融安县营林管理站2021年部门预算

及“三公”经费预算编制说明

目 录

第一部分：部门概况 

　　一、主要职责 

　　二、机构设置情况 

　　三、编制现状及人员构成 

第二部分：融安县营林管理站2021年部门预算表 

　　一、部门收支总表 

　　二、部门收入总表 

　　三、部门支出总表 

　　四、支出分经济科目表 

　　五、财政拨款收支总表 

　　六、一般公共预算支出总表 

　　七、基本支出明细表（一般公共预算） 

　　八、项目支出明细表（一般公共预算） 

　　九、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表 

　　十、政府采购预算表 

　　十一、政府购买服务表    

　　十二、政府性基金支出预算表  

　　十三、国有资本经营支出预算表 

　　第三部分：2021年融安县营林管理站预算及“三公”经费预算说明 

　　第四部分：名词解释 

第一部分：融安县营林管理站概况 

　  一、主要职责 

（一）组织指导全县造林绿化工作，综合管理全县重点生态保护修复工程。

（二）组织指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作。

（三）组织指导森林资源的培育。组织、指导、协调和督促全民义务植树、城乡绿化绿化工作。

（四）承担林业应对气候变化相关工作。

（五）组织开展全县荒漠资源动态监测与评价工作。

（六）组织实施全县防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保护区建设，监督管理沙化和石漠化土地的开发利用。

（七）组织实施石漠化防治林业重点生态工程。

（八）承担全县退耕还林工程建设的组织实施与管理工作。

（九）指导国有林场、苗圃基本建设和改革发展。

（十）指导开展林业科学研究、成果转化和技术推广工作。

（十一）指导林业科技标准化、创新平台、质量检验、监测和知识产权等相关工作。

（十二）承担林木种子、草种管理工作，组织种质资源普查、收集、评价、利用和种质资源库的建设。监督管理全县林木种苗、草种质量和生产经营行为。

（十三）组织良种选育、审定、示范、推广工作，指导良种基地、保障性苗圃建设和林木良种储备。

（十四）指导森林康养、森林旅游发展工作。

（十五）指导农村林地林木承包经营、流转管理。指导和组织制定林权抵押贷款、森林保险政策措施。

（十六）指导农村林业新型经营主体培育与合作经济发展。组织、协调、指导和监督全县林下经济发展工作。

（十七）承担县绿化委员会办公室日常工作。

（十八）完成县林业主管部门交办的其他工作任务。　　

二、机构设置情况 

融安县营林管理站是县林业局管理的公益一类全额拨款事业单位。

　　三、编制现状及人员构成 

　　单位人员编制总数为6人，其中：行政编制（含参公单位）0人，事业编制16人，工勤编制0人。 

　　编内在职19人，其中：行政在职（含参公单位）0人，全额事业在职19人，工勤编制0人，离休0人，退休0人；编外聘用人员0人。 

　具体情况如下： 

　单位：人 

第二部分：融安县营林管理站2021年部门预算表 

　　一、部门收支总表 

　　二、部门收入总表 

　　三、部门支出总表 

　　四、支出分经济科目表 

　　五、财政拨款收支总表 

　　六、一般公共预算支出总表 

　　七、基本支出明细表（一般公共预算） 

　　八、项目支出明细表（一般公共预算） 

　　九、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表 

　　十、政府采购预算表 

　　十一、政府购买服务表     

　　十二、政府性基金支出预算表   

　　十三、国有资本经营支出预算表 

　　上述预算报表详见附件。 

第三部分：2021年融安县营林管理站部门预算及“三公”经费预算说明 

　　一、部门收支预算情况说明 

　　2021年部门收支总预算255.29万元，同比增加44.08万元，同比增长20.9%，增加的主要原因：新增项目支出37.5万元。 

　　（一）收入预算说明 

　　2021年部门收入总预算255.29万元，同比增加44.08万元，同比增长20.9%。2021年部门收入预算总体增加的主要原因：新增项目支出37.5万元。 

　　1.一般公共预算收入255.29万元，同比增加44.08万元，同比增长20.9%。 

　　2.政府性基金预算收入0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。 

　　3.国有资本经营预算收入0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。 

　　（二）部门支出预算说明 

　　2021年部门支出总预算255.29万元，同比增加44.08万元，同比增长20.9%。2021年部门支出预算总体增加的主要原因：新增项目支出37.5万元。 

　　1.按支出功能分类科目划分： 

　　(1)社会保障和就业支出38.18万元；占支出总预算15%。主要用于社保缴费等支出。 

(2)卫生健康支出12.19万元，占支出总预算4.8%。主要用于医疗保险缴费等支出。

　　(3)节能环保支出20万元，占支出总预算7.8%。主要用于退耕还林补植补造支出。

(4)农林水支出166.37万元，占支出总预算65.2%。主要用于工资福利及机构运行支出。 

　　(5)住房保障支出18.55万元，占支出总预算7.3%，主要用于住房公积金支出。 

　　2.按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。 

　　(1)基本支出217.79万元；占支出总预算85.3%，同比增加6.58万元，同比增长3.1%。主要用于个人工资福利支出193.93万元，占基本支出预算89%；用于商品和服务支出23.85万元，占基本支出预算11%；用于对个人和家庭补助支出0万元占基本支出预算0%。 

(2)项目支出37.5万元，占支出总预算14.7%，同比增加37.5万元，同比增长100%。主要用于商品和服务支出37.5万元，占项目支出预算100%。

　　二、2021年财政拨款收支预算说明 

　（一）2021年部门财政拨款收支预算说明 

2021年部门财政拨款收支预算255.29万元，同比增加44.08万元，同比增长20.9%，增加的主要原因：新增项目支出37.5万元。     

（二）2021年部门财政拨款收入情况 

　　2021年部门财政拨款255.29万元，其中：一般公共预算收入为255.29万元。 

　（三）、2021年部门财政拨款支出预算情况 

2021年部门财政拨款支出255.29万元，其中：一般公共预算支出255.29万元，同比增加44.08万元，同比增长20.9%。增加的主要原因：新增项目支出37.5万元。

具体支出预算如下： 

　　一般公共预算支出255.29万元，其中：基本支出217.79万元；项目支出37.5万元。 

　　1.社会保障和就业支出38.18万元，主要用于人员社保等缴费。 

　　2.卫生健康支出12.19万元，主要用于人员医疗保险缴费。 

　　3.节能环保支出20万元，占支出总预算7.8%。主要用于退耕还林补植补造支出。

4.农林水支出166.37万元，主要用于人员工资以及人员经费。 

　　5.住房保障支出18.55万元，主要用于在职职工住房公积金缴费。   

　　三、2021年一般公共预算“三公”经费说明 

　　2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.55万元，比上年预算同比减少0.06万元，同比下降3.7%。减少的主要原因：缩减经费支出。 

　　（一）因公出国（境）经费2021年预算0万元，同比增加（减少）0万元，同比无增减。 

　　（二）公务接待费2021年预算0.41万元。 

　　（三）公务用车购置费及运行费2021年预算1.14万元。　  

　　四、政府性基金预算说明 

　　本部门无政府性基金预算。 

　　五、国有资本经营预算说明 

　　本部门无国有资本经营预算。 

　　六、其他重要事项情况说明 

　（一）机关运行经费安排情况说明 

　　2021年本部门运行经费财政拨款预算23.85万元，同比增加0.14万元，同比增长0.6%。增加的主要原因：人员新增。 

　　（二）、政府采购预算说明 

　　本部门无政府采购预算。 

　　（三）、政府购买服务预算说明 

　　本部门无政府购买服务预算。 

　　（四）国有资产占用情况说明 

融安县营林管理站是由融安县林业局管理的二层部门，财务未实行独立核算。

（五）重点项目预算绩效目标等情况说明

本部门2021年纳入预算绩效目标管理的项目有1个，金额20万元，涉及一般公共预算拨款支出20万元。项目名称：退耕还林补植补造验收。

　　 第四部分：名词解释 

　　一、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。  

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。 

　　五、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。 

　　六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。   

　　八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

　　九、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。