目 录

第一部分：融安县中医医院部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分：融安县中医医院2021年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、支出分经济科目表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出总表

七、基本支出明细表（一般公共预算）

八、项目支出明细表（一般公共预算）

九、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务表   

十二、政府性基金支出预算表

十三、国有资本经营支出预算表

第三部分：2021年融安县中医医院部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分：融安县中医医院名词解释

第一部分：部门概况

1. 主要职责

（一）继续坚持“以病人为中心，以提高医疗服务质量”治病救人，服务社会为宗旨。

（二）为人民群众提供中西医医疗，预防，保健，计划生育，康复等医疗卫生服务。贯彻落实医药卫生体制改革，中西医并重方针和国家中西药法律法规，执行中医药政策，发展，规划。

（三）确保全县人民群众医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的综合医疗环境，加强中医医院标准化管理，服务大众。

2021年融安县中医医院主要预期目标：

   （1）大力发展ICU科室，降低危重病患转诊率。

（2）加强宣传，提高我院微创手术比率，消除病患对手术的恐惧感。

（3）加大宣传，提高血透科知名度，服务广大患者。

二、机构设置情况

融安县中医医院属于融安县卫生健康局二层差额拨款事业单位

融安县中医医院内设18个临床科室，分别为：内一科,内二科,外科,妇产科,儿科,五官科，重症医学（ICU），血透科，骨科，碎石，口腔，等常规科室,另有中医特色的国医堂,针灸理疗科,乳腺科，中医外治康复中心，胸痛中心，B超 检验 放射CT体检科等相关辅助科室组成。

三、编制现状及人员构成

融安县中医医院单位人员编制总数为180人，其中：行政编制（含参公单位）0人，事业编制180人，其中工勤编制10人。

编内在职146人，其中：行政在职0人，差额事业在职146人，工勤编制6人。离休0人，退休100人。

第二部分：融安县中医医院2021年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、支出分经济科目表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出总表

七、基本支出明细表（一般公共预算）

八、项目支出明细表（一般公共预算）

九、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务表   

十二、政府性基金支出预算表

十三、国有资本经营支出预算表

          上述预算报表详见附件。

第三部分：2021年融安县中医医院部门预算及“三公”经费预算说明

一、部门收支预算情况说明

2021年融安县中医医院部门收支总预算719.85万元，同比增加51.95万元，同比增长7.77%，增加的主要原因：2021年融安县中医医院部门收入预算总体增加的主要原因：1.在职人员工资的自然增长及物业补贴，2.退休人员增加发放物业补贴及生活补助，都由财政下拨至我院代为发放。3.项目增加特定行业从业人员健康体检补助经费。

（一）收入预算说明

2021年融安县中医医院部门收入总预算719.85万元，同比增加51.95万元，同比增长7.77%。2021年融安县中医医院部门收入预算总体增加的主要原因：1.在职人员工资的自然增长及物业补贴，2.退休人员增加发放物业补贴及生活补助，都由财政下拨至我院代为发放。3.项目增加特定行业从业人员健康体检补助经费。

1.一般公共预算收入719.85万元，同比增加51.95万元，同比增长7.77%。主要原因：在职人员工资的自然增长及物业补贴；退休人员增加发放物业补贴及生活补助，都由财政下拨至我院代为发放；项目增加特定行业从业人员健康体检补助经费。

2.政府性基金预算收入0万元，同比增加0万元，同比增长0%。

3.国有资本经营预算收入0万元，同比增加0万元，同比增长0%。

4．上年结余（结转）收入0万元，同比增加0万元，同比增长0%。

（二）部门支出预算说明

2021年融安县中医医院部门支出总预算719.85万元，同比增加51.95万元，同比增长7.77%。2021年部门支出预算总体增加的主要原因：1.在职人员工资的自然增长及物业补贴，2.退休人员增加发放物业补贴及生活补助，都由财政下拨至我院代为发放。3.项目增加特定行业从业人员健康体检补助经费。

按支出功能分类科目划分

1.卫生健康支出0.16万元；占支出总预算0.02%，同比增加0.16万元，同比增长100%。主要用于 在职人员独生子女奖励。

2.事业单位离退休支出82.87万元，占支出总预算11.51%，同比增加3.22万元，同比增长4.04%。主要用于退休人员相关补助费用

3.其他就业补助支出39.60万元，占支出总预算5.50%，同比增加39.6万元，同比增长100%。主要用于 特定行业从业人员健康体检补助经费。

4.其他社会保障和就业支出3.30万元，占支出总预算0.45%，同比增加3.3万元，同比增长100%。主要用于遗属生活补助。

5.中医（民族）医院支出 579.90万元，占支出总预算80.56%，同比增加16.6万元，同比增长2.9%。主要用于在职人员工资自然增长及物业补贴。

6.其他公立医院支出14万元，占支出总预算1.94%，同比增加4万元，同比增长40%。主要用于 药品加成补助经费补贴。

按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出666.25万元；占支出总预算92.55%，同比增加8.35万元，同比增长1.26%。主要用于个工资福利支出579.9万元，占基本支出预算87.04%，同比增加4.9万元，同比增长0.85%，商品和服务支出8.00万元；占支出总预算1.20%，同比增加0.3万元，同比增长3.89%。主要用于退休人员春节慰问支出8.00万元，占基本支出预算1.20%，同比增加0.3万元，同比增长3，89%，对个人和家庭的补助支出78.35万元；占支出总预算11.76%，同比增加3.15万元，同比增长4.18%。主要用于退休人员生活及物业等支出78.35万元，占基本支出预算11.76%，同比增加3.15万元，同比增长4.189%。

2.项目支出53.60万元；占支出总预算7.45%，同比增加43.6万元，同比增长436.00%。主要用于商品和服务支出53.6万元，占项目支出预算100%，同比增加43.6万元，同比增长436.00%。

二、2021年财政拨款收支预算说明

（一）2021年融安县中医医院部门财政拨款收支预算说明

2021年融安县中医医院部门财政拨款收支预算719.85万元，同比增加51.95万元，同比增长7.77%，2021年融安县中医医院部门收入预算总体增加的主要原因：1.在职人员工资的自然增长及物业补贴，2.退休人员增加发放物业补贴及生活补助，都由财政下拨至我院代为发放。3.项目增加特定行业从业人员健康体检补助经费。

（二）2021年部门财政拨款收入情况

2021年融安县中医医院部门财政拨款719.85万元，其中：一般公共预算收入为719.85万元。

（三）2021年融安县中医医院部门财政拨款支出预算情况

2021年融安县中医医院部门财政拨款支出719.85万元，其中：一般公共服务支出0.16万元，同比增加0.16万元，同比增长100%，增加的主要原因：在职人员独生子女奖励。社会保障和就业支出125.79万元；同比增加46.14万元，同比增长57.93%，增加的主要原因；人员变动增长。卫生健康支出593.90万元同比增加5.57万元，同比增长0.94%，增加的主要原因：人员变动增长。具体支出预算如下：

一般公共预算支出719.85万元，其中：基本支出666.25万元；项目支出53.60万元。

1.一般公共服务支出0.16万元；占支出总预算0.02%，同比增加0.16万元，同比增长100%。主要用于 在职人员独生子女奖励。

2.事业单位离退休支出82.87万元，占支出总预算11.51%，同比增加3.22万元，同比增长4.04%。主要用于退休人员相关补助费用

3.其他就业补助支出39.60万元，占支出总预算5.50%，同比增加39.6万元，同比增长100%。主要用于 特定行业从业人员健康体检补助经费

4.其他社会保障和就业支出3.30万元，占支出总预算0.45%，同比增加（减少）3.3万元，同比增长（下降）100%。主要用于遗属生活补助

5.中医（民族）医院支出 579.90万元，占支出总预算80.56%，同比增加16.6万元，同比增长2.9%。主要用于在职人员工资自然增长及物业补贴。

6.其他公立医院支出14万元，占支出总预算1.94%，同比增加4万元，同比增长40%。主要用于 药品加成补助经费补贴。

三、2021年融安县中医医院一般公共预算“三公”经费说明

三、2021年一般公共预算“三公”经费说明

2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，比上年预算同比无增减。

1. 因公出国（境）经费2021年预算0万元，同比无增减。

2. 公务接待费2021年预算0万元，同比无增减。                            

（三）公务用车购置费及运行费2021年预算0万元，同比无增减。

1.公务用车购置费2021年预算0万元，同比无增减。2.公务用车运行维护费2021年预算0万元，同比无增减。

1. 政府性基金预算说明

融安县中医医院无政府性基金预算

1. 国有资本经营预算说明

融安县中医医院无国有资本经营预算

1. 其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费安排情况说明

    本单位无机关运行经费预算。

1. 政府采购预算说明

本部门无政府采购预算。

1. 政府购买服务预算说明

本部门无政府采购服务预算。

（四）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，融安县中医医院资产账面价值共计16862万元，本部门核定公务用车编制5辆，实有车辆5辆，账面价值200万以上专用设备2台。

（五）重点项目预算绩效目标等情况说明

2021年融安县中医医院纳入预算绩效目标管理的项目有2个，金额53.6万元，涉及一般公共预算拨款支出53.6万元。其中：项目名称一：特定行业从业人员健康体检补助经费，项目预算39.60万元；项目名称二：药品加成补助经费，预算金额14.00万元。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。