融安县森林防火管理中心2021年部门预算

及“三公”经费预算编制说明

目 录

第一部分：部门概况 

　　一、主要职责 

　　二、机构设置情况 

　　三、编制现状及人员构成 

第二部分：融安县森林防火管理中心2021年部门预算表 

　　一、部门收支总表 

　　二、部门收入总表 

　　三、部门支出总表 

　　四、支出分经济科目表 

　　五、财政拨款收支总表 

　　六、一般公共预算支出总表 

　　七、基本支出明细表（一般公共预算） 

　　八、项目支出明细表（一般公共预算） 

　　九、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表 

　　十、政府采购预算表 

　　十一、政府购买服务表    

　　十二、政府性基金支出预算表  

　　十三、国有资本经营支出预算表 

　　第三部分：2021年融安县森林防火管理中心预算及“三公”经费预算说明 

　　第四部分：名词解释 

第一部分 融安县森林防火管理中心概况 

　  一、主要职责 

（一）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，指导实施森林火灾防治规划和防护标准。

（二）指导开展林区和石山绿地防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。

（三）组织指导国有林场开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。

（四）完成县林业主管部门交办的其他工作任务。　　

二、机构设置情况 

融安县森林防火管理中心是县林业局管理的公益一类全额拨款事业单位。

　　三、编制现状及人员构成 

　　单位人员编制总数为6人，其中：行政编制（含参公单位）0人，事业编制6人，工勤编制0人。 

　　编内在职2人，其中：行政在职（含参公单位）0人，全额事业在职2人，工勤编制0人，离休0人，退休0人；编外聘用人员0人。 

　具体情况如下： 

　单位：人 

第二部分：融安县森林防火管理中心2021年部门预算表 

　　一、部门收支总表 

　　二、部门收入总表 

　　三、部门支出总表 

　　四、支出分经济科目表 

　　五、财政拨款收支总表 

　　六、一般公共预算支出总表 

　　七、基本支出明细表（一般公共预算） 

　　八、项目支出明细表（一般公共预算） 

　　九、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表 

　　十、政府采购预算表 

　　十一、政府购买服务表     

　　十二、政府性基金支出预算表   

　　十三、国有资本经营支出预算表 

　　上述预算报表详见附件。 

第三部分：2021年融安县森林防火管理中心部门预算及“三公”经费预算说明 

　　一、部门收支预算情况说明 

　　2021年部门收支总预算18.85万元，同比增加18.85万元，同比增长100%，增加的主要原因：新组建部门。 

　　（一）收入预算说明 

　　2021年部门收入总预算18.85万元，同比增加18.85万元，同比增长100%。2021年部门收入预算总体增加的主要原因：新组建部门。 

　　1.一般公共预算收入18.85万元，同比增加18.85万元，同比增长100%。 

　　2.政府性基金预算收入0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。 

　　3.国有资本经营预算收入0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。 

　　（二）部门支出预算说明 

　　2021年部门支出总预算18.85万元，同比增加18.85万元，同比增长100%。2021年部门支出预算总体增加的主要原因：新组建部门。 

　　1.按支出功能分类科目划分： 

　　(1)社会保障和就业支出3.07万元；占支出总预算16.3%。主要用于社保缴费等支出。 

(2)卫生健康支出0.98万元，占支出总预算5.2%。主要用于医疗保险缴费等支出。

　  (3)农林水支出13.3万元，占支出总预算70.6%。主要用于工资福利及机构运行支出。 

　　(4)住房保障支出1.49万元，占支出总预算7.9%，主要用于住房公积金支出。 

　　2.按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。 

　　(1)基本支出18.85万元；占支出总预算100%，同比增加18.85万元，同比增长100%。主要用于个人工资福利支出15.97万元，占基本支出预算84.7%；用于商品和服务支出2.88万元，占基本支出预算15.3%；用于对个人和家庭补助支出0万元占基本支出预算0%。 

(2)项目支出0万元。

　　二、2021年财政拨款收支预算说明 

　（一）2021年部门财政拨款收支预算说明 

2021年部门财政拨款收支预算18.85万元，同比增加18.85万元，同比增长100%，增加的主要原因：新组建部门。     

（二）2021年部门财政拨款收入情况 

　　2021年部门财政拨款18.85万元，其中：一般公共预算收入为18.85万元。 

　（三）、2021年部门财政拨款支出预算情况 

2021年部门财政拨款支出18.85万元，其中：一般公共预算支出18.85万元，同比增加18.85万元，同比增长100%，增加的主要原因：新组建部门。

具体支出预算如下： 

　　一般公共预算支出18.85万元，其中：基本支出18.85万元；项目支出0万元。 

　　1.社会保障和就业支出3.07万元，主要用于人员社保等缴费。 

　　2.卫生健康支出0.98万元，主要用于人员医疗保险缴费。 

4.农林水支出13.3万元，主要用于人员工资以及人员经费。 

　　5.住房保障支出1.49万元，主要用于在职职工住房公积金缴费。   

　　三、2021年一般公共预算“三公”经费说明 

　　2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.19万元，比上年预算同比增加18.85万元，同比增长100%。增加的主要原因：新组建部门。 

　　（一）因公出国（境）经费2021年预算0万元，同比增加（减少）0万元，同比无增减。 

　　（二）公务接待费2021年预算0.05万元。 

　　（三）公务用车购置费及运行费2021年预算1.14万元。　  

　　四、政府性基金预算说明 

　　本部门无政府性基金预算。 

　　五、国有资本经营预算说明 

　　本部门无国有资本经营预算。 

　　六、其他重要事项情况说明 

　 （一）机关运行经费安排情况说明 

　　2021年本部门运行经费财政拨款预算2.88万元，同比增加2.88万元，同比增长100%。增加的主要原因：新组建部门。  

　　（二）、政府采购预算说明 

　　本部门无政府采购预算。 

　　（三）、政府购买服务预算说明 

　　本部门无政府购买服务预算。 

　　（四）国有资产占用情况说明 

融安县森林防火管理中心是由融安县林业局管理的二层部门，财务未实行独立核算。

（五）重点项目预算绩效目标等情况说明

本部门2021年无纳入预算绩效目标管理的项目。

　　 第四部分：名词解释 

　　一、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。  

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。 

　　五、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。 

　　六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。   

　　八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

　　九、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。