目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分：融安县疾病预防控制中心2021年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、支出分经济科目表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出总表

七、基本支出明细表（一般公共预算）

八、项目支出明细表（一般公共预算）

九、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务表  

十二、政府性基金支出预算表

十三、国有资本经营支出预算表

第三部分：2021年融安县疾病预防控制中心部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职责

  （一）、1免疫规划及突发公共卫生事件的应急处置

1.   做好饮用水卫生、食品安全、公共场所卫生、消毒卫生、病媒生物控制等公共卫生相关工作

2. 推进职业病、地方病、寄生虫病和慢性病防治，推动全县疾病预防控制工作再上新台阶，保障人民群众的．

（二）2020年主要预期目标：推动全县疾病预防控制工作再上新台阶，保障人民群众的身体健康。

二、机构设置情况

本部门属卫健局二层事业全额拨款、独立核算单位，融安县疾病预防控制中心本部门内设9个科室，分别为：中心办公室、财务股后勤科、检验科、公共卫生科、艾滋病防治科、结核病防治科、免疫规划科、美沙酮门诊、项目办。

三、编制现状及人员构成

  单位人员编制总数为44人，其中：行政编制（含参公单位）0人，事业编制42人，工勤编制2人。

编内在职41人，其中：行政及参公在职0人，全额事业在职39人，工勤编制2人。离休0人，退休40人。

具体情况如下：

第二部分：融安县疾病预防控制中心部门2021年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、支出分经济科目表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出总表

七、基本支出明细表（一般公共预算）

八、项目支出明细表（一般公共预算）

九、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务表    

十二、政府性基金支出预算表

  十三、国有资本经营支出预算表

上述预算报表详见附件。

第三部分：2021年融安县疾病预防控制中心部门预算及“三公”经费预算说明

一、部门收支预算情况说明

2021年部门收支总预算519.41万元，同比529.62万元减少10.21万元，同比下降0.19%，下降的主要原因：1.是退休2人及辞职1人工资及社保费减少；2.定额公用经费有所减少。

（一）收入预算说明

2021年部门收支总预算519.41万元，同比529.62万元减少10.21万元，同比下降0.19%，下降的主要原因：1.是退休2人及辞职1人工资及社保费减少；2.定额公用经费有所减少。

1.一般公共预算收入519.41万元，同比减少10.21万元，同比下降1.93%。

2.政府性基金预算收入0万元，同比无增减。

3.国有资本经营预算收入0万元，同比无增减。

4．上年结余（结转）收入0万元，同比无增减。

（二）部门支出预算说明

2021年部门支出总预算519.41万元，同比减少10.21万元，同比减少1.93%。2021年部门支出预算总体减少的主要原因：1.是退休2人及辞职1人工资及社保费减少；2.定额公用经费有所减少。

按支出功能分类科目划分

1.社会保障和就业支出121.8万元；占支出总预算23.45%，同比下降0.8万元，同比降0.65%。主要用于退休人员生活补助、物业补贴及在职人员养老、失业、工伤、生育社会保险缴费支出。

2.卫生健康支出357.76万元，占支出总预算68.88%，同比下降6.84万元，同比下降1.88%。主要用于在职人员工资及卫生健康项目支出。

4.住房保障支出39.84万元，占支出总预算7.67%，同比下降2.52万元，同比下降0.59%。主要用于在职人员住房公积金补贴。

按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出516.41万元；占支出总预算99.42%，同比下降10.21万元，同比下降1.94%。主要用于工资福利支出416.28万元，占基本支出预算80.61%，同比下降11.47万元，同比下降2.68%。

商品和服务支出63.46万元，占基本支出预算12.29%，同比下降0.83万元，同比下降1.29%。

对个人和家庭补助支出36.67万元，占基本支出预算7.1%，同比增加2.09万元，同比增长6.04%。

1. 项目支出3万元；占支出总预算0.58%，与去年持平。

二、2020年财政拨款收支预算说明

（一）2021年部门财政拨款收支预算说明

2021年部门收支总预算519.41万元，同比529.62万元减少10.21万元，同比下降0.19%，下降的主要原因：1.是退休2人及辞职1人工资及社保费减少；2.定额公用经费有所减少。

  （二）2020年部门财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款519.41万元，其中：1.社会保障和就业收入121.8万元；占收入总预算23.45%，同比下降0.8万元，同比降0.65%。主要用于退休人员生活补助、物业补贴及在职人员养老、失业、工伤、生育社会保险缴费支出。

2.卫生健康收入357.76万元，占总预算68.88%，同比下降6.84万元，同比下降1.88%。主要用于在职人员工资及卫生健康项目支出。

4.住房保障支出收入39.84万元，占收入总预算7.67%，同比下降2.52万元，同比下降0.59%。主要用于在职人员住房公积金补贴。

（三）、2020年部门财政拨款支出预算情况

2021年部门支出总预算519.41万元，同比减少10.21万元，同比减少1.93%。2021年部门支出预算总体减少的主要原因：1.是退休2人及辞职1人工资及社保费减少；2.定额公用经费有所减少。

按支出功能分类科目划分

1.社会保障和就业支出121.8万元；占支出总预算23.45%，同比下降0.8万元，同比降0.65%。主要用于退休人员生活补助、物业补贴及在职人员养老、失业、工伤、生育社会保险缴费支出。

2.卫生健康支出357.76万元，占支出总预算68.88%，同比下降6.84万元，同比下降1.88%。主要用于在职人员工资及卫生健康项目支出。

3.住房保障支出39.84万元，占支出总预算7.67%，同比下降2.52万元，同比下降0.59%。主要用于在职人员住房公积金补贴。

按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出516.41万元；占支出总预算99.42%，同比下降10.21万元，同比下降1.94%。主要用于工资福利支出416.28万元，占基本支出预算80.61%，同比减少11.47万元，同比下降2.68%。

商品和服务支出63.46万元，占基本支出预算12.29%，同比下降0.83万元，同比下降1.29%。

对个人和家庭补助支出36.67万元，占基本支出预算7.1%，同比增加2.09万元，同比增长6.04%。

2.项目支出3万元；占支出总预算0.58%，与去年持平。

商品和服务支出3万元，占项目支出预算100%，与去年持平。

对个人和家庭补助支出0万元，占项目支出预算0%，同比减少0万元，同比无增减。

三、2021年一般公共预算“三公”经费说明

2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算87.78万元，比上年预算减少0.4万元，同比下降0.49%。减少的主要原因:财政核定减少。

（一）因公出国（境）经费2020年预算0万元，同比无增长。

（二）公务接待费2021年预算0.94万元，同比减少0.04万元，同比下降4.1%，减少原因：财政核定减少。

（三）公务用车购置费及运行费2021年预算6.84万元，同比减少0.36万元，同比下降5%，减少原因：辞职核定减少。

1.公务用车购置费2021年预算0万元，同比无增减。2.公务用车运行维护费2021年预算6.84万元，同比减少0.36万元，同比下降5%，增加（减少）原因：财政核定减少。

四、政府性基金预算说明

本部门无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算说明

本部门无国有资本经营预算。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2021年本级及下属单位共有0个行政机关和个参照公务员法管理的事业单位及1个全额拨款事业单位，机关运行经费财政拨款预算0万元，同比无增减。

（二）、政府采购预算说明

本部门无政府采购预算。

（三）、政府购买服务预算说明

本部门无政府购买服务预算。

（四）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，融安县疾病预防控制中心部门资产账面价值共计721.89万元，本部门核定公务用车编制6辆，实有车辆6辆，账面价值200万以上专用设备0台。

（五）重点项目预算绩效目标等情况说明

2021年纳入预算绩效目标管理的项目有0个，金额0万元，涉及一般公共预算拨款支出0万元。

  第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。