第二部分：融安县农业机械化服务中心2021年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、支出分经济科目表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出总表

七、基本支出明细表（一般公共预算）

八、项目支出明细表（一般公共预算）

九、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务表    

十二、政府性基金支出预算表  

十三、国有资本经营支出预算表

上述预算报表见附件

第三部分：2021年融安县农业机械化服务中心预算及“三公”经费预算说明

一、2021年部门收支总体情况

（一）收入预算说明

2021年部门收入总预算547.37万元，同比减少295.34万元，同比减少35.05%。2021年部门收入预算总体减少的主要原因：人员调出及退休。 

1.一般公共预算拨款547.37万元，同比减少295.34万元，同比减少35.05%。

2.政府性基金拨款0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

3.上年结余收入0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

（二）支出预算说明

2021年部门支出总预算547.37万元，其中：基本支出542.37万元，占支出总预算99.08 %，同比同比减少295.34万元，同比减少35.05%  ；项目支出5万元，占支出总预算0.83%，同比减少2万元，同比下降36.36%。2021年部门支出预算总体减少的主要原因：人员调出及退休。

1.按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

（1）社会保障和就业支出预算114.79万元；占支出总预算20.95%，同比减少49.07万元，同比减少31.33%；

（2）卫生健康支出38万元, 占支出总预算6.94%，同比减少23.29万元，同比减少38%；

（3）农林水支出352.07万元；占支出64.32%，同比减少200.2万元，同比减少36.25%；

（4）住房保障支出42.51万元；占支出7.76%，同比减少22.8万元，同比减少34.91%。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出542.37万元；占支出总预算99.08%，同比减少293.34万元，同比减少35.10%，其中：

工资福利支出451.71预算万元，占基本支出预算83.28%，同比减少253.97万元，同比减少35.98%；

商品和服务支出预算65.60万元，占基本支出预算12.95%，同比减少37.82万元，同比减少36.56%；

对个人和家庭的补助预算25.06万元，占基本支出预算45.78%，同比减少1.55万元，同比减少5.82%。

（2）项目支出预算

项目支出5万元，占支出总预算0.92%，同比减少2万元，同比下降28.57%。其中：

商品和服务支出预算1.5万元，占项目支出预算30%；

资本性支出预算3.5万元，占项目支出预算70%。

二、2021年财政拨款收支出预算情况

（一）2021年部门财政拨款收支预算情况说明

2021年部门财政拨款收支预算547.37万元，同比减少295.34万元，同比减少35.04 %。主要原因：一、人员调出及退休。

2021年部门财政拨款收入预算547.37万元，其中：一般公共预算收入预算547.37万元；政府性基金预算收入预算0万元；国有资本经营预算收入预算0万元。

（三）2021年部门财政拨款支出预算情况

2021年部门财政拨款支出547.37万元其中：一般公共预算支出预算547.37万元；政府性基金预算支出预算0万元；国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下：

一般公共预算支出预算万元，其547.37中：基本支出542.27万元，项目支出5万元。

基本支出542.37万元，具体情况如下：

财政对工伤保险基金的补助支出0.7万元，其中基本支出0.7万元，主要用于单位职工工伤保险。

财政对失业保险基金的补助支出1.77万元，其中基本支出1.77万元，主要用于单位职工失业保险缴费。

机关事业单位职业年金缴费支出28.34万元，其中基本支出28.34万元，主要用于单 位职业年金。

公务员医疗补助支出10.08万元，其中在职人员基本支出6.38万元，退休人员公务员医疗补助3.74万元，主要用于单位职工公务员医疗补助和退休人员公务员医疗补助。

归口管理的行政单位离退休支出9.04万元，其中基本支出9.04万元，主要用于退休人员的生活补助、物业补贴等公用经费。

行政单位医疗支出8.66万元，其中基本支出8.66万元，主要用于行政单位职工医疗保险。

行政运行116.5万元，其中基本支出116.5万元。主要用于工资统发及商品服务支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出56.68万元，其中基本支出56.68万元，主要用于单位职工养老保险。

事业单位离退休支出13.28万元，其中基本支出13.28万元，主要用于单位退休人员的生活补助、物业补贴等公用经费、及退休享受独生子女百分之五。

事业单位医疗支出19.2万元，其中基本支出19.2万元，主要用于单位事业职工医疗保险。

事业运行支出235.51万元，其中基本支出235.51万元，主要用于单位职工工资统发及商品服务支出。

住房公积金支出42.51万元，其中基本支出42.51万元，主要用于职工住房公积金。

项目支出5万元。其中：农机购置补贴工作经费支出1.5万元，其中印刷费1万，劳务费0.5万，办公设备购置(资本)3.5万元，主要用于我县完成农机购置补贴工作。

三、部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2021年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2021年部门预算共安排“三公”经费支出预算7.1万元（全口径），其中：公务接待费支出预算1.17万元，公务用车运行维护费支出预算2.28万元。会议费2.05万元。培训费1.6万元。

（二）2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2021年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算7.1万元，上一年预算9.34 万元，同比减少2.24万元，同比减少23.983%。减少主要原因是:调出人员。

1.公务接待费2021年预算1.17.万元，同比减少0.65万元，同比减少35.71%，减少原因：调出人员。

2.公务用车购置费及运行费2021年预算2.28万元，同比减少0.12万元，同比下降5.26%，减少主要原因：经费调减。

（1）公务用车购置费2021年预算0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

（2）公务用车运行维护费2021年预算2.28万元，同比减少.012万元，同比下降5.26%。

四、政府性基金预算说明

本部门无政府基金预算。

五、国有资本经营预算说明

    本部门无国有资本经营预算

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2021年本级及下属单位共有1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算187.69万元，同比减少63.37万元，同比减少25.24%，减少的原因是有调出人员。另外，下属共有13个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算235.51万元，同比减少15.55万元，同比减少6.19%，减少的原因是：有调出人员。

（二）政府采购情况

2021年政府采购预算0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（三）政府购买服务情况

2021年纳入政府购买服务预算管理的项目1个，涉及金额5万元，其中：农机购置补贴工作经费（印刷费、劳务费）1.5万元，项目预算金额3.5万元。

（四）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，融安县农业机械化服务中心资产账面价值共计287.75万元。本部门核定公务用车编制为1辆，实有车辆1辆；单位价值200万元以上专用设备0台（套）。

（五）绩效目标设置情况

2021年纳入预算绩效目标管理的项目1个，金额5万元，涉及一般公共预算拨款支出5万元。项目分别为：农机购置补贴工作经费，项目预算金额5万元。

第四部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

（八）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。