融安县市场监督管理局（稽查大队）2021年部门预算及“三公”经费

预算编制说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分：融安县市场监督管理局（稽查大队）2021年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、支出分经济科目表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出总表

七、基本支出明细表（一般公共预算）

八、项目支出明细表（一般公共预算）

九、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务表  

十二、政府性基金支出预算表

十三、国有资本经营支出预算表

第三部分：2021年融安县市场监督管理局（稽查大队）预算及“三公”经费预算说明

第四部分：名词解释

第一部分：融安县市场监督管理局（稽查大队）概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、自治区有关市场监督管理行政执法的法律、法规、规章和方针政策。

（二）承担全县市场监督管理和商务部门综合行政执法工作，查处重大违法案件，规范市场监督管理和知识产权行政执法行为。

（三）负责查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、违法广告、制售假冒伪劣商品、侵犯商标专利知识产权、依照市场监督管理和商务部门职责查处相关无证无照生产经营等违法行为。

（四）负责查处食品(含特殊食品)、药品、医疗器械、保健食品、化妆品、盐业领域的违法案件。

（五）负责查处违反市场主体登记相关法律、法规、规章以及质量、标准、计量、特种设备、认证认可等方面的违法行为。

（六）负责反垄断统一执法，协助上级开展垄断协议、滥用市场支配地位和滥用行政权力排除、限制竞争等反垄断执法工作。

（七）依法查处其他违反工商行政管理、食品药品监督管理、质量技术监督、知识产权、物价、商务等方面法律法规的案件。

（八）协助查办具有重大影响或跨区域的大案要案工作，协助跨部门联合执法。

（九）承办县委、县政府及县市场监督管理局交办的相关工作。

二、机构设置情况

按照构建简约高效基层管理体制的要求，设3个中队。

（一）第一中队

负责组织查处传销和违法直销、商标侵权、违法广告、侵害消费者合法权益、制售假冒伪劣商品、市场调节的商品和服务价格等违法行为，按照上级机关安排参与有关反垄断执法工作、查处市场中的不正当竞争、商业贿赂以及由市场监督管理机关管辖的其它经济违法违章案件；受理、查处相关投诉的违法案件；承担与职能赋予权力相对应的责任。负责组织查处合同欺诈、成品油、走私贩私以及由市场监督管理机关管辖的其它经济违法违章案件；承担与职能赋予权力相对应的责任。

（二）第二中队

负责组织查处违反产（商）品质量、计量、标准化管理、特种设备管理法律、法规、规章以及由市场监督管理机关管辖的其它经济违法违章案件；负责抽验不合格食品、食品添加剂、酒类食品、保健食品、化妆品、药品、医疗器械的核查、协查、汇总、上报工作；承担与职能赋予权力相对应的责任。

（三）第三中队

组织实施食品、食品添加剂、酒类食品、保健食品、监督管理执法法律、法规、制度；食用农畜禽产品（含畜禽屠宰进入市场流通、食用农畜禽产品进入批发和零售市场或生产加工企业进入加工环节后）的违法行为；负责商务粮油、食盐质量、食品、食品添加剂、酒类食品、保健食品的违法行为；配合开展辖区重大活动餐饮食品安全保障任务；承担与职能赋予权力相对应的责任。组织实施化妆品、药品、医疗器械监督管理执法法律、法规、制度；负责含粮油加工、化妆品、药品、医疗器械的违法行为；承担与职能赋予权力相对应的责任。

设立13个派出机构，分别为城东中队、长安中队、大将中队、板榄中队、雅瑶中队、浮石中队、泗顶中队、桥板中队、沙子中队、大良中队和潭头中队，负责辖区内基础性监管工作，依法行使行政处罚权。

三、编制现状及人员构成

融安县市场监督管理局（稽查大队）人员总编制为21人，其中参公编制21人。

编内在职实有人数为19人，参公人数19人。

第二部分：融安县市场监督管理局（稽查大队）2021年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、支出分经济科目表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出总表

七、基本支出明细表（一般公共预算）

八、项目支出明细表（一般公共预算）

九、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务表   

十二、政府性基金支出预算表 

 十三、国有资本经营支出预算表                                               

上述预算报表详见附件。

第三部分：融安县市场监督管理局（稽查大队）2021年部门预算及“三公”经费预算说明

一、部门收支预算情况说明

  2021年部门收支总预算226.74万元，同比增加4.47万元，同比上升2.01%，增加的主要原因：人员增加。

（一）收入预算说明

2021年部门收入总预算226.74万元，同比增加4.47万元，同比上升2.01%。2021年部门收入预算增加的主要原因：人员增加。

1.一般公共预算收入226.74万元，同比增加4.47万元，同比上升2.01%。

2.政府性基金预算收入0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

3.国有资本经营预算收入0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

4．上年结余（结转）收入0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

（二）部门支出预算说明

2021年部门支出总预算226.74万元，同比增加4.47万元，同比上升2.01%。。2021年部门支出预算总体增加的主要原因：人员增加。

1.按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

（1）一般公共服务类科目支出预算155.54万元；占支出总预算68.60%，同比增加8.90万元，同比上升6.07%；主要用于职工基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材 料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等经费等。

（2）社会保障类和就业类科目支出预算35.40万元, 占支出总预算15.61%，同比减少2.62万元，同比下降6.89%；主要用于职工基本养老保险缴费、职业年金缴费等。

（3）卫生健康类科目支出预算18.60万元, 占支出总预算8.20%，同比减少0.76万元，同比下降3.93%；主要用于职工基本医疗保险、公务员医疗补助等。

（4）住房保障类科目支出预算17.20万元, 占支出总预算7.59%，同比减少1.05万元，同比下降5.75%。主要用于职工在职住房公积金。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出226.74万元；占支出总预算100%，同比增加4.47万元，同比上升2.01%。其中：

工资福利支出预算179.53万元；占基本支出预算79.18%，同比减少9.53万元，同比下降4.95%；

商品和服务支出预算47.21万元；占基本支出预算20.82%，同比增加13.82万元，同比上升41.39%；

对个人和家庭补助支出预算0万元。

（2）项目支出预算

项目支出0万元。

二、2021年财政拨款收支预算说明

（一）2021年部门财政拨款收支预算说明

2021年部门财政拨款收支预算226.74万元，同比增加4.47万元，同比上升2.01%。增加的主要原因：人员增加。

（二）2021年部门财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款226.74万元，其中：一般公共预算收入预算226.74万元，政府性基金预算收入预算0万元，国有资本经营预算收入预算0万元。

（三）、2021年部门财政拨款支出预算情况

2021年部门财政拨款支出226.74万元，其中：一般公共预算支出226.74万元，同比增加4.47万元，同比上升2.01%。增加的主要原因：人员增加。

具体支出预算如下：

一般公共预算支出226.74万元，其中：基本支出226.74万元；项目支出0万元

1.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）（科目编码：2013801）。支出预算155.54万元；占支出总预算68.60%，同比增加8.9万元，同比上升6.07%；主要用于职工基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材 料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等经费。增加的主要原因：人员增加。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）（科目编码：20180505）。支出预算22.92万元；占支出总预算10.11%，同比减少1.42万元，同比下降5.83%；主要用于职工基本养老保险缴费，减少的主要原因：因缴费基数减少，基本养老保险缴费预算数减少。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）（科目编码：20180506）。支出预算11.47万元；占支出总预算5.06%，同比减少0.7万元，同比下降5.75%；主要用于职工职业年金缴费，减少的主要原因：因缴费基数减少，职业年金缴费预算数减少。

4.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）（科目编码：2082701）。支出预算0.72万元；占支出总预算0.32%，同比减少0.04万元，同比下降5.26%；主要用于职工失业保险缴费，减少的主要原因：因缴费基数减少，失业保险基金的补助预算数减少。

5.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）（科目编码：2082702）。支出预算0.29万元；占支出总预算0.13%，同比减少0.01万元，同比下降0.33%；主要用于职工工伤保险补助，减少的主要原因：因缴费基数减少，工伤保险基金的补助预算数减少。

6. 医疗卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项）（科目编码：2101101）。支出预算11.18万元；占支出总预算4.93%，同比减少0.23万元，同比下降2.02%；主要用于职工基本医疗保险缴费，减少的主要原因：因下调缴费基数，基本医疗保险缴费预算数减少。

7. 医疗卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）（科目编码：2101103）。支出预算7.42万元；占支出总预算3.27%，同比减少0.53万元，同比下降6.67%；主要用于职工公务员医疗补助，减少的主要原因：因下调缴费基数，公务员医疗补助预算数减少。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）（科目编码：2210201）。支出预算17.20万元；占支出总预算7.59%，同比减少1.05万元，同比下降5.75%；主要用于在职职工住房公积金缴费，减少的主要原因：因下调缴费基数，职工住房公积金缴费预算数减少。

三、2021年一般公共预算“三公”经费说明

2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算7.54万元，比上年预算同比减少0.23万元，同比下降2.96%。减少的主要原因: 因下调缴费基数，公积金缴费预算数减少。

（一）因公出国（境）经费2021年预算0万元，同比增加0万元，同比增长0%，与上年持平；

（二）公务接待费2021年预算0.70万元，同比增加0.13万元，同比上升22.81%，增加的主要原因：人员增加。                                              

（三）公务用车购置费及运行费2021年预算6.84万元，同比减少0.36万元，同比下降5.00%，减少的主要原因：下调了公车运行维护费定额标准。

1.公务用车购置费2021年预算0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%，与上年持平;

2.公务用车运行维护费2021年预算6.84万元，同比减少0.36万元，同比下降5.00%，减少的主要原因：下调了公车运行维护费定额标准。

四、政府性基金预算说明

本部门无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算说明

本部门无国有资本经营预算

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2021年本级1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算42.21万元，同比增加13.82万元，同比上升41.39%，增加的主要原因是人员增加。

（二）、政府采购预算说明

本部门无政府采购预算。

（三）、政府购买服务预算说明

本部门元政府购买服务预算。

（四）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，融安县市场监督管理局(稽查大队)资产账面价值共计10.16万元，本部门核定公务用车编制6辆，实有车辆6辆，账面价值200万以上专用设备0台（套）

（五）重点项目预算绩效目标等情况说明

2021年纳入预算绩效目标管理的项目有0个。

第四部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

（二）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（四）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

（七）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（八）“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

融安县市场监督管理局（稽查大队）2021年部门预算及“三公”经费

预算编制说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分：融安县市场监督管理局（稽查大队）2021年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、支出分经济科目表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出总表

七、基本支出明细表（一般公共预算）

八、项目支出明细表（一般公共预算）

九、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务表  

十二、政府性基金支出预算表

十三、国有资本经营支出预算表

第三部分：2021年融安县市场监督管理局（稽查大队）预算及“三公”经费预算说明

第四部分：名词解释

第一部分：融安县市场监督管理局（稽查大队）概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、自治区有关市场监督管理行政执法的法律、法规、规章和方针政策。

（二）承担全县市场监督管理和商务部门综合行政执法工作，查处重大违法案件，规范市场监督管理和知识产权行政执法行为。

（三）负责查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、违法广告、制售假冒伪劣商品、侵犯商标专利知识产权、依照市场监督管理和商务部门职责查处相关无证无照生产经营等违法行为。

（四）负责查处食品(含特殊食品)、药品、医疗器械、保健食品、化妆品、盐业领域的违法案件。

（五）负责查处违反市场主体登记相关法律、法规、规章以及质量、标准、计量、特种设备、认证认可等方面的违法行为。

（六）负责反垄断统一执法，协助上级开展垄断协议、滥用市场支配地位和滥用行政权力排除、限制竞争等反垄断执法工作。

（七）依法查处其他违反工商行政管理、食品药品监督管理、质量技术监督、知识产权、物价、商务等方面法律法规的案件。

（八）协助查办具有重大影响或跨区域的大案要案工作，协助跨部门联合执法。

（九）承办县委、县政府及县市场监督管理局交办的相关工作。

二、机构设置情况

按照构建简约高效基层管理体制的要求，设3个中队。

（一）第一中队

负责组织查处传销和违法直销、商标侵权、违法广告、侵害消费者合法权益、制售假冒伪劣商品、市场调节的商品和服务价格等违法行为，按照上级机关安排参与有关反垄断执法工作、查处市场中的不正当竞争、商业贿赂以及由市场监督管理机关管辖的其它经济违法违章案件；受理、查处相关投诉的违法案件；承担与职能赋予权力相对应的责任。负责组织查处合同欺诈、成品油、走私贩私以及由市场监督管理机关管辖的其它经济违法违章案件；承担与职能赋予权力相对应的责任。

（二）第二中队

负责组织查处违反产（商）品质量、计量、标准化管理、特种设备管理法律、法规、规章以及由市场监督管理机关管辖的其它经济违法违章案件；负责抽验不合格食品、食品添加剂、酒类食品、保健食品、化妆品、药品、医疗器械的核查、协查、汇总、上报工作；承担与职能赋予权力相对应的责任。

（三）第三中队

组织实施食品、食品添加剂、酒类食品、保健食品、监督管理执法法律、法规、制度；食用农畜禽产品（含畜禽屠宰进入市场流通、食用农畜禽产品进入批发和零售市场或生产加工企业进入加工环节后）的违法行为；负责商务粮油、食盐质量、食品、食品添加剂、酒类食品、保健食品的违法行为；配合开展辖区重大活动餐饮食品安全保障任务；承担与职能赋予权力相对应的责任。组织实施化妆品、药品、医疗器械监督管理执法法律、法规、制度；负责含粮油加工、化妆品、药品、医疗器械的违法行为；承担与职能赋予权力相对应的责任。

设立13个派出机构，分别为城东中队、长安中队、大将中队、板榄中队、雅瑶中队、浮石中队、泗顶中队、桥板中队、沙子中队、大良中队和潭头中队，负责辖区内基础性监管工作，依法行使行政处罚权。

三、编制现状及人员构成

融安县市场监督管理局（稽查大队）人员总编制为21人，其中参公编制21人。

编内在职实有人数为19人，参公人数19人。

第二部分：融安县市场监督管理局（稽查大队）2021年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、支出分经济科目表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出总表

七、基本支出明细表（一般公共预算）

八、项目支出明细表（一般公共预算）

九、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务表   

十二、政府性基金支出预算表 

 十三、国有资本经营支出预算表                                              

  上述预算报表详见附件。

第三部分：融安县市场监督管理局（稽查大队）2021年部门预算及“三公”经费预算说明

一、部门收支预算情况说明

  2021年部门收支总预算226.74万元，同比增加4.47万元，同比上升2.01%，增加的主要原因：人员增加。

（一）收入预算说明

2021年部门收入总预算226.74万元，同比增加4.47万元，同比上升2.01%。2021年部门收入预算增加的主要原因：人员增加。

1.一般公共预算收入226.74万元，同比增加4.47万元，同比上升2.01%。

2.政府性基金预算收入0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

3.国有资本经营预算收入0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

4．上年结余（结转）收入0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

（二）部门支出预算说明

2021年部门支出总预算226.74万元，同比增加4.47万元，同比上升2.01%。。2021年部门支出预算总体增加的主要原因：人员增加。

1.按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

（1）一般公共服务类科目支出预算155.54万元；占支出总预算68.60%，同比增加8.90万元，同比上升6.07%；主要用于职工基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材 料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等经费等。

（2）社会保障类和就业类科目支出预算35.40万元, 占支出总预算15.61%，同比减少2.62万元，同比下降6.89%；主要用于职工基本养老保险缴费、职业年金缴费等。

（3）卫生健康类科目支出预算18.60万元, 占支出总预算8.20%，同比减少0.76万元，同比下降3.93%；主要用于职工基本医疗保险、公务员医疗补助等。

（4）住房保障类科目支出预算17.20万元, 占支出总预算7.59%，同比减少1.05万元，同比下降5.75%。主要用于职工在职住房公积金。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出226.74万元；占支出总预算100%，同比增加4.47万元，同比上升2.01%。其中：

工资福利支出预算179.53万元；占基本支出预算79.18%，同比减少9.53万元，同比下降4.95%；

商品和服务支出预算47.21万元；占基本支出预算20.82%，同比增加13.82万元，同比上升41.39%；

对个人和家庭补助支出预算0万元。

（2）项目支出预算

项目支出0万元。

二、2021年财政拨款收支预算说明

（一）2021年部门财政拨款收支预算说明

2021年部门财政拨款收支预算226.74万元，同比增加4.47万元，同比上升2.01%。增加的主要原因：人员增加。

（二）2021年部门财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款226.74万元，其中：一般公共预算收入预算226.74万元，政府性基金预算收入预算0万元，国有资本经营预算收入预算0万元。

（三）、2021年部门财政拨款支出预算情况

2021年部门财政拨款支出226.74万元，其中：一般公共预算支出226.74万元，同比增加4.47万元，同比上升2.01%。增加的主要原因：人员增加。

具体支出预算如下：

一般公共预算支出226.74万元，其中：基本支出226.74万元；项目支出0万元

1.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）（科目编码：2013801）。支出预算155.54万元；占支出总预算68.60%，同比增加8.9万元，同比上升6.07%；主要用于职工基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材 料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等经费。增加的主要原因：人员增加。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）（科目编码：20180505）。支出预算22.92万元；占支出总预算10.11%，同比减少1.42万元，同比下降5.83%；主要用于职工基本养老保险缴费，减少的主要原因：因缴费基数减少，基本养老保险缴费预算数减少。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）（科目编码：20180506）。支出预算11.47万元；占支出总预算5.06%，同比减少0.7万元，同比下降5.75%；主要用于职工职业年金缴费，减少的主要原因：因缴费基数减少，职业年金缴费预算数减少。

4.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）（科目编码：2082701）。支出预算0.72万元；占支出总预算0.32%，同比减少0.04万元，同比下降5.26%；主要用于职工失业保险缴费，减少的主要原因：因缴费基数减少，失业保险基金的补助预算数减少。

5.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）（科目编码：2082702）。支出预算0.29万元；占支出总预算0.13%，同比减少0.01万元，同比下降0.33%；主要用于职工工伤保险补助，减少的主要原因：因缴费基数减少，工伤保险基金的补助预算数减少。

6. 医疗卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项）（科目编码：2101101）。支出预算11.18万元；占支出总预算4.93%，同比减少0.23万元，同比下降2.02%；主要用于职工基本医疗保险缴费，减少的主要原因：因下调缴费基数，基本医疗保险缴费预算数减少。

7. 医疗卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）（科目编码：2101103）。支出预算7.42万元；占支出总预算3.27%，同比减少0.53万元，同比下降6.67%；主要用于职工公务员医疗补助，减少的主要原因：因下调缴费基数，公务员医疗补助预算数减少。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）（科目编码：2210201）。支出预算17.20万元；占支出总预算7.59%，同比减少1.05万元，同比下降5.75%；主要用于在职职工住房公积金缴费，减少的主要原因：因下调缴费基数，职工住房公积金缴费预算数减少。

三、2021年一般公共预算“三公”经费说明

2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算7.54万元，比上年预算同比减少0.23万元，同比下降2.96%。减少的主要原因: 因下调缴费基数，公积金缴费预算数减少。

（一）因公出国（境）经费2021年预算0万元，同比增加0万元，同比增长0%，与上年持平；

（二）公务接待费2021年预算0.70万元，同比增加0.13万元，同比上升22.81%，增加的主要原因：人员增加。                                              

（三）公务用车购置费及运行费2021年预算6.84万元，同比减少0.36万元，同比下降5.00%，减少的主要原因：下调了公车运行维护费定额标准。

1.公务用车购置费2021年预算0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%，与上年持平;

2.公务用车运行维护费2021年预算6.84万元，同比减少0.36万元，同比下降5.00%，减少的主要原因：下调了公车运行维护费定额标准。

四、政府性基金预算说明

本部门无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算说明

本部门无国有资本经营预算

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2021年本级1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算42.21万元，同比增加13.82万元，同比上升41.39%，增加的主要原因是人员增加。

（二）、政府采购预算说明

本部门无政府采购预算。

（三）、政府购买服务预算说明

本部门元政府购买服务预算。

（四）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，融安县市场监督管理局(稽查大队)资产账面价值共计10.16万元，本部门核定公务用车编制6辆，实有车辆6辆，账面价值200万以上专用设备0台（套）

（五）重点项目预算绩效目标等情况说明

2021年纳入预算绩效目标管理的项目有0个。

第四部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

（二）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（四）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

（七）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（八）“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

融安县市场监督管理局（稽查大队）2021年部门预算及“三公”经费

预算编制说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分：融安县市场监督管理局（稽查大队）2021年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、支出分经济科目表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出总表

七、基本支出明细表（一般公共预算）

八、项目支出明细表（一般公共预算）

九、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务表  

十二、政府性基金支出预算表

十三、国有资本经营支出预算表

第三部分：2021年融安县市场监督管理局（稽查大队）预算及“三公”经费预算说明

第四部分：名词解释

第一部分：融安县市场监督管理局（稽查大队）概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、自治区有关市场监督管理行政执法的法律、法规、规章和方针政策。

（二）承担全县市场监督管理和商务部门综合行政执法工作，查处重大违法案件，规范市场监督管理和知识产权行政执法行为。

（三）负责查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、违法广告、制售假冒伪劣商品、侵犯商标专利知识产权、依照市场监督管理和商务部门职责查处相关无证无照生产经营等违法行为。

（四）负责查处食品(含特殊食品)、药品、医疗器械、保健食品、化妆品、盐业领域的违法案件。

（五）负责查处违反市场主体登记相关法律、法规、规章以及质量、标准、计量、特种设备、认证认可等方面的违法行为。

（六）负责反垄断统一执法，协助上级开展垄断协议、滥用市场支配地位和滥用行政权力排除、限制竞争等反垄断执法工作。

（七）依法查处其他违反工商行政管理、食品药品监督管理、质量技术监督、知识产权、物价、商务等方面法律法规的案件。

（八）协助查办具有重大影响或跨区域的大案要案工作，协助跨部门联合执法。

（九）承办县委、县政府及县市场监督管理局交办的相关工作。

二、机构设置情况

按照构建简约高效基层管理体制的要求，设3个中队。

（一）第一中队

负责组织查处传销和违法直销、商标侵权、违法广告、侵害消费者合法权益、制售假冒伪劣商品、市场调节的商品和服务价格等违法行为，按照上级机关安排参与有关反垄断执法工作、查处市场中的不正当竞争、商业贿赂以及由市场监督管理机关管辖的其它经济违法违章案件；受理、查处相关投诉的违法案件；承担与职能赋予权力相对应的责任。负责组织查处合同欺诈、成品油、走私贩私以及由市场监督管理机关管辖的其它经济违法违章案件；承担与职能赋予权力相对应的责任。

（二）第二中队

负责组织查处违反产（商）品质量、计量、标准化管理、特种设备管理法律、法规、规章以及由市场监督管理机关管辖的其它经济违法违章案件；负责抽验不合格食品、食品添加剂、酒类食品、保健食品、化妆品、药品、医疗器械的核查、协查、汇总、上报工作；承担与职能赋予权力相对应的责任。

（三）第三中队

组织实施食品、食品添加剂、酒类食品、保健食品、监督管理执法法律、法规、制度；食用农畜禽产品（含畜禽屠宰进入市场流通、食用农畜禽产品进入批发和零售市场或生产加工企业进入加工环节后）的违法行为；负责商务粮油、食盐质量、食品、食品添加剂、酒类食品、保健食品的违法行为；配合开展辖区重大活动餐饮食品安全保障任务；承担与职能赋予权力相对应的责任。组织实施化妆品、药品、医疗器械监督管理执法法律、法规、制度；负责含粮油加工、化妆品、药品、医疗器械的违法行为；承担与职能赋予权力相对应的责任。

设立13个派出机构，分别为城东中队、长安中队、大将中队、板榄中队、雅瑶中队、浮石中队、泗顶中队、桥板中队、沙子中队、大良中队和潭头中队，负责辖区内基础性监管工作，依法行使行政处罚权。

三、编制现状及人员构成

融安县市场监督管理局（稽查大队）人员总编制为21人，其中参公编制21人。

编内在职实有人数为19人，参公人数19人。

第二部分：融安县市场监督管理局（稽查大队）2021年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、支出分经济科目表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出总表

七、基本支出明细表（一般公共预算）

八、项目支出明细表（一般公共预算）

九、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务表   

十二、政府性基金支出预算表 

 十三、国有资本经营支出预算表                                              

  上述预算报表详见附件。

第三部分：融安县市场监督管理局（稽查大队）2021年部门预算及“三公”经费预算说明

一、部门收支预算情况说明

  2021年部门收支总预算226.74万元，同比增加4.47万元，同比上升2.01%，增加的主要原因：人员增加。

（一）收入预算说明

2021年部门收入总预算226.74万元，同比增加4.47万元，同比上升2.01%。2021年部门收入预算增加的主要原因：人员增加。

1.一般公共预算收入226.74万元，同比增加4.47万元，同比上升2.01%。

2.政府性基金预算收入0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

3.国有资本经营预算收入0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

4．上年结余（结转）收入0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

（二）部门支出预算说明

2021年部门支出总预算226.74万元，同比增加4.47万元，同比上升2.01%。。2021年部门支出预算总体增加的主要原因：人员增加。

1.按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

（1）一般公共服务类科目支出预算155.54万元；占支出总预算68.60%，同比增加8.90万元，同比上升6.07%；主要用于职工基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材 料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等经费等。

（2）社会保障类和就业类科目支出预算35.40万元, 占支出总预算15.61%，同比减少2.62万元，同比下降6.89%；主要用于职工基本养老保险缴费、职业年金缴费等。

（3）卫生健康类科目支出预算18.60万元, 占支出总预算8.20%，同比减少0.76万元，同比下降3.93%；主要用于职工基本医疗保险、公务员医疗补助等。

（4）住房保障类科目支出预算17.20万元, 占支出总预算7.59%，同比减少1.05万元，同比下降5.75%。主要用于职工在职住房公积金。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出226.74万元；占支出总预算100%，同比增加4.47万元，同比上升2.01%。其中：

工资福利支出预算179.53万元；占基本支出预算79.18%，同比减少9.53万元，同比下降4.95%；

商品和服务支出预算47.21万元；占基本支出预算20.82%，同比增加13.82万元，同比上升41.39%；

对个人和家庭补助支出预算0万元。

（2）项目支出预算

项目支出0万元。

二、2021年财政拨款收支预算说明

（一）2021年部门财政拨款收支预算说明

2021年部门财政拨款收支预算226.74万元，同比增加4.47万元，同比上升2.01%。增加的主要原因：人员增加。

（二）2021年部门财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款226.74万元，其中：一般公共预算收入预算226.74万元，政府性基金预算收入预算0万元，国有资本经营预算收入预算0万元。

（三）、2021年部门财政拨款支出预算情况

2021年部门财政拨款支出226.74万元，其中：一般公共预算支出226.74万元，同比增加4.47万元，同比上升2.01%。增加的主要原因：人员增加。

具体支出预算如下：

一般公共预算支出226.74万元，其中：基本支出226.74万元；项目支出0万元

1.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）（科目编码：2013801）。支出预算155.54万元；占支出总预算68.60%，同比增加8.9万元，同比上升6.07%；主要用于职工基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材 料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等经费。增加的主要原因：人员增加。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）（科目编码：20180505）。支出预算22.92万元；占支出总预算10.11%，同比减少1.42万元，同比下降5.83%；主要用于职工基本养老保险缴费，减少的主要原因：因缴费基数减少，基本养老保险缴费预算数减少。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）（科目编码：20180506）。支出预算11.47万元；占支出总预算5.06%，同比减少0.7万元，同比下降5.75%；主要用于职工职业年金缴费，减少的主要原因：因缴费基数减少，职业年金缴费预算数减少。

4.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）（科目编码：2082701）。支出预算0.72万元；占支出总预算0.32%，同比减少0.04万元，同比下降5.26%；主要用于职工失业保险缴费，减少的主要原因：因缴费基数减少，失业保险基金的补助预算数减少。

5.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）（科目编码：2082702）。支出预算0.29万元；占支出总预算0.13%，同比减少0.01万元，同比下降0.33%；主要用于职工工伤保险补助，减少的主要原因：因缴费基数减少，工伤保险基金的补助预算数减少。

6. 医疗卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项）（科目编码：2101101）。支出预算11.18万元；占支出总预算4.93%，同比减少0.23万元，同比下降2.02%；主要用于职工基本医疗保险缴费，减少的主要原因：因下调缴费基数，基本医疗保险缴费预算数减少。

7. 医疗卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）（科目编码：2101103）。支出预算7.42万元；占支出总预算3.27%，同比减少0.53万元，同比下降6.67%；主要用于职工公务员医疗补助，减少的主要原因：因下调缴费基数，公务员医疗补助预算数减少。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）（科目编码：2210201）。支出预算17.20万元；占支出总预算7.59%，同比减少1.05万元，同比下降5.75%；主要用于在职职工住房公积金缴费，减少的主要原因：因下调缴费基数，职工住房公积金缴费预算数减少。

三、2021年一般公共预算“三公”经费说明

2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算7.54万元，比上年预算同比减少0.23万元，同比下降2.96%。减少的主要原因: 因下调缴费基数，公积金缴费预算数减少。

（一）因公出国（境）经费2021年预算0万元，同比增加0万元，同比增长0%，与上年持平；

（二）公务接待费2021年预算0.70万元，同比增加0.13万元，同比上升22.81%，增加的主要原因：人员增加。                                              

（三）公务用车购置费及运行费2021年预算6.84万元，同比减少0.36万元，同比下降5.00%，减少的主要原因：下调了公车运行维护费定额标准。

1.公务用车购置费2021年预算0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%，与上年持平;

2.公务用车运行维护费2021年预算6.84万元，同比减少0.36万元，同比下降5.00%，减少的主要原因：下调了公车运行维护费定额标准。

四、政府性基金预算说明

本部门无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算说明

本部门无国有资本经营预算

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2021年本级1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算42.21万元，同比增加13.82万元，同比上升41.39%，增加的主要原因是人员增加。

（二）、政府采购预算说明

本部门无政府采购预算。

（三）、政府购买服务预算说明

本部门元政府购买服务预算。

（四）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，融安县市场监督管理局(稽查大队)资产账面价值共计10.16万元，本部门核定公务用车编制6辆，实有车辆6辆，账面价值200万以上专用设备0台（套）

（五）重点项目预算绩效目标等情况说明

2021年纳入预算绩效目标管理的项目有0个。

第四部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

（二）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（四）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

（七）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（八）“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（稽查大队）融安县2021部门预算公开表_[408002]融安县食品药品稽查大队.xls