融安县司法局2021年部门预算及“三公”经费预算编制说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分：融安县司法局2021年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、支出分经济科目表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出总表

七、基本支出明细表（一般公共预算）

八、项目支出明细表（一般公共预算）

九、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务表   

十二、政府性基金支出预算表 

十三、国有资本经营支出预算表

第三部分：融安县司法局2021年部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分：名词解释

第一部分：融安县司法局概况

一、主要职责

（一）负责对县政府拟出台的行政规范性文件以及需要县政府批准的县直部门行政规范性文件的合法性审查。承办政府法律事务工作。

（二）统筹推进法治政府建设工作。

（三）承办向县政府申请的行政复议和行政赔偿案件。承办县政府作为被告的行政应诉案件。

（四）统筹规划全县法治社会建设。负责拟定法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作。指导人民调解工作和人民陪审员、人民监督选任管理工作，推进司法所建设。

（五）负责全县社区矫正工作和刑满释放人员的安置帮教工作。

（六）负责拟定公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局全县法律服务资源。指导、监督律师、法律援助、公证和基层法律服务管理工作。

（七）完成县人民政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

本部门共有直属单位3个。其中：

（一）行政单位1个，分别是融安县司法局。

（二）参照公务员管理事业单位1个，分别是融安县法律援助中心。

（三）全额拨款事业单位1个，分别是融安县公证处。

机关本级内设8个科室，分别为：办公室、政工股、普法与依法治理股、人民参与和促进法治股、社区矫正管理股、法治督查与政府法律事务股、公共法律事务管理股、“三大纠纷”调处办公室。

三、编制现状及人员构成

单位人员编制总数为47人，其中：政法专项编制41人，行政编制（含参公单位）0人，事业编制6人。

编内在职47人，其中：行政在职42人，参照公务员法管理事业单位在职3人，全额事业在职2人。退休25人。

（一）机关本级

编制41人，其中：政法专项编制41人，行政编制0人（原行政编制2人，2020年划至县纪委）。编内在职42人。退休25人。

（二）（所属事业单位一）

参公编制3人，编内在职3人。

（三）（所属事业单位二）

全额事业编制3人，编内在职2人，聘用人员2人。 

第二部分：融安县司法局2021年部门部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、支出分经济科目表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出总表

七、基本支出明细表（一般公共预算）

八、项目支出明细表（一般公共预算）

九、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务表    

十二、政府性基金支出预算表  

 十三、国有资本经营支出预算表

上述预算报表见附件

第三部分：融安县司法局2021年部门预算及“三公”经费预算说明

一、部门收支预算情况说明

2021年部门收支总预算864.36万元，同比减少148.52万元，同比减少14.66%，减少的主要原因：厉行节约，开展增收节支保平衡，压缩接待费、会议费、差旅费等，因此各项预算指标比上年减少。

（一）收入预算说明

2021年部门收入总预算864.36万元，同比减少148.52万元，同比减少14.66%，减少的主要原因：厉行节约，开展增收节支保平衡，压缩接待费、会议费、差旅费等，因此各项预算指标比上年减少。

一般公共预算收入864.36万元，同比减少148.52万元，同比减少14.66%，减少的主要原因：厉行节约，开展增收节支保平衡，压缩接待费、会议费、差旅费等，因此各项预算指标比上年减少。

（二）部门支出预算说明

2021年部门支出总预算864.36万元，同比减少148.52万元，同比减少14.66%，减少的主要原因：厉行节约，开展增收节支保平衡，压缩接待费、会议费、差旅费等，因此各项预算指标比上年减少。

按支出功能分类科目划分：

1.公共安全支出575.91万元；占支出总预算66.63%，同比减少92.81万元，同比减少13.88%。主要用于社区矫正、法律援助、公证、人民调解及法治政府建设等支出。

2.社会保障和就业支出153.13万元，占支出总预算17.72%，同比减少28.37万元，同比减少15.63%。主要用于行政单位退休人员生活补贴、机关养老保险、职业年金及其他保险支出。

3.卫生健康支出79.43万元，占支出总预算9.19%，同比减少13.23万元，同比减少14.28%。主要用于单位医疗保险、生育保险和公务医疗补助支出。

⒋住房保障支出55.89万元，占支出总预算6.46%，同比减少14.11万元，同比减少20.16%。主要用于住房公积金补贴缴费。

按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出833.39万元；占支出总预算96.42%，同比减少144.49万元，同比减少14.78%。主要用于：行政运行支出833.39万元，占基本支出预算100%，同比减少144.49万元，同比减少14.78%。

2.项目支出30.97万元；占支出总预算3.58%，同比减少4.03万元，同比下降11.51%。主要用于商品和服务支出35万元，占项目支出预算100%，同比减少4.03万元，同比减少11.51%。

二、2021财政拨款收支预算说明

（一）2021年部门财政拨款收支预算说明

2021年部门财政拨款收支预算864.36万元，同比减少148.52万元，同比减少14.66%，减少的主要原因：厉行节约，开展增收节支保平衡，压缩接待费、会议费、差旅费等，因此各项预算指标比上年减少。

（二）2021年部门财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款864.36万元，其中：一般公共预算收入864.36万元，同比减少148.52万元，同比减少14.66%，减少的主要原因：厉行节约，开展增收节支保平衡，压缩接待费、会议费、差旅费等，因此各项预算指标比上年减少。

（三）2021年部门财政拨款支出预算情况

202年部门财政拨款支出864.36万元，其中：一般公共预算支出864.36万元，同比减少148.52万元，同比减少14.66%，减少的主要原因：厉行节约，开展增收节支保平衡，压缩接待费、会议费、差旅费等，因此各项预算指标比上年减少。具体支出预算如下：

1.公共安全支出575.91万元；占支出总预算66.63%，同比减少92.81万元，同比减少13.88%。主要用于社区矫正、法律援助、公证、人民调解及法治政府建设等支出。

2.社会保障和就业支出153.13万元，占支出总预算17.72%，同比减少28.37万元，同比减少15.63%。主要用于行政单位退休人员生活补贴、机关养老保险、职业年金及其他保险支出。

3.卫生健康支出79.43万元，占支出总预算9.19%，同比减少13.23万元，同比减少14.28%。主要用于单位医疗保险、生育保险和公务医疗补助支出。

⒋住房保障支出55.89万元，占支出总预算6.46%，同比减少14.11万元，同比减少20.16%。主要用于住房公积金补贴缴费。

三、2021年一般公共预算“三公”经费说明

2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算12万元，比上年预算同比减少2.5万元，同比下降17.24%。减少的主要原因:减少公务接待费。

（一）因公出国（境）经费2021年预算0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%，增加（减少）原因：无

（二）公务接待费2021年预算2万元，同比减少0.5万元，同比减少20%，减少原因：减少公务接待费。

（三）公务用车购置费及运行费2021年预算10万元，同比减少2万元，同比下降16.67%，减少原因：车辆经费减少。

1.公务用车购置费2021年预算0万元。

2.公务用车运行维护费2021年预算10万元，同比减少2万元，同比下降16.67%，减少原因：车辆经费减少。

四、政府性基金预算说明

本部门无政府基金预算。

五、国有资本经营预算说明

 本部门无国有资本经营预算。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2021年本级及下属单位共有1个事业单位和1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算833.39万元，同比减少144.49万元，同比下降14.78%，厉行节约，开展增收节支保平衡，压缩接待费、会议费、差旅费等，因此各项预算指标比上年减少。

另外，下属共:1个事业单位，事业单位相关运行经费与行政机关经费一起预算和列支，未单独预算。

（二）、政府采购预算说明

本部门无政府采购预算

（三）、政府购买服务预算说明

本部门无政府购买服务预算

（四）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，融安县司法局资产账面价值共计512.36万元，本部门核定公务用车编制5辆，实有车辆5辆，账面价值200万以上专用设备0台（套）

（五）重点项目预算绩效目标等情况说明

2021纳入预算绩效目标管理的项目有1个，金额20万元，涉及一般公共预算拨款支出20万元。其中：人民调解案件补贴，预算金额20万元。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

四、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。