融安县扶贫开发综合服务中心2021年部门预算及

“三公”经费预算编制说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分：融安县扶贫开发综合服务中心2021年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、支出分经济科目表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出总表

七、基本支出明细表（一般公共预算）

八、项目支出明细表（一般公共预算）

九、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务表   

十二、政府性基金支出预算表 

十三、国有资本经营支出预算表

第三部分：2021年融安县扶贫开发综合服务中心预算及“三公”经费预算说明

第四部分：名词解释

第一部分：融安县扶贫开发综合服务中心概况

一、主要职责

负责全县扶贫信息系统的日常管理、指导各乡镇开展贫困户、贫困村建档立卡及其信息更新的动态管理，负责全县基础设施及其产业等扶贫项目的信息收集及管理。对接做好区、市扶贫开发综合服务中心各项职能工作。

二、机构设置情况

本部门共有直属单位1个。其中：

全额拨款事业单位1个，全额拨款事业单位是融安县扶贫开发综合服务中心。

机关本级内设1个股室及12个乡镇扶贫开发工作站，分别为：融安县扶贫开发综合服务中心；长安镇扶贫开发工作站、板榄镇扶贫开发工作站、雅瑶乡扶贫开发工作站、大将镇扶贫开发工作站、大坡乡扶贫开发工作站、浮石镇扶贫开发工作站、泗顶镇扶贫开发工作站、沙子乡扶贫开发工作站、桥板乡扶贫开发工作站、东起乡扶贫开发工作站、大良镇扶贫开发工作站、潭头乡扶贫开发工作站。

三、编制现状及人员构成

全额事业编制 99 人，编内在职 86 人，退休补助 3人。编外在职实有人数174人，其中聘用人员172人。

 编内在职 86人，其中：全额事业在职 86人，工勤在职 0 人。退休补助3人。 编外在职实有人数174人，其中聘用人员172人。

第二部分：融安县扶贫开发综合服务中心2021年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、支出分经济科目表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出总表

七、基本支出明细表（一般公共预算）

八、项目支出明细表（一般公共预算）

九、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务表    

十二、政府性基金支出预算表  

 十三、国有资本经营支出预算表

上述预算报表详见附件。

第三部分：2021年融安县扶贫开发综合服务中心预算及“三公”经费预算说明

一、部门收支预算情况说明

2021年部门收支总预算1533.69万元，同比增加28.77万元，同比增长1.91%，增加的主要原因：增加事业单位社会保障、住房保障支出、卫生健康类支出。

（一）收入预算说明

2021年部门收入总预算1533.69万元，同比增加28.77万元，同比增长1.91%，增加的主要原因：增加事业单位社会保障、住房保障支出、卫生健康类支出。

1.一般公共预算收入1533.69万元，同比增加28.77万元，同比增长1.91%。

2.政府性基金预算收入0万元，同比增加0万元，同比增长0%。

3.国有资本经营预算收入0万元，同比增加0万元，同比增长0%。

4．上年结余（结转）收入0万元，同比增加0万元，同比增长0%。

（二）部门支出预算说明

2021年部门支出总预算1533.69万元，同比增加28.77万元，同比增长1.91%，增加的主要原因：增加事业单位社会保障、住房保障支出、卫生健康类支出。

按支出功能分类科目划分

1.208 类社会保障和就业支出257.58万元，占一般公

共预算16.79%，同比增加28.06万元，同比增长12.23%。主要用于归口管理的事业单位离退休及事业单位在职人员以及聘用人员工伤保险缴费、生育保险缴费、失业保险缴费、养老保险缴费、职业年金缴费等开支。

2.210 类卫生健康支出98.71万元，占一般公共预算 6.44%，同比增加13.28万元，同比增长15.54%。主要用于事业单位在职人员医疗保险等开支及公务员医疗补助，聘用人员医疗保险等开支。

3.213 类农林水支出1106.59万元，占一般公共预算 72.15%，同比减少20.85万元，同比下降1.85%。主要用于事业单位在职人员工资福利支出、公务运行、聘用工作人员经费、购置办公设备、会议费和扶贫工作经费等开支。

4.221 类住房保障支出70.81万元，占一般公共预算 4.62%，同比增加 9.81万元，同比增长 16.08%。主要用于事业单位在职人员单位部分公积金。

按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出1533.69万元；占支出总预算100.00%，同比减少28.77万元，同比下降1.91%。主要用于工资福利支出1420.99万元，占基本支出预算92.65%，同比增加29.55万元，同比增长2.21%；用于商品和服务支出109.79万元，占基本支出预算7.16%，同比减少2.85万元，同比下降2.53%；用于对个人和家庭的支出2.91万元，占基本支出预算0.19%，同比增加2.07万元，同比增长244.47%，增长原因：事业单位增加退休人员人数。

2.项目支出0万元；占支出总预算0%，同比增加0万元，同比增长0%。

二、2021年财政拨款收支预算说明

（一）2021年部门财政拨款收支预算说明

2021年部门收支总预算1533.69万元，同比增加28.77万元，同比增长1.91%，增加的主要原因：增加事业单位社会保障、住房保障支出、卫生健康类支出。

（二）2021年部门财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款1533.69万元，其中：一般公共预算收入为1533.69万元；

（三）2021年部门财政拨款支出预算情况

2021年部门财政拨款支出1533.69万元，其中：一般公共预算支出1533.69万元，同比增加28.77万元，同比增长1.91%，增加的主要原因：增加事业单位社会保障、住房保障支出、卫生健康类支出。

一般公共预算支出1533.69万元，其中：基本支出1533.69万元；项目支出0万元。

1.事业单位离退休3.09万元，占一般公共预算0.20%，同比增加2.22万元，同比增长254.15%。主要用于事 业单位退休人员生活补贴。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出94.41万元，占一般公共预算6.16%，同比增加13.07万元，同比增长16.07%。主要用于事 业单位在职人员单位部分养老保险。

3.机关事业单位职业年金缴费支出47.20万元，占一般公共预算3.08%，同比增加6.54万元，同比增长16.07%。主要用于机关和事 业单位在职人员职业年金开支。

4. 财政对其他基本养老保险基金的补助104.19万元，占一般公共预算6.79%，同比增加7.17万元，同比增长7.39%。主要用于聘请人员单位部分养老保险。

5. 财政对失业保险基金的补助2.95万元，占一般公共预算0.19%，同比增加0.41万元，同比增长16.07%。主要用于事 业单位在职人员单位部分失业保险。

6. 财政对工伤保险基金的补助1.18万元，占一般公共预算0.08%，同比增加0.16万元，同比增长16.07%。主要用于事 业单位在职人员单位部分工伤保险。

7. 财政对生育保险基金的补助0万元，因从2020年1月开始广西壮族自治区社会保险事业管理中心将生育保险合并入职工基本医疗保险，故此项预算补助为0元。

8.其他财政对社会保险基金的补助4.56万元，占一般公共预算0.30%，同比减少1.50万元，同比下降24.81%。主要用于聘请人员单位部分工伤、失业、生育保险。

9.事业单位医疗46.68万元，占一般公共预算3.04%，同比增加7.90万元，同比增长20.36%。主要用于在职事业人员单位部分基本医疗保险。

10. 财政对其他基本医疗保险基金的补助52.03万元，占一般公共预算3.39%，同比增加5.38万元，同比增长11.53%。主要用于聘请人员单位部分医疗保险。

11.扶贫事业机构1106.59万元，占一般公共预算72.15%，同比减少20.85万元，同比下降1.85%。主要用于事业单位在职人员工资以及人员经费开支。

12.住房公积金70.81万元，占一般公共预算4.62%，同比增加9.80万元，同比增长16.07%。主要用于事 业单位在职人员单位部分公积金。

三、2021年一般公共预算“三公”经费说明

2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.98万元，比上年预算同比减少0.16万元，同比下降7.48%。减少的主要原因:压减2021年一般公共预算“三公”经费。

1. 因公出国（境）经费2021年预算0万元，同比增加0万元，同比增长0%，与上年比持平。

   （二）公务接待费2021年预算1.98万元，同比减少0.16万元，同比下降0.16%，减少原因：压减2021年一般公共预算“三公”经费。

   （三）公务用车购置费及运行费2021年预算0万元，同比增加0万元，同比增长0%，与上年比持平。

   1.公务用车购置费2021年预算0万元，同比增加0万元，同比增长0%，与上年比持平。

   2.公务用车运行维护费2021年预算0万元，同比增加0万元，同比增长0%，与上年比持平。

    

四、政府性基金预算说明

2021年部门政府性基金预算支出0万元，同比增加0万元，同比增长0%，本部门无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算说明

2021年部门国有资本经营预算支出0万元，同比增加0万元，同比增长0%，本部门无政府性基金预算。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2021年本级共有1个事业单位，事业单位相关运行经费财政拨款预算109.55万元，同比减少3.01万元，同比下降2.67%，减少的原因:压减2021年一般公共预算支出。

（二）政府采购预算说明

2021年政府采购预算1万元，同比减少19万元，同比下降95%。减少的原因:压减2021年一般公共预算支出。

（三）、政府购买服务预算说明

2021年本部门无政府购买服务预算。

（四）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，根据公务用车制度改革方案相关规定核定本部门无公务用车编制。

（五）重点项目预算绩效目标等情况说明

2021年纳入预算绩效目标管理的项目0个。

 第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。