融安县水利局2021年部门预算及“三

公”经费预算编制说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分：融安县水利局2021年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、支出分经济科目表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出总表

七、基本支出明细表（一般公共预算）

八、项目支出明细表（一般公共预算）

九、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务表   

十二、政府性基金支出预算表 

十三、国有资本经营支出预算表

第三部分：2021年融安县水利局部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分：名词解释

第一部分：融安县水利局部门概况

一、主要职责

(一)贯彻执行《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国河道管理条例》以及水利管理行政法规。
    (二)负责全县水资源的统-管理和监督工作。贯彻实施取水许可制度和水资源费征收制度。组织拟定全县水资源长期供求计划、水量分配方案和调度计划，并监督实施。组织指导和监督节约用水工作。根据授权，负责对水事纠纷的申请进行调解。
    (三)组织全县水土保持工作。研究制定水土保持的工程措施规划。组织水土流失的监测和综合防治。
    (四)承担融安县水旱灾害防御工作。负责落实防灾减灾规划相关要求，承担江河水情旱情监测预报预警工作。承担强降雨防御期间重要水工程调度工作。
    (五)负责拟定全县水利建设的中长期发展规划和制定年度水利建设的计划。负责审查、审批或者初审、呈报县内小型水利工程建设项目。
    (六)负责组织建设和管理县内重要水利工程。指导全县农村水利建设工作。组织指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护。组织指导江河、水库、河道滩涂的治理和开发。
    (七)负责指导和管理水利工程。
    (八)办理县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

本部门共有直属单位7个。其中：

（一）参照公务员管理事业单位3个，分别是融安县水利工程管理站、融安县水利工程质量安全管理站、融安县水土保持与水资源管理站、融安县农村饮水安全管理站。

（二）全额拨款事业单位4个，分别是融安县长安灌区管理所、融安县石门灌区管理所、融安县城区防洪堤管理办公室、融安县农村饮水安全管理站。

（三）自收自支事业单位1个，融安县水电机械施工队

三、编制现状及人员构成

单位人员编制总数为86人，其中：行政编制（含参公单位）49人，事业编制32人，工勤编制2人，自收自支3人。

编内在职65人，其中：行政在职34人，全额事业在职27人，工勤编制2人，自收自支2人。离休1人，退休91人。具体情况如下：

第二部分：融安县水利局部门2021年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、支出分经济科目表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出总表

七、基本支出明细表（一般公共预算）

八、项目支出明细表（一般公共预算）

九、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务表    

十二、政府性基金支出预算表  

 十三、国有资本经营支出预算表

                                                    上述预算报表详见附件。

第三部分：2021年融安县水利局部门预算及“三公”经费预算说明

一、部门收支预算情况说明

2021年部门收支总预算981.80万元，同比减少198.45万元，同比下降16.81%，减少的主要原因：人员减少，经费减少，，扎实开展增收节支保平衡工作，大力压缩接待费、会议费、差旅费等一般性支出。

（一）收入预算说明

2021年部门收入总预算981.80万元，同比减少198.45万元，同比下降16.81%。2021年部门收入预算总体减少的主要原因：人员减少，经费减少，，扎实开展增收节支保平衡工作，大力压缩接待费、会议费、差旅费等一般性支出。

1.一般公共预算收入981.80万元，同比减少198.45万元，同比下降16.81%。

2.政府性基金预算收入0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

3.国有资本经营预算收入0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

4．上年结余（结转）收入0万元。

（二）部门支出预算说明

2021年部门支出总预算981.80万元，同比减少198.45万元，同比下降16.81%。2021年部门支出预算总体减少的主要原因：人员减少，经费减少，，扎实开展增收节支保平衡工作，大力压缩接待费、会议费、差旅费等一般性支出。

按支出功能分类科目划分（可参考表三支出项目进行说明）

1.社会保障和就业支出219.97万元；占支出总预算22.4%，同比减少9.75万元，同比下降4.24%。主要用于人员经费。

2.卫生健康支出66.16万元，占支出总预算6.74%，同比减少18.63万元，同比下降21.97%。主要用于人员经费。

3.农林水支出641.74万元，占支出总预算65.36%，同比减少149.79万元，同比下降18.92%。主要用于项目支出。

4.住房保障支出53.92万元，占支出总预算5.49%，同比减少20.28万元，同比下降27.33%。主要用于职工公积金。

按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出805.68万元；占支出总预算82.06%，同比减少200.68万元，同比下降19.94%。主要用于个工资福利支出593.06万元，占基本支出预算73.61%，同比减少210.81万元，同比减少26.22%；主要用于商品和服务支出121.50万元，占基本支出预算15.08%，同比减少13.02万元，同比减少9.68%；主要用于对个人和家庭的补助支出91.12万元，占基本支出预算11.31%，同比增加23.15万元，同比增加34.06%

2.项目支出176.12万元；占支出总预算17.94%，同比增加2.23万元，同比增长1.28%。主要用于工资福利支出7.5万元，占项目支出预算4.26%，同比减少2.93万元，同比减少28.09%；主要用于商品和服务支出14.2万元，占项目支出预算8.06%，同比减少123.8万元，同比减少89.71%；主要用于对个人和家庭的补助支出9.27万元，占项目支出预算5.26%，同比增加6.81万元，同比增长276.83%；主要用于资本性支出145.15万元，占项目支出预算82.42%，同比增加122.15万元，同比增长531.09%

二、2021年财政拨款收支预算说明

（一）2021年部门财政拨款收支预算说明

2021年部门财政拨款收支预算981.80万元，同比减少198.45万元，同比下降16.81%。2021年部门支出预算总体减少的主要原因：人员减少，经费减少，，扎实开展增收节支保平衡工作，大力压缩接待费、会议费、差旅费等一般性支出。

（二）2021年部门财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款981.80万元，其中：一般公共预算收入为981.80万元；政府性基金拨款为0万元。

（三）、2021年部门财政拨款支出预算情况

2021年部门财政拨款支出981.80万元，其中：一般公共预算支出981.80万元，同比减少198.45万元，同比下降16.81%，减少的主要原因：人员减少，经费减少，扎实开展增收节支保平衡工作，大力压缩接待费、会议费、差旅费等一般性支出。具体支出预算如下：

一般公共预算支出981.80万元，其中：基本支出805.68万元；项目支出176.12万元。

1.社会保障和就业支出219.97万元，占一般公共预算22.4%，同比减少9.75万元，同比下降4.24%。主要用于人员经费。

2.卫生健康支出66.16万元，占一般公共预算6.74%，同比减少18.63万元，同比下降21.97%。主要用于人员经费。

3.农林水支出641.74万元，占一般公共预算65.36%，同比减少149.79万元，同比下降18.92%。主要用于项目支出。

4.住房保障支出53.92万元，占一般公共预算5.49%，同比减少20.28万元，同比下降27.33%。主要用于职工公积金。

三、2021年一般公共预算“三公”经费说明

2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算6.48万元，比上年预算同比减少0.55万元，同比下降7.82%。减少的主要原因:人员减少，经费减少。

（一）因公出国（境）经费2021年预算00万元，同比减少0万元，同比下降0%.

（二）公务接待费2021年预算1.92万元，同比减少0.31万元，同比下降13.9%，减少原因：人员减少，经费减少。                                                

（三）公务用车购置费及运行费2021年预算4.56万元，同比减少0.24万元，同比下降5%，减少原因：人员减少，经费减少。  

1.公务用车购置费2021年预算0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%.

2.公务用车运行维护费2021年预算4.56万元，同比减少0.24万元，同比下降5%，减少原因：人员减少，经费减少。 

四、政府性基金预算说明

本部门无政府性基金预算

五、国有资本经营预算说明

本部门无国有资本经营预算

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2021年本级及下属单位共有3个参照公务员法管理的事业单位和4个事业单位，机关运行经费财政拨款预算54.33万元，同比减少5.67万元，同比下降9.45%，减少的原因：人员减少，经费减少，扎实开展增收节支保平衡工作，大力压缩接待费、会议费、差旅费等一般性支出。

（二）、政府采购预算说明

本部门无政府采购预算。

（三）、政府购买服务预算说明

2021年纳入政府购买服务预算管理的项目有1个，涉及金额5万元。

（四）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，融安县水利局部门资产账面价值共计83.52万元，本部门核定公务用车编制2辆，实有车辆2辆，账面价值200万以上专用设备0台（套）

（五）重点项目预算绩效目标等情况说明

2021年纳入预算绩效目标管理的项目有1个，金额100万元，涉及一般公共预算拨款支出100万元。其中：融安县河流江河湖库管理范围划定，项目预算100万元。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

农业农村局（水利）2021年部门预算公开表.rar