融安县妇联2021年部门预算及“三公”经费

预算公开说明

第一部分：部门概况第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分：融安县妇女联合会2021年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、支出分经济科目表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出总表

七、基本支出明细表（一般公共预算）

八、项目支出明细表（一般公共预算）

九、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务表   

十二、政府性基金支出预算表 

十三、国有资本经营支出预算表

第三部分：2021年融安县妇女联合会预算及“三公”经费预算说明

第四部分：名词解释

一、融安县妇联概况

（一）基本情况

一、主要职责

1．代表和维护妇女权益，促进男女平等；2.团结、动员妇女参与经济建设，促进社会发展；教育引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强精神，全面提高素质，促进妇女人才成长；3.代表妇女参加社会协商对话，参与民主管理、民主监督；为妇女儿童服务，加强与社会各界的联系，推动社会各界为儿童办实事，办好事；4.建立与各族各界妇女的联系，巩固妇女的大团结，发展同各界妇女的友好交流，增进友谊，加强合作；5.承办县委、县政府交办的有关事项。

二、2021年主要预期目标：

（一）做好基层妇联干部培训工作，计划在2021年11月初、2021年分别开展一次全县基层妇联女干部培训。

（二）按上级妇联要求，在2020年12月底前完成我县县级妇联换届选举工作。2021年完成乡镇、村妇联换届选举工作。

（三）继续围绕全县的精准扶贫工作，做好“产业到家  牵手妈妈”巾帼脱贫工作，组织好家政培训。

（四）持续做好“儿童之家”工作。对已建成的122个“儿童之家”的运行维护工作。

（五）继续抓好妇女健康工作。扩大免费筛查力度，做好关爱女性健康保险宣传工作，扩大保险保障力度。

（六）开展“双学双比”擂台赛。结合脱贫攻坚工作，计划在2021年开展2次以提高女性种养殖技术、手工技能为目标的擂台赛。

（七）继续抓好星级“妇女之家”创建工作。进一步加强易地扶贫搬迁安置点的妇联组织建设，发挥基层妇女议事会的作用，将妇女议事会建设不断推向深入。

（八）开好我县妇女儿童工作委员会会议。布置迎接自治区级检查及国家级抽查相关工作。

（九）继续组建好我县女能人、女企业家协会。

（十）做好各项中心工作和联系点工作。

二、机构设置情况

融安县妇女联合会，行政单位1个，无二层机构。

三、编制现状人员构成情况

单位人员编制总数为6人，其中行政编制5人，事业编制1人，实有财政供养人数10人，其中行政在职6人，事业在职1人，编外在职实有人数0人，退休人员5人。

具体情况如下：

第二部分:融安县妇联2021年部门预算公开表

一、2021年部门预算收支预算总表收入预算表（预算01表）

二、收入预算总表（预算02表）

三、 支出预算总表（预算03表）

四、一般公共预算支出表分经济科目（预算04-1表）

五、一般公共预算基本支出表（预算05表）

六、项目支出明细表（06表）

七、公共财政预算拨款“三公”经费、会议费和培训费支出预算表（预算08表）

第三部分：2021年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2021年收支总体情况

（一）收入预算说明

2021年收入总预算96.85万元，同比减少6.26万元，同比下降6.07 %。其中：

1．一般公共预算拨款96.85万元，同比减少6.26万元，同比下降6.07%。

2．上年结余收入0万元，同比增加/减少0万元； 

（二）支出预算说明

2021年支出总预算96.85万元，其中：基本支出85.85万元，占支出总预算88.64%，同比增加6.06万元，同比下降6.07%；项目支出11万元，占支出总预算11.36%，同比增加2万元，同比上升22.22 %。

1．按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：（只列出本单位有支出的功能分类）

（1）一般公共服务类科目支出预算66.96万元；占支出总预算69.14%，同比下降8.68万元，同比下降11.48%；

(2)项目支出预算11万元；占支出总预算11.36%，同比增加2万元，同比上升22.22%；

2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出85.85万元；占支出总预算88.64%，同比减少8.26万元，同比下降8.78%。其中：

福利支出预算66.7万元；占基本支出预算77.7%，同比减少8.94万元，同比下降13.4%。

商品和服务支出预算11万元；占基本支出预算12.81%，同比增加2万元，同比增长22.22%。

对个人和家庭补助支出预算3.97万元；占基本支出预算4.62%，同比减少1.21万元，同比下降23.36%。

（2）项目支出预算

项目支出11万元；占支出总预算11.36%，同比增加2万元，同比上升22.22%。其中：（只列出本单位有支出的项目）

商品和服务支出预算11万元；占项目支出预算100%。

二、妇联2021年财政支出预算情况

2021年财政支出预算96.85万元，其中：基本支出85.85万元，项目支出11万元。具体支出预算如下：

行政运行85.85万元，其中基本支出85.85万元，主要用于人员工资以及人员经费。

归口管理行政单位离退休支出3.96万元，其中基本支出3.96万元。主要离退休人员经费。

行政单位医疗支出9.02万元，其中基本支出9.02万元，主要用于在职人员各项医疗保险。

住房公积金支出6.38万元，其中基本支出6.38万元，主要用于在职人员单位部分公积金。

事业运行支出12.77万元，其中基本支出12.77万元，主要用于在职人员养老和生育保险。

以上都是基本支出的描述

再描述项目支出

一般行政管理事务支出7万元，主要用于“三八”节表彰、活动、平安家庭活动和“六一”活动经费。

一般行政管理事务（群众团体事务）支出4万元，主要用于妇女儿童发展。

三、2021年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2021年部门预算安排的“三公”经费预算情况

2021年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.21万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.23万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。 

（二）2021年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2021年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算0.23万元，比上年预算增加0.02万元。

1.因公出国（境）经费2021年预算0万元，同比无增减。

2.公务接待费2021年预算0.23万元，同比增加0.02万元。

3.公务用车购置费及运行费2021年预算0万元，同比无增减。

（1）公务用车购置费2021年预算0万元，同比无增减。

（2）公务用车运行维护费2021年预算0万元，同比增加/减少0万元，同比无增减。

四、部门本级和下属单位全部都是机关/参公的：

(一)2021年融安县妇女联合会属参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算66.7万元，较2020年预算减少8.94万元，下降11.82%。

（二）政府采购情况：2021年政府采购预算13.3万元，较2020年预算减少20.1万元，同比减少60.18%。

（三）国有资产占用情况：截至2020年12月31日，融安县妇女联合会资产账面价值共计18.2万元。本部门无公务用车。
    （四）绩效目标设置情况：2021年纳入预算绩效目标管理的项目1个，金额1万元，涉及一般公共预算拨款支出1万元。项目分别为：1.项目名称：平安建设专项工作，预算金额1万元。