融安县医疗保障事业管理中心 2021年部门预算及“三公”经费预算编制说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分：融安县医疗保障事业管理中心2021年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、支出分经济科目表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出总表

七、基本支出明细表（一般公共预算）

八、项目支出明细表（一般公共预算）

九、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务表   

十二、政府性基金支出预算表 

十三、国有资本经营支出预算表

第三部分：2021年融安县医疗保障事业管理中心部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分：名词解释

　　第一部分：部门概况

　　一、主要职责 

2019年11月， 成立了融安县医疗保障事业管理中心，为融安县医疗保障局下属二层事业单位。其主要职能是：

（一） 做好国家、自治区、柳州市医疗保险、生育保险、城乡医疗救助等有关医疗保障及医药价格的相关服务工作。

（二） 实施国家、自治区、柳州市制定的医疗保障待遇政策，统筹医疗保障待遇标准，推进建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。

（三） 实施国家、自治区、柳州市制定统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，推动建立动态调整机制。

（四） 做好国家、自治区、柳州市制定统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施收费等相关服务工作。

（五） 建立健全定点医药机构准入和退出审批制度，实施定点医药机构协议和支付管理办法。

（六） 做好医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设的相关服务工作。协助医疗保障局制定和完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度

（七） 完成医疗保障局交办的其他工作任务。

二、机构设置及编制人员构成 

医疗保障事业管理中心为公益一类全额拨款事业单位，内设机构为办公室、医疗待遇股、定点管理股、信息管理股、计划财务股。核定单位人员编制28名，设主任1名，副主任2名，实际在编人员25人，其中：参公事业在职6人，全额事业在职16人，工勤编制3人，退休1人。

　　第二部分：融安县医疗保障事业管理中心2021年部门预算表 

　　1、部门收支总表    

　　2、部门收入总表    

　　3、部门支出总表  

　　4、支出分经济科目表   

　　5、财政拨款收支总表   

　　6、一般公共预算支出总表   

　　7、基本支出明细表（一般公共预算）   

　　8、项目支出明细表（一般公共预算）  

　　9、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表  

　　10、政府采购预算表  

　　11、政府购买服务表 

　　12、政府性基金支出预算表  

13、国有资本经营支出预算表

上述预算报表详见附件。

　　第三部分：2021年融安县医疗保障事业管理中心预算及“三公”经费预算说明 

一、2021年部门收支总体情况 

2021年部门收入总预算2874.53万元，本部门为2021新增部门，无上年数对比。

　　（一）收入预算说明 

　　2021年部门收入总预算2874.53万元，本部门为2021新增部门，无上年数对比。 

　　1.一般公共预算拨款2874.53万元，本部门为2021新增部门，无上年数对比。 

　　2.政府性基金拨款0万元。 

　　（二）支出预算说明 

　　2021年部门支出总预算2874.53万元，本部门为2021新增部门，无上年数对比  

　　1.按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：  

　　（1）社会保障和就业类科目支出预算44.51万元,占支出总预算1.55%；主要用于：2080502退休费1.93万元，2080505养老保险27.58万元，2080506职业年金13.79万元，2082701失业保险0.86万元，2082702工伤保险0.35万元。

（2）卫生健康类科目支出预算2509.34万元,占支出总预算87.3%；主要用于： 2101101行政人员基本医疗保险3.58万元， 2101102事业人员医疗保险9.99万元，2101103公务员医疗补助2.47万元，2101202城乡居民基本医疗保险特殊人员个人缴费补助1500万元，2101202城乡居民基本医疗保险县级补助740万元，2101202新生儿参加城乡居民医疗保险财政补助资金60万元，2101301城乡医疗救助县级财政补助资金20万元，2101501行政人员工资34.32万元， 2101501在职物业补贴4.61万元，2101501定额公用经费22.6万元，2101501工会经费3.45万元，2101501车改补贴4.68万元，2101501通讯补贴0.48万元，2101501伙食补助支出9.11万元，2101501奖励金0.05万元，2101501事业人员工资94万元。 

（3）农林水类科目支出预算300万元,占支出总预算10.44%；具体项目为22130599其他农林水支出300万元。

　　（4）住房保障类科目支出预算20.68万元,占支出总预算0.71%；主要用于2210201住房公积金26.79万元。

　　2.按支出经济科目分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算 

　　（1）基本支出预算 

基本支出254.53万元；占支出总预算8.85%；主要用于：

工资福利支出212.23万元，占基本支出预算83.38%。 

　　商品和服务支出预算40.47万元，占基本支出预算15.9%。 

　　对个人和家庭的补助支出预算1.83万元，占基本支出预算0.72%。 

　　（2）项目支出预算 

　　项目支出2620万元，占支出总预算91.15%；主要用于对个人和家庭的补助支出2620万元，占项目支出预算100%。  

　　二、2021年财政拨款收支出预算情况 

　　（一）2021年部门财政拨款收支预算情况说明 

　　2021年部门财政拨款收支预算2874.53万元，本部门为2021新增部门，无上年数对比。 

　　（二）2021年部门财政拨款收入预算情况 

　　2021年部门财政拨款收入预算2874.53万元，其中：一般公共预算收入预算2874.53万元，政府性基金预算收入预算0万元，国有资本经营预算收入预算0万元。 

　　（三）2021年部门财政拨款支出预算情况 

　　2021年部门财政拨款支出2874.53万元其中：一般公共预算支出预算3080.06万元，政府性基金预算支出预算0万元，国有资本经营预算支出预算0万元，本部门为2021新增部门，无上年数对比。具体支出预算如下： 

　　1. 一般公共预算支出预算2874.53万元，其中：基本支出254.53万元，项目支出2620万元。其中： 

　　（1）社会保障和就业类科目支出预算44.51万元,占支出总预算1.55%；主要用于：2080502退休费1.93万元，2080505养老保险27.58万元，2080506职业年金13.79万元，2082701失业保险0.86万元，2082702工伤保险0.35万元。

（2）卫生健康类科目支出预算2509.34万元,占支出总预算87.3%；主要用于： 2101101行政人员基本医疗保险3.58万元， 2101102事业人员医疗保险9.99万元，2101103公务员医疗补助2.47万元，2101202城乡居民基本医疗保险特殊人员个人缴费补助1500万元，2101202城乡居民基本医疗保险县级补助740万元，2101202新生儿参加城乡居民医疗保险财政补助资金60万元，2101301城乡医疗救助县级财政补助资金20万元，2101501行政人员工资34.32万元， 2101501在职物业补贴4.61万元，2101501定额公用经费22.6万元，2101501工会经费3.45万元，2101501车改补贴4.68万元，2101501通讯补贴0.48万元，2101501伙食补助支出9.11万元，2101501奖励金0.05万元，2101501事业人员工资94万元。 

（3）农林水类科目支出预算300万元,占支出总预算10.44%；具体项目为22130599其他农林水支出300万元。

　　（4）住房保障类科目支出预算20.68万元,占支出总预算0.71%；主要用于2210201住房公积金26.79万元。 

　　三、2021年一般公共预算“三公”经费说明

2021年部门预算共安排“三公”经费支出预算4.09万元，本部门为2021新增部门，无上年数对比。明细如下：

（一） 因公出国（境）经费2021年预算0万元。

（二） 公务接待费2021年预算0.94万元，。

（三） 公务用车购置费及运行费2021年预算1.14万元。

1、公务用车购置费2021年预算0万元。

2、公务用车运行费2021年预算1.14万元。

（四） 会议费2021年预算1.1万元，。

（五） 培训费2021年预算0.91万元。

四、政府性基金预算说明

本部门无政府性基金预算

五、国有资本经营预算说明

本部门无国有资本经营预算

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2021年本级共有1个行政机关，机关运行经费财政拨款预算22.66万元，

此单位是新增的二层事业单位，新增了此项财政拨款预算。

（二）政府采购情况

2021年我局无政府采购预算安排。

（三）政府购买服务情况

2021年度我局无政府购买服务预算安排。

（四）国有资产占用情况

2021年我局无国有资产占用。

（五）重点项目预算绩效目标等情况说明

2021年纳入预算绩效目标管理的项目有五个，金额2620万元，涉及一般公共预算拨款支出2620万元。其中：一是城乡居民基本医疗保险特殊人员个人缴费补助，项目预算1500万元；二是城乡居民基本医疗保险县级补助，预算金额740万元；三是新生儿参加城乡居民基本医疗保险财政补助，预算金额60万元；四是健康扶贫兜底医疗保障资金，预算金额300万元；五是城乡医疗救助县级财政补助，预算金额20万元。

　　第四部分：名词解释 

　　（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。  

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

　　（五）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

　　（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。   

　　（八）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

　　（九）“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

附件：融安县医疗保障事业管理中心2021年部门预算公开表