目 录

第一部分：西山林场部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分：西山林场2021年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、支出分经济科目表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出总表

七、基本支出明细表（一般公共预算）

八、项目支出明细表（一般公共预算）

九、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务表   

十二、政府性基金支出预算表 

十三、国有资本经营支出预算表

第三部分：2021年西山林场预算及“三公”经费预算说明

第四部分：名词解释

第一部分：融安县西山林场概况

一、主要职责

（一）融安县西山林场为公益一类事业单位 ,现有经营面积6.3万亩,其中林地面积2.1万亩，公益林面积1.5万亩，国家森林公园面积2.2万亩，国家杉木良种基地面积0.5万亩，林场森林覆盖率89.6%，主要树木为杉木，全场活立木蓄积量65万立方米.主要职责是保护好现有经营面积森林资源，维护国家生态安全，利用国有林场森林资源优势开展森林旅游，完善国有林场监管机制，严厉打击侵占国有林场林地行为，建立森林防火、森林病虫害等保护制度，保护国有林场林地范围及用途的长期稳定，建设好国家级良种基地，培育大量优质苗木，满足广大林农的需求，协助县人民政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

（一）全额拨款事业单位1个：是融安县西山林场.本单位内设9个科室，分别为：场办公室、人力资源股、行政股、生产技术股、种苗站、供销股、财务股、防火办、森林资源股等股室，下设三个营林站（西山站、西隅站、泗门山）、一个国家级杉木良种基地、一个良种苗木生产组培中心。

三、编制现状及人员构成

单位人员编制总数为80人，其中：事业编制80人，工勤编制0人。

编内在职72人，其中 全额事业在职72人，工勤编制0人。离休1人，退休132人。

（三）（所属事业单位二）

全额事业编制80人，编内在职72人，聘用人员15人，离休1人，退休132人。

第二部分：融安县西山林场2021年部门预算表

一、部门收支总表（详见公开01表）

二、部门收入总表（详见公开02表）

三、部门支出总表(详见公开03表)

四、支出分经济科目表(详见公开04表)

五、财政拨款收支总表(详见公开05表)

六、一般公共预算支出总表(详见公开06表)

七、基本支出明细表（一般公共预算）(详见公开07表)

八、项目支出明细表（一般公共预算）(详见公开08表）

九、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表（详见公开09表）

十、政府采购预算表（详见公开10表、本单位本年度无政府采购预算）

十一、政府购买服务表 （ 详见公开11表 本单位本年度无政府购买服务预算 ）

十二、政府性基金支出预算表 （详见公开12表、本单位、本年度无政府性基金预算 ）

 十三、国有资本经营支出预算表（详见公开13表、本单位本年度无国有资本经营）上述预算报表详见附件。

第三部分：2021年融安县西山林场预算及“三公”经费预算说明

一、部门收支预算情况说明

2021年部门收支总预算920.46万元，同比减少159.42万元，同比（下降）17%，（减少）的主要原因：无事业单位绩效工资增量部分预算。

（一）收入预算说明

2021年部门收入总预算920.46万元，同比（减少）159.42万元，同比（下降）17%。2021年部门收入预算总体（减少）的主要原因：无事业单位绩效工资增量部分预算。

1.一般公共预算收入920.46万元，同比（减少）120.54万元，同比（下降）13%。减少原因：无事业单位绩效工资增量部分预算。

2.政府性基金预算收入0万元，同比（减少）38.6万元，同比（下降）100%。减少原因：无政府性基金预算

3.国有资本经营预算收入0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

X．上年结余（结转）收入0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

（二）部门支出预算说明

2021年部门支出总预算920.46万元，同比（减少）159.42万元，同比（下降）17%。2021年部门支出预算总体（减少）的主要原因：无事业单位绩效工资增量部分预算。

按支出功能分类科目划分

1.按支出功能科目分类，主要用于以下几方面：

社会保障和就业支出265.28万元，占支出总预算的28%，同比增加4.75万元,主要用于职工社保等缴费支出；

卫生健康支出45.83万元，占支出总预算的5%，同比增加1.97万元,主要用于在职员工事业单位医疗和财政对其他基本医疗保险基金的补助；

农林水支出545.70万元，占支出总预算的60%，同比减少128.41万元,主要用于职工工资、定额等经费支出；减少原因是2021年绩效工资增量不纳入年度预算。

住房保障支出63.66万元，占支出总预算7%，同比增加0.96万元，主要用住房保障支出。

2.支出功能科目分类名称支出920.46万元，占支出总预算100%，同比减少159.42万元，同比减少17%。主要用于以下基本支出：

事业单位离退休124万元，占支出总预算13%；主要用于事业单位离退休补助。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 84.88万元，占支出总预算9%；主要用于事业单位基本养老保险缴费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出 42.44万元，占支出总预算5%；主要用于事业单位职业年金缴费支出。

财政对其他基本养老保险基金的补助7.88万元，占支出总预算0.8%；主要用于其他基本养老保险基金的补助。

财政对失业保险基金的补助2.65万元、占支出总预算0.2%；主要用于其他基本养老保险基金的补助。

财政对工伤保险基金的补助1.06万元、占支出总预算0.1%；主要用于工伤保险基金的补助。

财政对其他社会保险基金的补助0.34万元，占支出总预算0.%；主要用于其他社会保险基金的补助。

事业单位医疗41.89万元、占支出总预算4.5%；主要用于事业单位医疗补助。

财政对其他基本医疗保险基金的补助3.93万元、占支出总预算0.3%；主要用于其他基本医疗保险基金的补助。

事业机构（类）545.70万元。占支出总预算59.3%；主要用于事业机构支出。

住房保障支出63.66万元。占支出总预算7%；主要用住房保障支出

按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出919.96万元；占支出总预算99%，同比（减少）120.32万元，同比（下降）13%。主要用于个人工资福利支出699.95万元，占基本支出预算76%，同比（减少）124.99万元，同比（减少）17%......

2.项目支出0.5万元；占支出总预算1%，同比（减少）0.5万元，同比（下降）50%。主要用于商品和服务支出0.5万元，占项目支出预算100%，

二、2021年财政拨款收支预算说明

（一）2021年部门财政拨款收支预算说明

2021年部门财政拨款收支预算920.46万元，同比（减少）159.42万元，同比（下降）17%，（减少）的主要原因：无事业单位绩效工资增量部分预算。

（二）2021年部门财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款920.46万元，其中：一般公共预算收入为920.46万元；

（三）、2021年部门财政拨款支出预算情况

2021年部门财政拨款支出920.46万元，其中：一般公共预算支出920.46万元。具体支出预算如下：

一般公共预算支出920.46万元，其中：基本支出919.96万元；项目支出0.5万元

1、（按支出功能科目分类）预算支出920.46万元，占一般公共预算100%，同比增加（减少）159.42万元，同比（下降）17%。主要用以下几个方面；

社会保障和就业支出265.28万元，占支出总预算的28%，同比增加4.75万元,主要用于职工社保等缴费支出；

卫生健康支出45.83万元，占支出总预算的5%，同比增加1.97万元,主要用于在职员工事业单位医疗和财政对其他基本医疗保险基金的补助；

农林水支出545.70万元，占支出总预算的60%，同比减少128.41万元,主要用于职工工资、定额等经费支出；减少原因是2021年绩效工资增量不纳入年度预算。

住房保障支出63.66万元，占支出总预算7%，同比增加0.96万元，主要用住房保障支出。

2、（按支出功能科目）预算支出920.46万元，占一般公共预算100%，同比（减少）159.42万元，同比（下降）17%。主要用于以下几个方面：

事业单位离退休124万元，占支出总预算13%；主要用于事业单位离退休补助。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 84.88万元，占支出总预算9%；主要用于事业单位基本养老保险缴费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出 42.44万元，占支出总预算5%；主要用于事业单位职业年金缴费支出。

财政对其他基本养老保险基金的补助7.88万元，占支出总预算0.8%；主要用于其他基本养老保险基金的补助。

财政对失业保险基金的补助2.65万元、占支出总预算0.2%；主要用于其他基本养老保险基金的补助。

财政对工伤保险基金的补助1.06万元、占支出总预算0.1%；主要用于工伤保险基金的补助。

财政对其他社会保险基金的补助0.34万元，占支出总预算0.%；主要用于其他社会保险基金的补助。

事业单位医疗41.89万元、占支出总预算4.5%；主要用于事业单位医疗补助。

财政对其他基本医疗保险基金的补助3.93万元、占支出总预算0.3%；主要用于其他基本医疗保险基金的补助。

事业机构（类）545.70万元。占支出总预算59.3%；主要用于事业机构支出。

住房保障支出63.66万元。占支出总预算7%；主要用住房保障支出

三、2021年一般公共预算“三公”经费说明

2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算2.79万元，比上年预算同比（减少）6.21万元，同比（下降）220%。（减少）的主要原因:.无编车辆不纳入预算。

（一）因公出国（境）经费2021年预算0万元，同比增加（减少）××万元，同比增长（下降）××%，增加（减少）原因：……

（二）公务接待费2021年预算1.65万元，同比（减少）0.15万元，同比（下降）25%，（减少）原因：人员变动减少。                                               

（三）公务用车购置费及运行费2021年预算1.14万元，同比（减少）6.06万元，同比（下降）531%，（减少）原因：无编车辆不纳入预算。

1.公务用车购置费2021年预算0万元，同比增加（减少）××万元，同比增长（下降）××%，增加（减少）原因：……

2.公务用车运行维护费2021年预算1.14万元，同比增加（减少）6.06万元，同比（下降）531%，（减少）原因：无编车辆不纳入预算。

四、政府性基金预算说明

2021年部门政府性基金预算支出0万元，同比（减少）38.6万元，同比（下降）100%，增加（减少）的主要原因：本年部门无政府性基金预算。

基本支出0万元，同比增加（减少）××万元，同比增长（下降）××%。项目支出0万元，同比增加（减少）××万元，同比增长（下降）××%。

五、国有资本经营预算说明

2021年部门国有资本经营预算支出0万元，同比增加（减少）××万元，同比增长（下降）××%，增加（减少）的主要原因：本部门无国有资本经营预算

基本支出××万元，同比增加（减少）××万元，同比增长（下降）××%。项目支出××万元，同比增加（减少）××万元，同比增长（下降）××%。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2021年本级及下属单位共有0个行政机关和0个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算××万元，同比增加（减少）××万元，同比增长（下降）××%，增加（减少）的原因……

另外，下属共有××个事业单位，事业单位相关运行经费财政拨款预算××万元，同比增加（减少）××万元，同比增长（下降）××%，增加（减少）的原因……

（二）、政府采购预算说明

2021年政府采购预算0万元，同比增加（减少）××万元，增长（下降）××%，增加（减少）的原因：

本部门无政府采购预算。

（三）、政府购买服务预算说明

2021年纳入政府购买服务预算管理的项目有0个，涉及金额0万元。

本部门无政府购买服务预算

（四）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，融安县西山林场部门资产账面价值共计1143.3万元，本部门核定公务用车编制1辆，实有车辆6辆，账面价值200万以上专用设备0台（套）

（五）重点项目预算绩效目标等情况说明

2021年纳入预算绩效目标管理的项目有0个，金额0万元，涉及一般公共预算拨款支出0万元。其中：项目名称一××，项目预算××万元；项目名称二××，预算金额××万元；项目名称三××，预算金额××万元

本年无纳入预算绩效目标管理的项目。

 第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。