融安县泗顶矿区管理处2021年部门预算及“三公”经费预算编制说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分：融安县泗顶矿区管理处2021年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、支出分经济科目表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出总表

七、基本支出明细表（一般公共预算）

八、项目支出明细表（一般公共预算）

九、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务表   

十二、政府性基金支出预算表

十三、国有资本经营支出预算表

第三部分：2021年融安县泗顶矿区管理处预算及“三公”经费预算说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职责

（1）贯彻执行党的路线、方针、政策，确保县委、县人民政府下达的各项工作任务顺利完成。

（2）协调处理矿区与周边群众的关系，做好矿区综合治理工作，维护矿区稳定。

（3）承担矿区发展公益事业任务，提供公共产品和公共服务，从事精神文明建设与社区福利等相关事务。

（4）做好“三条保障线”工作。

（5）管理矿区各个生活区的事务及指导社区开展各项工作。

（6）负责离退休人员、因工伤残人员、抚恤人员、低保对象的社会保障金发放和管理。

（7）搞好矿区所属公房、私房及其他资产登记、维修、保管、规划等物业管理与机关后勤服务工作。

（8）对矿区居住的失业职工、待业青年、常住人口等进行管理。

（9）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

本部门共有直属单位1个。其中：全额拨款事业单位1个，机关本级内设6个科室，分别为：党政办公室；财务资产室；社会保障室；综合治理室；后勤保障室、驻北海、柳州、桂林、浮石工作管理站。

三、编制现状及人员构成

单位人员编制总数为16人，其中：行政编制（含参公单位）14人，无事业编制工勤编制。

编内在职14人，其中：全额事业在职14人，出编1名，空编1名。

第二部分：融安县泗顶矿区管理处2021年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、支出分经济科目表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出总表

七、基本支出明细表（一般公共预算）

八、项目支出明细表（一般公共预算）

九、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务表   

十二、政府性基金支出预算表

十三、国有资本经营支出预算表

上述预算报表详见附件。

第三部分：2021年融安县泗顶矿区管理处预算及“三公”经费预算说明

1. 部门收支预算情况说明

   2021年部门收支总预算301万元，同比减少52.2万元，同比下降14.78%，减少的主要原因：人员调出，经费减少。

（一）收入预算说明

2021年部门收支总预算301万元，同比减少52.2万元，同比下降14.78%，减少的主要原因：人员调出，经费减少。

1.一般公共预算收入301万元，同比减少52.2万元，同比下降14.78%，减少的主要原因：人员调出，经费减少。

（二）部门支出预算说明

2021年部门支出总预算301万元，同比减少52.2万元，同比下降14.78%，减少的主要原因：人员调出，经费减少。

按支出功能分类科目划分

1.一般公共服务支出234.05万元；占支出总预算77.76%，同比增加2.11万元，同比增长0.91%。主要用于工资福利发放、退休人员生活补助、泗顶矿区水厂运营费、专项补助人员公用经费等。

2.社会保障和就业类支出36.96万元，占支出总预算12.28%，同比减少42.83万元，同比减少53.66%。主要用于原在职人员机关养老保险、职业年金及聘用人员各项保险支出。

3.医疗卫生与计划生育支出16.3万元，占支出总预算5.41%，同比减少5.44万元，同比减少25.02%。主要用于单位在职和聘用人员的医疗保险、生育保险和公务员医疗补助支出。

4.住房保障支出13.69万元，占支出总预算4.55%，同比减少6.04万元，同比减少30.61%。主要用于住房公积金补贴缴费。

   按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出260.31万元；占支出总预算86.48%，同比减少66.29万元，同比减少20.3%。其中：

工资福利支出180.44万元，占基本支出预算69.32%，同比减少59.72万元，同比减少24.87%。

商品和服务支出36.25万元；占基本支出预算13.93%，同比减少6.57万元，同比减少15.34%。

对个人和家庭补助支出预算43.61万元；占基本支出预算16.75%，同比减少0.01元，同比减少0.02%。

2.项目支出40.7万元；占支出总预算13.52%，同比增加14.1万元，同比增加53%。其中：

  其他资源勘探支出17.6万元；占项目支出预算43.24%，同比减少2.4元，同比减少12%。

  农村保护环境支出6万元；占项目支出预算14.74%，同比减少0.6元，同比减少9.09%。

       一般行政管理事务支出占17.1万元，占项目支出预算42.02%，同比增加100%。

二、2021年财政拨款收支预算说明

（一）2021年部门财政拨款收支预算说明

2021年部门支出总预算301万元，同比减少52.2万元，同比下降14.78%，减少的主要原因：人员调出，经费减少。

（二）2021年部门财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款301万元，其中：一般公共服务支出234.05万元；社会保障和就业类支出36.96万元；医疗卫生与计划生育支出16.3万元；住房保障支出13.69万元。

1. 2021年部门财政拨款支出预算情况

2021年部门支出总预算301万元，同比减少52.2万元，同比下降14.78%，减少的主要原因：人员调出，经费减少。

1. 一般公共服务支出234.05万元；占支出总预算77.76%，同比增加2.11万元，同比增长0.91%。主要用于工资福利发放、退休人员生活补助、泗顶矿区水厂运营费、专项补助人员公用经费等。

一般公共预算支出234.05万元，其中：基本支出193.35万元；项目支出40.7万元

1. 事业单位离退休预算43.6万元，占一般公共预算18.63%，主要用于离退休人员的离退休公用经费、退休人员物业补贴、退休人员生活补助。

2.其他资源勘探业支出预算17.6万元，占一般公共预算7.52%，主要用于专项补助人员公用经费、 不可燃烧垃圾(玻璃制品)处理燃油补贴经费、矿区保洁补助、矿区公共用水用电支出。

3.农村环境保护预算6万元，占一般公共预算7.52%，主要用于2.56%，主要用于清洁乡村。

4.一般行政管理事务（资源勘探开发）预算166.85万元，占一般公共预算71.29%，主要用于在职人员工资、津贴补贴、奖金等支出。

三、2021年一般公共预算“三公”经费说明

2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.5万元，比上年预算同比减少0.12万元，同比下降19.35%。减少的主要原因:公务接待减少。

1. 因公出国（境）经费2021年预算0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%，增加（减少）原因：与上年持平。

（二）公务接待费2021年预算0.5万元，同比减少0.12万元，同比下降19.35%，减少的主要原因:公务接待减少。                                              

（三）公务用车购置费及运行费2021年预算0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%，增加（减少）原因：与上年持平。

1.公务用车购置费2021年预算0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%，增加（减少）原因：与上年持平。

2.公务用车运行维护费2021年预算0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%，增加（减少）原因：与上年持平。

四、政府性基金预算说明

2021年本部门无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算说明

2020年本部门无国有资本经营预算。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2021年本级及下属单位共有1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算301万元，同比增加减少52.2万元，同比减少14.78%。

（二）、政府采购预算说明

2021年本部门无政府采购预算。

（三）、政府购买服务预算说明

2021年本部门无政府购买服务预算

（四）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，融安县泗顶矿区管理处部门资产账面价值共计51.51万元，本部门核定公务用车编制0辆，实有车辆0辆，账面价值200万以上专用设备0台（套）。

（五）重点项目预算绩效目标等情况说明

2021年纳入预算绩效目标管理的项目有0个。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

融安县2021部门预算公开表_ 603001 融安县泗顶矿区管理处.xls