融安县林业局（本级）2021年部门预算

及“三公”经费预算编制说明

目 录

第一部分：部门概况 

　　一、主要职责 

　　二、机构设置情况 

　　三、编制现状及人员构成 

第二部分：融安县林业局（本级）2021年部门预算表 

　　一、部门收支总表 

　　二、部门收入总表 

　　三、部门支出总表 

　　四、支出分经济科目表 

　　五、财政拨款收支总表 

　　六、一般公共预算支出总表 

　　七、基本支出明细表（一般公共预算） 

　　八、项目支出明细表（一般公共预算） 

　　九、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表 

　　十、政府采购预算表 

　　十一、政府购买服务表    

　　十二、政府性基金支出预算表  

　　十三、国有资本经营支出预算表 

　　第三部分：2021年融安县林业局（本级）预算及“三公”经费预算说明 

　　第四部分：名词解释 

第一部分：融安县林业局（本级）概况 

　　一、主要职责 

　　融安县林业局是指导全县林业生产，组织实施森林资源培育、管理和保护的职能部门属事业性质，赋予行政职能。主要负责营林生产、造林技术服务、森林抚育和采伐设计、林政资源管理和执法、林木种子种苗管理、林业纠纷调处、森林防火管理、林业有害生物防治和检疫、木材流通及野生动植物管理和执法、农村能源技术推广和管理等。 

　　二、机构设置情况 

　　本部门属于行政单位，机关本级设3个股室，分别为：党政办、综合股、法制监察和信访室。 

　　三、编制现状及人员构成 

　　单位人员编制总数为6人，其中：行政编制6人，事业编制0人，工勤编制0人。 

　　编内在职9人，其中：行政在职9人，全额事业在职0人，工勤编制0人，离休0人，退休133人；编外聘用人员17人。 

　具体情况如下： 

　单位：人 

第二部分：融安县林业局（本级）2021年部门预算表 

　　一、部门收支总表 

　　二、部门收入总表 

　　三、部门支出总表 

　　四、支出分经济科目表 

　　五、财政拨款收支总表 

　　六、一般公共预算支出总表 

　　七、基本支出明细表（一般公共预算） 

　　八、项目支出明细表（一般公共预算） 

　　九、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表 

　　十、政府采购预算表 

　　十一、政府购买服务表     

　　十二、政府性基金支出预算表   

　　十三、国有资本经营支出预算表 

　　上述预算报表详见附件。 

第三部分：2021年融安县林业局（本级）部门预算及“三公”经费预算说明 

　　一、部门收支预算情况说明 

　　2021年部门收支总预算376.41万元，同比减少104.88万元，同比下降21.8%，减少的主要原因：基本支出减少40.76万元,项目支出减少64.12万元。 

　　（一）收入预算说明 

　　2021年部门收入总预算376.41万元，同比减少104.88万元，同比下降21.8%。2021年部门收入预算总体减少的主要原因：基本支出减少40.76万元,项目支出减少64.12万元。 

　　1.一般公共预算收入376.41万元，同比减少104.88万元，同比下降21.8%。 

　　2.政府性基金预算收入0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。 

　　3.国有资本经营预算收入0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。 

　　（二）部门支出预算说明 

　　2021年部门支出总预算376.41万元，同比减少104.88万元，同比下降21.8%。2021年部门支出预算总体减少的主要原因：基本支出减少40.76万元,项目支出减少64.12万元。 

　　1.按支出功能分类科目划分： 

　　(1)社会保障和就业支出163.29万元；占支出总预算43.4%，同比减少49.95万元，同比下降23.5%。主要用于社保缴费及离退休支出。 

(2)卫生健康支出26.98万元，占支出总预算7.2%，同比减少7.36万元，同比下降21.4%。主要用于医疗保险缴费支出。

　　(3)农林水支出175.68万元，占支出总预算46.7%，同比减少43.2万元，同比下降19.7%。主要用于工资福利及机构运行支出。 

　　(4)住房保障支出10.45万元，占支出总预算2.7%，主要用于住房公积金支出。 

　　2.按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。 

　　(1)基本支出342.06万元；占支出总预算90.9%，同比减少40.76万元，同比下降10.6%。主要用于个人工资福利支出188.55万元，占基本支出预算55.1%；用于商品和服务支出33.61万元，占基本支出预算9.8%；用于对个人和家庭补助支出119.9万元占基本支出预算35.1%。 

　　(2)项目支出34.35万元；占支出总预算9.1%，同比减少64.12万元，同比下降65.1%。主要用于商品和服务支出34.35万元，占项目支出预算100%。 

　　二、2021年财政拨款收支预算说明 

　　（一）2021年部门财政拨款收支预算说明 

　　2021年部门财政拨款收支预算376.41万元，同比减少104.88万元，同比下降21.8%。减少的主要原因：基本支出减少40.76万元,项目支出减少64.12万元。 

　　（二）2021年部门财政拨款收入情况 

　　2021年部门财政拨款376.41万元，其中：一般公共预算收入为376.41万元。 

　　（三）、2021年部门财政拨款支出预算情况 

　　2021年部门财政拨款支出376.41万元，其中：一般公共预算支出376.41万元同比减少104.88万元，同比下降21.8%。减少的主要原因：基本支出减少40.76万元,项目支出减少64.12万元。具体支出预算如下： 

　　一般公共预算支出376.41万元，其中：基本支出342.06万元；项目支出34.35万元。 

　　1. 行政运行141.33万元，主要用于人员工资以及人员经费。 

　　2. 行政单位医疗6.79万元，主要用于行政人员医疗保险缴费支出。 

　　3.公务员医疗补助14.74万元，用于公务员医疗补助。 

　　4.行政单位离退休122.33万元，主要用于离退休生活补助、物业补贴及公用经费。 

　　5. 机关事业单位职业年金缴费支出6.97万元，主要用于在职职工职业年金缴费。 

　　6.住房公积金10.46万元，主要用于在职职工住房公积金缴费支出。 

　　7. 机关事业运行支出39.44万元，主要用于人员工资人员经费以及社保缴费等。  

8.其他林业和草原34.35万元，主要用于基础设施维修维护支出。

　　三、2021年一般公共预算“三公”经费说明 

　　2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算4.9万元，比上年预算同比减少0.36万元，同比下降6.8%。减少的主要原因：公车运行维护费用减少0.24万元；公务接待费减少0.12万元。 

　　（一）因公出国（境）经费2021年预算0万元，同比增加（减少）0万元，同比无增减。 

　　（二）公务接待费2021年预算0.34万元，同比减少0.12万元，同比下降26.1%，减少原因：规范公务接待。 

　　（三）公务用车购置费及运行费2021年预算4.56万元，同比减少0.24万元，同比下降5%，减少原因：财政压缩经费。 

　　1.公务用车购置费2021年预算0万元，同比无增减。 

　　2.公务用车运行维护费2021年预算4.56万元，同比减少0.24万元，同比下降5%，减少原因：财政压缩经费。　　  

　　四、政府性基金预算说明 

　　本部门无政府性基金预算。 

　　五、国有资本经营预算说明 

　　本部门无国有资本经营预算。 

　　六、其他重要事项情况说明 

　（一）机关运行经费安排情况说明 

　　2021年林业局本级机关运行经费财政拨款预算33.61万元，同比减少6.64万元，同比下降16.5%，减少的原因：财政压缩经费。 

　　（二）、政府采购预算说明 

　　本部门无政府采购预算。 

　　（三）、政府购买服务预算说明 

　　本部门无政府购买服务预算。 

　　（四）国有资产占用情况说明 

　　截至2021年12月31日，融安县林业局部门资产账面价值共计60万元，本部门核定公务用车编制4辆，实有车辆3辆，账面价值200万以上专用设备0台（套） 

（五）重点项目预算绩效目标等情况说明

本部门2021年纳入预算绩效目标管理的项目有1个，金额34.35万元，涉及一般公共预算拨款支出34.35万元。项目名称：基础设施维修经费。

　　 第四部分：名词解释 

　　一、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。  

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。 

　　五、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。 

　　六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。   

　　八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

　　九、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。