融安县林业局2021年部门预算

及“三公”经费预算编制说明

目 录

第一部分：部门概况 

　　一、主要职责 

　　二、机构设置情况 

　　三、编制现状及人员构成 

第二部分：融安县林业局2021年部门预算表 

　　一、部门收支总表 

　　二、部门收入总表 

　　三、部门支出总表 

　　四、支出分经济科目表 

　　五、财政拨款收支总表 

　　六、一般公共预算支出总表 

　　七、基本支出明细表（一般公共预算） 

　　八、项目支出明细表（一般公共预算） 

　　九、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表 

　　十、政府采购预算表 

　　十一、政府购买服务表    

　　十二、政府性基金支出预算表  

　　十三、国有资本经营支出预算表 

　　第三部分：2021年融安县林业局预算及“三公”经费预算说明 

　　第四部分：名词解释 

第一部分：融安县林业局概况 

　　一、主要职责 

　　融安县林业局是指导全县林业生产，组织实施森林资源培育、管理和保护的职能部门属事业性质，赋予行政职能。主要负责营林生产、造林技术服务、森林抚育和采伐设计、林政资源管理和执法、林木种子种苗管理、林业纠纷调处、森林防火管理、林业有害生物防治和检疫、木材流通及野生动植物管理和执法、农村能源技术推广和管理等。 

　　二、机构设置情况 

　　本部门共有直属单位23个。其中： 

　　（一）行政单位1个，分别是局机关 

　　（二）参照公务员管理事业单位3个，分别是森林病虫害防治检疫站、农村能源办公室、林业工作总站。 

　　（三）全额拨款事业单位20个，分别是：营林管理站、森林资源林政管理中心、森林防火管理中心、木材检查总站、大良木材检查站、三锁自然保护区管理站、林科所、石门地质公园管理所及12个乡镇林业工作站。 

　　机关本级内设3个股室，分别为：党政办、综合股、法制监察和信访室。 

　　三、编制现状及人员构成 

　　单位人员编制总数为162人，其中：行政编制（含参公单位）16人，事业编制146人，工勤编制0人。 

　　编内在职140人，其中：行政在职15人，全额事业在职125人，工勤编制0人，离休0人，退休133人；编外聘用人员17人。 

　　具体情况如下： 

单位：人 

第二部分：融安县林业局2021年部门预算表 

　　一、部门收支总表 

　　二、部门收入总表 

　　三、部门支出总表 

　　四、支出分经济科目表 

　　五、财政拨款收支总表 

　　六、一般公共预算支出总表 

　　七、基本支出明细表（一般公共预算） 

　　八、项目支出明细表（一般公共预算） 

　　九、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表 

　　十、政府采购预算表 

　　十一、政府购买服务表     

　　十二、政府性基金支出预算表   

　　十三、国有资本经营支出预算表 

　　上述预算报表详见附件。 

第三部分：2021年融安县林业局部门预算及“三公”经费预算说明 

　　一、部门收支预算情况说明 

　　2021年部门收支总预算1841.85万元，同比减少223.5万元，同比下降10.8%，减少的主要原因：基本支出减少。 

　　（一）收入预算说明 

　　2021年部门收入总预算1841.85万元，同比减少223.5万元，同比下降10.8%。2021年部门收入预算总体减少的主要原因：基本支出减少。 

　　1.一般公共预算收入1841.85万元，同比减少223.5万元，同比下降10.8%。 

　　2.政府性基金预算收入0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。 

　　3.国有资本经营预算收入0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。 

　　（二）部门支出预算说明 

　　2021年部门支出总预算1841.85万元，同比减少223.5万元，同比下降10.8%。2021年部门支出预算总体减少的主要原因：基本支出减少。 

　　1.按支出功能分类科目划分： 

　　(1)社会保障和就业支出408.68万元；占支出总预算22.2%，同比减少84.07万元，同比下降17.1%。主要用于社保缴费及离退休支出。 

(2)卫生健康支出107.83万元，占支出总预算5.9%，同比减少15.02万元，同比下降12.2%。主要用于医疗保险缴费支出。

(3)环保节能支出20万元，占支出总预算1%，主要用于退耕还林补植补造支出。 

　　(4)农林水支出1175.67万元，占支出总预算63.8%，同比减少125.09万元，同比下降9.6%。主要用于工资福利及机构运行支出。 

　　(5)住房保障支出129.67万元，占支出总预算7%，主要用于住房公积金支出。 

　　2.按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。 

　　(1)基本支出1765万元；占支出总预算95.8%，同比减少188.88万元，同比下降9.7%。主要用于个人工资福利支出1427.91万元，占基本支出预算80.9%；用于商品和服务支出217.18万元，占基本支出预算12.3%；用于对个人和家庭补助支出119.9万元占基本支出预算6.8%。 

　　(2)项目支出76.85万元；占支出总预算4.2%，同比减少34.62万元，同比下降31.1%。主要用于商品和服务支出76.85万元，占项目支出预算100%。 

　　二、2021年财政拨款收支预算说明 

　　（一）2021年部门财政拨款收支预算说明 

　　2021年部门财政拨款收支预算1841.85万元，同比减少223.5万元，同比下降10.8%，减少的主要原因：基本支出减少。 

　　（二）2021年部门财政拨款收入情况 

　　2021年部门财政拨款1841.85万元，其中：一般公共预算收入为1841.85万元。 

　　（三）、2021年部门财政拨款支出预算情况 

　　2021年部门财政拨款支出1841.85万元，其中：一般公共预算支出1841.85万元，同比减少223.5万元，同比下降10.8%，减少的主要原因：基本支出减少。具体支出预算如下： 

　　一般公共预算支出1841.85万元，其中：基本支出1765万元；项目支出76.85万元。 

　　1. 行政运行186.46万元，主要用于人员工资以及人员经费。 

　　2. 行政单位医疗10.35万元，主要用于行政人员医疗保险缴费支出。 

　　3.公务员医疗补助17.19万元，用于公务员医疗补助。 

　　4.行政单位离退休122.33万元，主要用于离退休生活补助、物业补贴及公用经费。 

　　5. 机关事业单位职业年金缴费支出86.45万元，主要用于在职职工职业年金缴费。 

　　6.住房公积金129.67万元，主要用于在职职工住房公积金缴费支出。 

　　7. 事业运行支出1212.55万元，其中基本支出1212.55万元，主要用于人员工资人员经费以及社保缴费等。 

　　8.执法与监督5万元，主要用于森林督查及林业执法办案。 

9.其他林业和草原34.35万元，主要用于基础设施维修维护支出。

10.其他退耕还林还草支出20万元，主要用于退耕还林还草补植补造的支出。

11.森林资源培育支出17.5万元，主要用于油茶低改工作支出。 

　　三、2021年一般公共预算“三公”经费说明 

　　2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算28.4万元，比上年预算同比减少15.75万元，同比下降35.7%。减少的主要原因：公车运行维护费用减少15.32万元；公务接待费减少0.43万元。 

　　（一）因公出国（境）经费2021年预算0万元，同比增加（减少）0万元，同比无增减。 

　　（二）公务接待费2021年预算3.32万元，同比减少0.43万元，同比下降11.5%，减少原因：规范公务接待。 

　　（三）公务用车购置费及运行费2021年预算25.08万元，同比减少15.32万元，同比下降37.9%，减少原因：财政压缩经费。 

　　1.公务用车购置费2021年预算0万元，同比无增减。 

　　2.公务用车运行维护费2021年预算25.08万元，同比减少15.32万元，同比下降37.9%，减少原因：财政压缩经费。　　  

　　四、政府性基金预算说明 

　　本部门无政府性基金预算。 

　　五、国有资本经营预算说明 

　　本部门无国有资本经营预算。 

　　六、其他重要事项情况说明 

　（一）机关运行经费安排情况说明 

　　2021年本级及下属单位共有1个行政机关和3个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算44.05万元，同比减少1.18万元，同比下降2.6%，减少的原因：在职人员减少。 

　　另外，下属共有20个事业单位，事业单位相关运行经费财政拨款预算173.14万元，同比减少13.77万元，同比下降7.4%，减少的原因：在职人员减少。 

　　（二）、政府采购预算说明 

　　本部门无政府采购预算。 

　　（三）、政府购买服务预算说明 

　　本部门无政府购买服务预算。 

　　（四）国有资产占用情况说明 

　　截至2021年12月31日，融安县林业局部门资产账面价值共计1394.79万元，本部门核定公务用车编制30辆，实有车辆30辆，账面价值200万以上专用设备0台（套） 

（五）重点项目预算绩效目标等情况说明

本部门2021年纳入预算绩效目标管理的项目有2个，金额54.35万元，涉及一般公共预算拨款支出54.35万元。其中：项目名称一基础设施维修经费，项目预算34.35万元；项目名称二退耕还林补植补造验收，项目预算20万元。

　　 第四部分：名词解释 

　　一、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。  

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。 

　　五、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。 

　　六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。   

　　八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

　　九、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。