目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分：融安县民政局2021年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、支出分经济科目表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出总表

七、基本支出明细表（一般公共预算）

八、项目支出明细表（一般公共预算）

九、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务表   

十二、政府性基金支出预算表

十三、国有资本经营支出预算表

第三部分：融安县民政局2021年部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）基本职能

（1）贯彻执行国家和自治区有关民政的方针政策和法规，负责研究拟订全县民政事业发展规划和年度工作计划，并组织实施和监督检查计划执行情况；指导全县民政工作的改革与发展。

（2）负责城乡居民最低生活保障和社会救济工作；组织和指导扶贫济困等社会互助活动。

（3）承担五保户、孤儿等特殊困难群体权益保护的行政管理工作，拟订全县社会福利事业发展规划，指导乡(镇)敬老院的建设和管理。

（4）负责全县社会团体的登记管理和年度检查；监督社团活动，查处社团组织的违法行为和未经登记而以社团名义开展活动的非法组织，维护社会政治稳定。

（5）负责全县民办非企业单位的登记、管理和年度检查，查处民办非企业单位的违法行为和未经登记的民办非企业单位。

（6）指导村(居)民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民丰监督工作，依法推进基层民主政治建设；指导城镇居民委员会建设，加强社区工作及社区服务管理的指导，推动社区建设。

（7）承办县政府交办的行政区划工作，负责乡镇、村行政区域的设立、撤销、调整、更名和界线变更的调查审核报批；承担县政府勘界工作领导小组办公室的日常工作，负责县、乡镇行政区域界线的勘定和管理。承办县际边界争议的调处事务，向上级提出界定意见及建议。

（8）负责全县的地名管理；调查核定报批地名命名、更名；监督社会各行业依法使用标准地名。

（9）主管全县婚姻登记与管理工作；负责儿童收养的调查核定审批登记工作。

（10）拟订殡葬工作发展计划，推行殡葬改革；指导殡葬事业单位的管理。

（11）负责县内生活无着流浪乞讨人员的救助。

（12）承办县政府交办的其他事项。

（二）2021年主要工作目标

（1）持续抓好社会救助体系建设，进一步提升社会救助保障能力。积极推进救助制度建设，切实提高政府救助能力。

（2）进一步提升基层政权和区划地名建设水平。

（3）进一步提升社会福利事业水平，加快推进以养老为重点的社会福利事业的发展。按实施方案，逐项推进老有所养工程，完善养老事业的扶持政策。抓好“三院一村”的规范化管理和安全督查工作。

（4）加强干部队伍建设和能力培养。

（5）狠抓创新管理，更加注重服务创新。

（6）深入推进党风廉政建设，为民政事业持续、健康、较快发展提供坚强的保障。

二、机构设置情况

本部门共有直属单位5个。其中：

（一）行政单位1个，融安县民政局。

（二）参照公务员管理事业单位1个，融安县最低居民生活保障服务中心。

（三）全额拨款事业单位3个，分别是融安县家庭经济状况核对中心、融安县婚姻登记处、融安县社会福利院。

机关本级内设7个科室，分别为：办公室、计财股、基层政权和区划地名股、社会福利社会事务股、低保中心、低核中心、社会福利院。

三、编制现状及人员构成

单位人员编制总数为25人，其中：行政编制（含参公单位）9人，事业编制14人，工勤编制2人。

编内在职20人，其中：行政在职9人，全额事业在职10人，工勤编制1人。离休0人，退休23人。

（一）机关本级

编制8人，其中：行政编制6人，工勤编2人。编内在职7人，其中：行政在职6人，工勤编制1人。离休0人，退休19人。

（二）（所属事业单位一低保中心）

参公编制3人，编内在职2人，聘用人员0人，离休0人，退休1人。

（三）（所属事业单位二低核中心）

全额事业编制7人，编内在职4人，聘用人员0人，离休0人，退休0人。

（四）（所属事业单位三婚姻登记中心）

全额事业编制2人，编内在职2人，聘用人员0人。离休0人，退休1人。

（五）（所属事业单位四福利院）

全额事业编制5人，编内在职4人，聘用人员0人。离休0人，退休2人。

第二部分：融安县民政局2021年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、支出分经济科目表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出总表

七、基本支出明细表（一般公共预算）

八、项目支出明细表（一般公共预算）

九、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务表    

十二、政府性基金支出预算表  

 十三、国有资本经营支出预算表                                                    

上述预算报表详见附件。

第三部分：融安县民政局2021年部门预算及“三公”经费预算说明

一、部门收支预算情况说明

2020年部门收支总预算1343.71万元，同比2020年收支总预算1217.80万元增加125.91万元，同比上升10%，上升的主要原因：项目经费增加。

（一）收入预算说明

2021年部门收入总预算1343.71万元，同比2020年收入1217.80万元增加125.91万元，同比上升10.34%。2021年部门收入预算总体上升的主要原因：项目经费支出增加。

1.一般公共预算收入1343.71万元，同比2020年增加125.91万元，同比上升10.34%。

2.政府性基金预算收入0万元，与上年持平。

（二）部门支出预算说明

2021年部门支出总预算1343.71万元，同比2020年支出1217.80万元增加125.91万元，同比上升10.34%。2021年部门支出预算总体上升的主要原因：项目经费支出增加。

按支出功能分类科目划分（可参考表三支出项目进行说明）

1.一般公共服务支出0万元；与上年持平。

2.支出功能科目分类名称一社会保障和就业支出593.41万元，占支出总预算44.16%，同比2020年的473.63万元增加120.78万元，同比上升25.50%。主要用于单位行政运行、离退休人员经费、在职人员养老、医疗、工伤、生育、失业等经费。

3.支出功能科目分类名称二卫生健康支出726.24万元，占支出总预算54.05%，同比2020年的715.61万元增加10.63万元，同比上升1.49%。主要用于老龄卫生健康事务。

4. 支出功能科目分类名称三住房保障支出24.06万元，占支出总预算1.79%，同比2020年的29.56万元减少5.5万元，同比下降18.61%。主要用于在职人员住房公积金经费。

按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出403.31万元；占支出总预算30.01%，同比2020年的476.40万元减少73.09万元，同比下降15.34%。主要用于个人工资福利支出332.99万元，占基本支出预算82.56%，同比2020年407.03万元减少74.04万元，同比下降18.19%；商品和服务支出50.67万元，占基本支出预算12.56%，同比2020年51.74万元减少1.07万元，同比下降2.68%；对个人和家庭的补助19.65万元，占基本支出预算4.87%，同比2020年17.63万元增加2.02万元，同比增长11.45%。

2.项目支出940.4万元；占支出总预算69.99%，同比2020年741.4万元增加199万元，同比增长26.84%。主要用于对个人和家庭的补助931.4万元，占项目支出预算99.04%，同比2020年722.4万元增加20.9万元，同比增长28.93%；商品和服务支出9万元，占项目支出预算0.96%，同比2020年19万元减少10万元，同比下降52.63%。

二、2021年财政拨款收支预算说明

（一）2021年部门财政拨款收支预算说明

2021年部门财政拨款收支预算1343.71万元，同比增加125.91万元，同比增长10.34%，增长的主要原因：项目经费支出增加。

（二）2021年部门财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款1343.71万元，其中：一般公共预算收入为1343.71万元，政府性基金拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。

（三）2021年部门财政拨款支出预算情况

2021年部门财政拨款支出1343.71万元，其中：一般公共预算支出1343.71万元，同比增加125.91万元，同比增长10.34%，增加的主要原因项目经费支出增加。具体支出预算如下：

一般公共预算支出1343.71万元，其中：基本支出403.31万元；项目支出940.40万元。

1.（支出功能科目）社会保障和就业支出593.41万元，占支出总预算44.16%，同比2020年的473.63万元增加120.78万元，同比上升25.50%主要用于单位行政运行、离退休人员经费、在职人员养老、医疗、工伤、生育、失业等经费。

2.（支出功能科目）卫生健康支出726.24万元，占支出总预算54.05%，同比2020年的715.61万元增加10.63万元，同比上升1.49%。主要用于老龄卫生健康事务。

3.（支出功能科目）住房保障支出24.06万元，占支出总预算1.79%，同比2020年的29.56万元减少5.5万元，同比下降18.61%。主要用于在职人员住房公积金经费。

三、2021年一般公共预算“三公”经费说明

2020年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.004万元，比上年预算1.14万元同比减少0.136万元，同比下降11.93%。减少的主要原因:缩减“三公”经费支出。

（一）因公出国（境）经费2021年预算0万元，与比上年持平

（二）公务接待费2021年预算1.004万元，同比减少0.136万元，同比下降11.93%，减少原因：缩减“三公”经费支出。                                             

（三）公务用车购置费及运行费2021年预算0万元，与比上年持平。

1.公务用车购置费2021年预算0万元，与比上年持平。

2.公务用车运行维护费2021年预算0万元，与比上年持平。

四、政府性基金预算说明

2021年部门政府性基金预算支出0万元，本部门无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算说明

2021年部门国有资本经营预算支出0万元，本部门无国有资本经营预算。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2021年本级及下属单位共有1个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算215.30万元，同比2020年248.16万元减少32.86万元，同比下降13.24%，减少的原因：缩减人员经费支出。

另外，下属共有4个事业单位，其中融安县社会福利院实行独立预算单位。事业单位相关运行经费财政拨款预算48.95万元，同比2020年73.23万元减少24.28万元，同比下降33.16%，减少原因：人员经费减少、工资薪级调整及聘用人员工资调整。

（二）政府采购预算说明

2021年政府采购预算0万元，本部门无政府采购预算。

（三）政府购买服务预算说明

2021年纳入政府购买服务预算管理的项目有0个，涉及金额0万元。本部门无政府采购预算。

（四）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，融安县民政局部门资产账面价值共计719.58万元，本部门核定公务用车编制0辆，实有车辆0辆，账面价值200万以上专用设备0台（套）

（五）重点项目预算绩效目标等情况说明

2020年纳入预算绩效目标管理的项目有1个，金额686.4万元，涉及一般公共预算拨款支出686.4万元。其中：项目名称老龄卫生健康事务，项目预算686.4万元。

 第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。