融安县市场监督管理局（乡镇食药所）2021年部门预算及“三公”经费预算编制说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分：融安县市场监督管理局（乡镇食药所）2021年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、支出分经济科目表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出总表

七、基本支出明细表（一般公共预算）

八、项目支出明细表（一般公共预算）

九、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务表  

十二、政府性基金支出预算表

十三、国有资本经营支出预算表

第三部分：2021年融安县市场监督管理局（乡镇食药所）预算及“三公”经费预算说明

第四部分：名词解释

第一部分：融安县市场监督管理局（乡镇食药所）概况

一、主要职责

负责宣传、贯彻、实施市场监管相关法律、法规、规章和政策、规划；依法依规开展日常监督管理、检查、专项整治等任务；承办违反市场监督管理法律法规的简易程序案件，承担县市场监督管理局指派的一般程序处罚案件；依职责受理调解辖区内消费者的咨询、投诉和举报；参与市场监管突发事件的应急处置；法律、法规规定的其他职责。

二、机构设置情况

按乡镇或经济区域设立13个食品药品管理所，为县市场监督管理局派出机构，不定机构级别。分别为城东、长安、大坡、大将、板榄、雅所、浮石、东起、泗顶所、沙子、桥板、大良及潭头食品药品管理所。

三、编制现状及人员构成

融安县市场监督管理局（乡镇食药所）人员总编制为45人，其中参公编制45人。

编内在职实有人数为38人，参公人数38人。

第二部分：融安县市场监督管理局（乡镇食药所）2021年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、支出分经济科目表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出总表

七、基本支出明细表（一般公共预算）

八、项目支出明细表（一般公共预算）

九、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务表   

十二、政府性基金支出预算表 

 十三、国有资本经营支出预算表                                                

上述预算报表详见附件。

第三部分：融安县市场监督管理局（乡镇食药所）2021年部门预算及“三公”经费预算说明

一、部门收支预算情况说明

  2021年部门收支总预算430.56万元，同比减少115.89万元，同比下降21.21%，减少的主要原因：1、 公务员预发绩效奖没纳入预算；2、因缴费基数减少，公积金、各项社保缴费预算数减少。

（一）收入预算说明

2021年部门收入总预算430.56万元，同比减少115.89万元，同比下降21.21%，减少的主要原因：1、 公务员预发绩效奖没纳入预算；2、因缴费基数减少，公积金、各项社保缴费预算数减少。

1.一般公共预算收入430.56万元，同比减少115.89万元，同比下降21.21%，减少的主要原因：1、 公务员预发绩效奖没纳入预算；2、因缴费基数减少，公积金、各项社保缴费预算数减少。

2.政府性基金预算收入0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

3.国有资本经营预算收入0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

4．上年结余（结转）收入0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

（二）部门支出预算说明

2021年部门支出总预算430.56万元，同比减少115.89万元，同比下降21.21%，2021年部门支出预算总体减少的主要原因：1、 公务员预发绩效奖没纳入预算；2、因缴费基数减少，公积金、各项社保缴费预算数减少。

1.按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

（1）一般公共服务类科目支出预算300.58万元；占支出总预算69.81%，同比减少66.11万元，同比下降18.03%；主要用于职工基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材 料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等经费等。

（2）社会保障类和就业类科目支出预算64.86万元, 占支出总预算15.06%，同比减少25.93万元，同比下降28.56%；主要用于职工基本养老保险缴费、职业年金缴费等。

（3）卫生健康类科目支出预算33.61万元, 占支出总预算7.81%，同比减少11.87万元，同比下降25.95%；主要用于职工基本医疗保险、公务员医疗补助等。

（4）住房保障类科目支出预算31.51万元, 占支出总预算7.32%，同比减少12.07万元，同比下降27.70%。主要用于职工在职住房公积金。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出430.56万元；占支出总预算100%，同比减少115.89万元，同比下降21.21%。其中：

工资福利支出预算331.96万元；占基本支出预算77.10%，同比减少125.05万元，同比下降27.36%；

商品和服务支出预算98.60万元；占基本支出预算22.90%，同比增加9.16万元，同比上升10.24%；

对个人和家庭补助支出预算0万元。

（2）项目支出预算

项目支出0万元。

二、2021年财政拨款收支预算说明

（一）2021年部门财政拨款收支预算说明

2021年部门财政拨款收支预算430.56万元，同比减少115.89万元，同比下降21.21%。减少的主要原因：1、 公务员预发绩效奖没纳入预算；2、因缴费基数减少，公积金、各项社保缴费预算数减少。

（二）2021年部门财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款430.56万元，其中：一般公共预算收入预算430.56万元，政府性基金预算收入预算0万元，国有资本经营预算收入预算0万元。

（三）、2021年部门财政拨款支出预算情况

2021年部门财政拨款支出430.56万元，其中：一般公共预算支出430.56万元，同比减少115.89万元，同比下降21.21%。减少的主要原因：1、 公务员预发绩效奖没纳入预算；2、因缴费基数减少，公积金、各项社保缴费预算数减少。

具体支出预算如下：

一般公共预算支出430.56万元，其中：基本支出430.56万元；项目支出0万元

1.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）（科目编码：2013801）。支出预算300.58万元；占支出总预算69.81%，同比减少66.11万元，同比下降18.03%；主要用于职工基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材 料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等经费。减少的主要原因：公务员预发绩效奖没纳入预算。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）（科目编码：20180505）。支出预算42.01万元；占支出总预算9.76%，同比减少16.09万元，同比下降27.69%；主要用于职工基本养老保险缴费，减少的主要原因：因缴费基数减少，基本养老保险缴费预算数减少。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）（科目编码：20180506）。支出预算21.01万元；占支出总预算4.88%，同比减少8.04万元，同比下降27.68%；主要用于职工职业年金缴费，减少的主要原因：因缴费基数减少，职业年金缴费预算数减少。

4.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）（科目编码：2082702）。支出预算1.31万元；占支出总预算0.30%，同比减少0.51万元，同比下降28.02%；主要用于职工失业保险补助，减少的主要原因：因缴费基数减少，失业保险基金的补助预算数减少。

5.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）（科目编码：2082702）。支出预算0.53万元；占支出总预算0.12%，同比减少0.20万元，同比下降27.40%；主要用于职工工伤保险补助，减少的主要原因：因缴费基数减少，职工工伤保险补助预算数减少。

6. 医疗卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项）（科目编码：2101101）。支出预算20.48万元；占支出总预算4.76%，同比减少6.67万元，同比下降24.82%；主要用于职工基本医疗保险缴费，减少的主要原因：因缴费基数减少，职工基本医疗保险缴费预算数减少。

7. 医疗卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）（科目编码：2101103）。支出预算13.13万元；占支出总预算3.05%，同比减少5.03万元，同比下降27.70%；主要用于职工公务员医疗补助，减少的主要原因：因缴费基数减少，职工公务员医疗补助预算数减少。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）（科目编码：2210201）。支出预算31.51万元；占支出总预算7.32%，同比减少12.07万元，同比下降27.70%；主要用于在职职工住房公积金缴费，减少的主要原因：因缴费基数减少，职工住房公积金缴费预算数减少。

三、2021年一般公共预算“三公”经费说明

2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算12.88万元，比上年预算同比减少0.68万元，同比下降5.01%。减少的主要原因:部分车辆残旧，已办理报废手续。

（一）因公出国（境）经费2021年预算0万元，同比增加0万元，同比增长0%，与上年持平；

（二）公务接待费2021年预算1.48万元，同比减少0.08万元，同比上降0.59%，减少的主要原因：下调了公务接待定额标准。                                               

（三）公务用车购置费及运行费2021年预算11.40万元，同比减少0.6万元，同比下降5.00%，减少的主要原因：部分车辆残旧，已办理报废手续。

1.公务用车购置费2021年预算0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%，与上年持平;

2.公务用车运行维护费2021年预算11.40万元，同比减少0.6万元，同比下降5.00%，减少的主要原因：部分车辆残旧，已办理报废手续。

四、政府性基金预算说明

本部门无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算说明

本部门无国有资本经营预算

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2021年本级1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算98.60万元，同比增加9.16万元，同比上升9.29%，增加的主要原因是人员调入。

（二）、政府采购预算说明

本部门无政府采购预算。

（三）、政府购买服务预算说明

本部门元政府购买服务预算。

（四）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，融安县市场监督管理局(乡镇食药所)资产账面价值共计618.43万元，本部门核定公务用车编制5辆，实有车辆5辆，账面价值200万以上专用设备0台（套）

（五）重点项目预算绩效目标等情况说明

2021年纳入预算绩效目标管理的项目有0个。

第四部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

（二）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（四）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

（七）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（八）“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（乡镇食药所）融安县2021部门预算公开表_[408004]12个乡镇食品药品管理所.xls