融安县就业服务中心2021年

部门预算及“三公”经费预算编制说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分：融安县就业服务中心2021年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、支出分经济科目表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出总表

七、基本支出明细表（一般公共预算）

八、项目支出明细表（一般公共预算）

九、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务表   

十二、政府性基金支出预算表 

十三、国有资本经营支出预算表

第三部分：2021年 融安县就业服务中心部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职责

1．负责职业介绍，按规定为城镇登记失业人员和国有企业下岗职工提供免费职业介绍；

2. 为就业困难对象提供再就业援助；负责劳务派遣；

3. 负责再就业培训，按规定为城镇就业转失业人员和国有企业下岗职工提供免费再就业培训；

4. 组织未能继续升学的新成长劳动力参加预备制培训和就业前培训；

5. 具体负责劳动力市场的建设、管理和公共就业服务信息网络的开发运行；

6. 为劳动就业服务企业、小企业、社区就业实体和生产自救实体等扩大就业提供指导和服务；

7. 负责城镇劳动力新增就业的统计和失业登记；

8. 负责农民工创业担保贷款财政贴息工作；

9. 完善创业孵化基地孵化功能，加强基地日常管理，提升创业服务水平，帮助基地内的孵化企业申报场地、水电补贴及落实创业担保贷款等。

二、机构设置情况

融安县就业服务中心是隶属于融安县人力资源和社会保障局的参照公务员管理事业单位，内设六个科室，为别为：办公室、就业再就业股、职业培训股、农民工工作股、职业介绍股、财务股。

三、编制现状及人员构成

单位人员编制总数为21人，其中：行政编制（含参公单位）16人，事业编制4人，工勤编制1人。

编内在职18人，其中：行政在职13人，全额事业在职4人，工勤编制1人。退休9人。

第二部分：融安县就业服务中心2021年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、支出分经济科目表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出总表

七、基本支出明细表（一般公共预算）

八、项目支出明细表（一般公共预算）

九、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务表    

十二、政府性基金支出预算表  

 十三、国有资本经营支出预算表                                                    

上述预算报表详见附件。

第三部分：2021年融安县就业服务中心部门预算及“三公”经费预算说明

一、部门收支预算情况说明

2021年部门收支总预算290.84万元，同比减少28.19万元，同比下降8.84%，减少的主要原因：社保及公积金基数下降，导致在职人员社保费及公积金预算减少。

（一）收入预算说明

2021年部门收入总预算290.84万元，同比减少28.19万元，同比下降8.84%。2021年部门收入预算总体减少的主要原因：社保及公积金基数下降，导致在职人员社保费及公积金预算减少。

1.一般公共预算收入290.84万元，同比减少28.19万元，同比下降8.84%。

（二）部门支出预算说明

2021年部门支出总预算290.84万元，同比减少28.19万元，同比下降8.84%。2021年部门支出预算总体减少的主要原因：社保及公积金基数下降，导致在职人员社保费及公积金预算减少。

按支出功能分类科目划分：

1.社会保障和就业支出253.91万元；占支出总预算87.3%，同比减少22.19万元，同比下降8.04%。主要用于人员经费、公用经费及就业补助支出项目。

2.卫生健康支出20.03万元，占支出总预算6.89%，同比减少3.18万元，同比下降13.7%。主要用于行政单位医疗、事业单位医疗及公务员医疗补助。

3.住房保障支出16.9万元，占支出总预算5.81%，同比减少2.82万元，同比下降14.3%。主要用于在职人员住房公积金。

按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 1.基本支出221.84万元；占支出总预算76.28%，同比减少28.19万元，同比下降11.27%。主要用于工资福利支出180万元，占基本支出预算81.14%，同比减少27.89万元，同比下降13.42%；用于商品和服务支出33.76万元，占基本支出预算15.22%，同比减少0.31万元，同比下降0.91%；用于对个人和家庭的补助支出8.08万元，占基本支出预算3.64%，同比增加0.01万元，同比增长0.12%。

2.项目支出69万元；占支出总预算23.72%，同比无变动。主要用于商品和服务支出6万元，占项目支出预算8.7%，同比无增减；用于对个人和家庭的补助支出63万元，占项目支出预算91.30%，同比无增减。

二、2021年财政拨款收支预算说明

（一）2021年部门财政拨款收支预算说明

2021年部门财政拨款收支预算290.84万元，同比减少28.19万元，同比下降8.84%，减少的主要原因：社保及公积金基数下降，导致在职人员社保费及公积金预算减少。

（二）2021年部门财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款290.84万元，其中：一般公共预算收入为290.84万元。

（三）、2021年部门财政拨款支出预算情况

2021年部门财政拨款支出290.84万元，其中：一般公共预算支出290.84万元，同比减少28.19万元，同比下降8.84%，减少的主要原因：社保及公积金基数下降，导致在职人员社保费及公积金预算减少。具体支出预算如下：

一般公共预算支出290.84万元，其中：基本支出221.84万元；项目支出69万元

1.行政运行141.33万元，占一般公共预算48.59%，同比减少16.52万元，同比下降10.47%，主要用于我单位人员工资支出及公用经费支出。

2.一般行政管理事务5万元，占一般公共预算1.72%，今年新增项目，主要用于我单位工作人员工作服装采购费用。

3.归口管理行政单位离退休支出7.85万元，占一般公共预算2.7%，同比无增减，主要用于我单位退休人员的节日慰问及生活补助发放。

4.事业单位离退休支出0.31万元，占一般公共预算0.11%，同比无增减，主要用于我单位2014年10月后退休的人员独生子女奖励补助支出。

5.机关事业单位基本养老保险缴费支出22.53万元，占一般公共预算7.75%，同比减少3.77万元，同比下降14.33%，主要用于我单位在职人员的养老保险缴费。

6.机关事业单位职业年金缴费支出11.27万元，占一般公共预算3.87%，同比减少1.88万元，同比下降14.3%，主要用于我单位在职人员年金缴费。

7.其他就业补助支出64万元，占一般公共预算22.01%，同比持平，主要用我单位窗口办事群众复印费及乡村公益岗位人员岗位补贴及人身意外伤害保险缴费。

8.财政对失业保险基金的补助支出0.7万元，占一般公共预算0.24%，同比减少0.12万元，同比下降14.63%，主要用于我单位在职人员的失业保险缴费。

9.财政对工伤保险基金的补助支出0.28万元，占一般公共预算0.09%，同比减少0.05万元，同比下降15.15%，主要用于我单位在职人员的工伤保险缴费。

10.其他社会保障和就业支出0.63万元，占一般公共预算0.22%，今年新增项目，主要用于我单位遗属人员生活补助。

11.行政单位医疗8.79万元，占一般公共预算3.02%，同比减少2.53万元，同比下降22.35%，用于我单位参公在职人员基本医疗保险缴费。

12.事业单位医疗2.24万元，占一般公共预算0.77%，同比增加1.22万元，同比增长119.61%，用于我单位事业单位在职人员基本医疗保险缴费。

13.公务员医疗补助支出9.02万元，占一般公共预算3.1%，同比减少1.85万元，同比下降17.02%， 主要用于我单位在职及退休参公人员的公务员医疗补助缴费。

14.住房公积金支出16.9万元，占一般公共预算5.81%，同比减少2.82万元，同比下降14.3%，主要用于我单位在职人员的住房公积金缴费。

三、2021年一般公共预算“三公”经费说明

2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.62万元，与上年预算同比无增减。

（一）因公出国（境）经费2021年预算0万元，同比无增减。

（二）公务接待费2021年预算0.62万元，同比无增减。                                                

（三）公务用车购置费及运行费2021年预算0万元，同比无增减。

1.公务用车购置费2021年预算0万元，同比无增减。

2.公务用车运行维护费2021年预算0万元，同比无增减。

四、政府性基金预算说明

本部门无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算说明

本部门无国有资本经营预算。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2021年本级及下属单位共有1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算31.26万元，同比增加6.35万元，同比增长25.49%，增加的原因为本年度新增两名事业编人员，因而经费增加。

（二）、政府采购预算说明

2021年政府采购预算6万元，其中本单位在职人员工作服装采购费5万元，窗口办事群众免费复印经费1万元。同比持平。

（三）、政府购买服务预算说明

本部门无政府购买服务预算。

（四）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，融安县就业服务中心资产账面价值共计1068.27万元，本部门核定公务用车编制0辆，实有车辆0辆，账面价值200万以上专用设备0台（套）。

（五）重点项目预算绩效目标等情况说明

2021年纳入预算绩效目标管理的项目有1个，金额60万元，涉及一般公共预算拨款支出60万元。其中：项目名称：乡村公益性岗位服务补贴及商业意外伤害险补贴，预算金额:60万元。

 第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。