买服务预算说明

2021年纳入政府购买服务预算管理的项目有0个，涉及金额0万元，本部门无政府购买服务预算。

（四）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，融安县人民医院部门资产账面价值共计9806万元，本部门核定公务用车编制10辆，实有车辆10辆，账面价值200万以上专用设备3台。

（五）重点项目预算绩效目标等情况说明

2021年无纳入预算绩效目标管理的项目。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。