融安县医疗保障局 2021年部门预算及“三公”经费预算编制说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分：融安县医疗保障局2021年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、支出分经济科目表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出总表

七、基本支出明细表（一般公共预算）

八、项目支出明细表（一般公共预算）

九、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务表   

十二、政府性基金支出预算表 

十三、国有资本经营支出预算表

第三部分：2021年融安县医疗保障局部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分：名词解释

　　第一部分：部门概况

　　（一）主要职责 

2019年3月，融安县实施机构改革, 成立了县医疗保障局。其主要职能是：组织执行自治区统一的城乡居民基本医疗保险制度，组织执行柳州市城乡居民大病医疗保险制度和医疗救助制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医疗保障资金的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医疗保障资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求，减轻医药费用负担。

　　（二）机构设置及编制人员构成 

医疗保障局为行政正科级建制，核定编制5名：局长1人，副局长2人，一般工作人员2人,现已全部到位。医保局内设机构为办公室。

医疗保障局二层管理单位为融安县医疗保障事业管理中心，为公益一类全额拨款事业单位，核定人员编制28名，设主任1名，副主任2名，实际在编人员25人，其中：参公事业在职6人，全额事业在职16人，工勤编制3人，退休1人。

　　第二部分：融安县医疗保障局2021年部门预算表 

　　1、部门收支总表    

　　2、部门收入总表    

　　3、部门支出总表  

　　4、支出分经济科目表   

　　5、财政拨款收支总表   

　　6、一般公共预算支出总表   

　　7、基本支出明细表（一般公共预算）   

　　8、项目支出明细表（一般公共预算）  

　　9、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表  

　　10、政府采购预算表  

　　11、政府购买服务表 

　　12、政府性基金支出预算表  

13、国有资本经营支出预算表

上述预算报表详见附件。

　　第三部分：2021年融安县医疗保障局预算及“三公”经费预算说明 

一、2021年部门收支总体情况 

2021年部门收入总预算3080.06万元，同比增加798.03万元，同比增长34.97%，增加的主要原因是：1、增加了机关和二层机构27个人员的基本支出预算279.03万元；2、对个人和家庭的补助增加项目支出预算519万元。

　　（一）收入预算说明 

　　2021年部门收入总预算3080.06万元，同比增加798.03万元，同比增长34.97%，增加的主要原因是：1、增加了机关和二层机构27个人员的基本支出预算279.03万元；2、对个人和家庭的补助增加项目支出预算519万元。 

　　1.一般公共预算拨款3080.06万元，同比增加798.03万元，同比增长34.97%增加的主要原因是：⑴、增加了机关和二层机构27个人员的基本支出预算279.03万元；⑵、对个人和家庭的补助增加项目支出预算519万元。 

　　2.政府性基金拨款0万元。 

　　（二）支出预算说明 

　　2021年部门支出总预算3080.06万元，同比增加798.03万元，同比增长34.97%，增加的主要原因是：1、增加了机关和二层机构27个人员的基本支出预算279.03万元；2、对个人和家庭的补助增加项目支出预算519万元。  

　　1.按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：  

　　（1）社会保障和就业类科目支出预算56.82万元,占支出总预算1.85%，同比增加47.59万元，同比增长515.6%；主要用于：2080502退休费1.93万元，2080505养老保险35.72万元，2080506职业年金17.86万元，2082701失业保险0.86万元，2082702工伤保险0.45万元。

（2）卫生健康类科目支出预算2696.45万元,占支出总预算87.54%，同比增加428.17万元，同比增长18.88%；主要用于： 2101101行政人员基本医疗保险7.04万元，2101102离休人员医疗补助134.4万元，2101102事业人员医疗保险9.99万元，2101103公务员医疗补助4.94万元，2101202城乡居民基本医疗保险特殊人员个人缴费补助1500万元，2101202城乡居民基本医疗保险县级补助740万元，2101202新生儿参加城乡居民医疗保险财政补助资金60万元，2101301城乡医疗救助县级财政补助资金20万元，2101501行政人员工资66.86万元， 2101501在职物业补贴5.57万元，2101501定额公用经费27.96万元，2101501工会经费4.46万元，2101501车改补贴8.94万元，2101501通讯补贴1.14万元，2101501伙食补助支出11.09万元，2101501奖励金0.06万元，2101501事业人员工资94万元。 

（3）农林水类科目支出预算300万元,占支出总预算9.74%；具体项目为22130599其他农林水支出300万元。

　　（4）住房保障类科目支出预算26.79万元,占支出总预算0.87%，同比增加22.277万元，同比增长492.7%；主要用于2210201住房公积金26.79万元。

　　2.按支出经济科目分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算 

　　（1）基本支出预算 

基本支出460.06万元；占支出总预算14.94%，同比增加279.03万元，同比增长154.13%；主要用于：

工资福利支出404.47万元，占基本支出预算96%，同比增加231.07万元，同比增长133.26%。 

　　商品和服务支出预算53.75万元，占基本支出预算11.68%，同比增加46.12万元，同比增长604.46%。 

　　对个人和家庭的补助支出预算1.84万元，占基本支出预算0.4%。 

　　（2）项目支出预算 

　　项目支出2620万元，占支出总预算85.06%，同比增加519万元，同比增长24.7%；主要用于对个人和家庭的补助支出2620万元，占项目支出预算100%，同比增加519万元，同比增长24.7%。  

　　二、2021年财政拨款收支出预算情况 

　　（一）2021年部门财政拨款收支预算情况说明 

　　2021年部门财政拨款收支预算3080.06万元，同比增加798.03万元，同比增长34.97%，增加的主要原因是：1、增加了机关和二层机构27个人员的基本支出预算279.03万元；2、对个人和家庭的补助增加项目支出预算519万元。 

　　（二）2021年部门财政拨款收入预算情况 

　　2021年部门财政拨款收入预算3080.06万元，其中：一般公共预算收入预算3080.06万元，政府性基金预算收入预算0万元，国有资本经营预算收入预算0万元。 

　　（三）2021年部门财政拨款支出预算情况 

　　2021年部门财政拨款支出3080.06万元其中：一般公共预算支出预算3080.06万元，政府性基金预算支出预算0万元，国有资本经营预算支出预算0万元，同比增加798.03万元，同比增长34.97%，增加的主要原因是：1、增加了机关和二层机构27个人员的基本支出预算279.03万元；2、对个人和家庭的补助增加项目支出预算519万元。具体支出预算如下： 

　　1. 一般公共预算支出预算3080.06万元，其中：基本支出460.06万元，项目支出2620万元。其中： 

　　（1）社会保障和就业类科目支出预算56.82万元,占一般公共预算1.85%，同比增加47.59万元，同比增长515.6%；主要用于：2080502退休费1.93万元，2080505养老保险35.72万元，2080506职业年金17.86万元，2082701失业保险0.86万元，2082702工伤保险0.45万元。

（2）卫生健康类科目支出预算2696.45万元,占一般公共预算87.54%，同比增加428.17万元，同比增长18.88%；主要用于： 2101101行政人员基本医疗保险7.04万元，2101102离休人员医疗补助134.4万元，2101102事业人员医疗保险9.99万元，2101103公务员医疗补助4.94万元，2101202城乡居民基本医疗保险特殊人员个人缴费补助1500万元，2101202城乡居民基本医疗保险县级补助740万元，2101202新生儿参加城乡居民医疗保险财政补助资金60万元，2101301城乡医疗救助县级财政补助资金20万元，2101501行政人员工资66.86万元， 2101501在职物业补贴5.57万元，2101501定额公用经费27.96万元，2101501工会经费4.46万元，2101501车改补贴8.94万元，2101501通讯补贴1.14万元，2101501伙食补助支出11.09万元，2101501奖励金0.06万元，2101501事业人员工资94万元。 

（3）农林水类科目支出预算300万元,占一般公共预算9.74%；具体项目为22130599其他农林水支出300万元。

　　（4）住房保障类科目支出预算26.79万元,占一般公共预算0.87%，同比增加22.277万元，同比增长492.7%；主要用于2210201住房公积金26.79万元。 

　　三、2021年一般公共预算“三公”经费说明

2021年部门预算共安排“三公”经费支出预算4.83万元，同比增加4.44万元，同比增长1138.46%，增加的主要原因是：1、增加了机关和二层机构27个人员的定额公用经费支出3.3万元；2、增加二层机构公务用车运行支出1.14万元。

（一） 因公出国（境）经费2021年预算0万元。

（二） 公务接待费2021年预算1.17万元，同比增加1.05万元，同比增长875%，增加的主要原因是增加了机关和二层机构27个人员的定额公用经费支出。

（三） 公务用车购置费及运行费2021年预算1.14万元，去年无此项预算。增加的主要原因是：

1、公务用车购置费2021年预算0万元。

2、公务用车运行费2021年预算1.14万元，去年无此项预算。增加的主要原因是增加二层机构一辆公务用车运行维护支出1.14万元。

（四） 会议费2021年预算1.38万元，同比增加1.23万元，同比增长820%，增加的主要原因是增加了机关和二层机构27个人员的定额公用经费支出。

（五） 培训费2021年预算1.14万元，同比增加1.02万元，同比增长850%，增加的主要原因是增加了机关和二层机构27个人员的定额公用经费支出。

四、政府性基金预算说明

本部门无政府性基金预算

五、国有资本经营预算说明

本部门无国有资本经营预算

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2021年本级共有1个行政机关，机关运行经费财政拨款预算5.3万元，同比增加2.6万元，同比增长96.3%，增加的原因是比去年增加了两个人的定额公用经费。

另外，下属共有1个事业单位，机关运行经费财政拨款预算22.66万元，此单位是新增的二层事业单位，新增了此项财政拨款预算。

（二）政府采购情况

2021年我局无政府采购预算安排。

（三）政府购买服务情况

2021年度我局无政府购买服务预算安排。

（四）国有资产占用情况

2021年我局无国有资产占用。

（五）重点项目预算绩效目标等情况说明

2021年纳入预算绩效目标管理的项目有五个，金额2620万元，涉及一般公共预算拨款支出2620万元。其中：一是城乡居民基本医疗保险特殊人员个人缴费补助，项目预算1500万元；二是城乡居民基本医疗保险县级补助，预算金额740万元；三是新生儿参加城乡居民基本医疗保险财政补助，预算金额60万元；四是健康扶贫兜底医疗保障资金，预算金额300万元；五是城乡医疗救助县级财政补助，预算金额20万元。

　　第四部分：名词解释 

　　（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。  

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

　　（五）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

　　（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。   

　　（八）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

　　（九）“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

附件：融安县医疗保障局2021年部门预算公开表