共青团融安县委员会2021年部门预算及“三公”经费预算编制说明

目 录

第一部分：部门概况

1. 主要职责二、机构设置情况三、编制现状及人员构成第二部分： 2021年共青团融安县委员会预算公开表一、部门收支总表二、部门收入总表三、部门支出总表四、支出分经济科目表五、财政拨款收支总表六、一般公共预算支出总表七、基本支出明细表（一般公共预算）八、项目支出明细表（一般公共预算）九、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表十、政府采购预算表十一、政府购买服务表   十二、政府性基金支出预算表 十三、国有资本经营支出预算表第三部分：2021年共青团融安县委员会预算及“三公”经费预算说明第四部分：名词解释

第一部分：共青团融安县委员会单位概况

1. 主要职责 组织青年是重要前提。以强化组织动员青年的能力为关键，切实把组织化动员方式与社会化动员方式结合起来，紧紧围绕党政中心工作，广泛有效地团结凝聚青年为促进经济社会发展贡献智慧和力量。引导青年是根本任务。用社会主义核心价值体系教育引导青年，积极探索有效的教育引导方式，坚定广大青年理想信念，高举团旗跟党走中国特色社会主义道路。服务青年和维护青少年合法权益是关键。抓住青年最关心、最直接、最现实的困难和问题，把促进青年成才成长作为服务青年的重中之重。注重把握青少年较为普遍的利益诉求，深入实施青少年维权工程。要继续坚持代表和维护青少年合法权益工作的法制化、规范化，努力探索和不断完善诉求表达、矛盾调处、权益保障等经常性工作机制，拓展合法、有序、有效的组织化渠道.

二、机构设置情况

具体情况如下：

三、编制现状及人员构成

单位人员编制总数为7人，其中参公编制4人，事业编制3人，2021年实有财政供养人数6人，其中参公在职4人，事业在职2人，退休人员0人。

第二部分：共青团融安县委员会2021年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、支出分经济科目表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出总表

七、基本支出明细表（一般公共预算）

八、项目支出明细表（一般公共预算）

九、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务表    

十二、政府性基金支出预算表  

十三、国有资本经营支出预算表    

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第三部分：2021年共青团融安县委员会预算及“三公”经费预算说明

一、共青团融安县委员会 2021年收支预算情况说明

共青团融安县委员会2021年一般公共预算当年拨款85.27万元，比 2020年预算数减少3.27 万元，主要是人员增加，但基本支出减少7.98万元，项目支出增加4.71万元。

（一）收入预算说明

2021年部门收入总预算85.27万元，同比减少3.27万元，同比减少3.69%。2021年部门收入预算总体减少的主要原因是人员增加，基本支出减少，项目支出增加。

   1.一般公共服务（类）2021年预算数为63.48万元，比 2020年预算数增加0.6万元，增长幅0.954%。

2、社会保障和就业（类）2021年预算数为11.12万元，比 2020年预算数减少1.98万元，同比下降15.11%。

3、医疗卫生与计划生育（类）5.21万元，比 2020年预 算数减少1.03万元，同比下降16.5%。

4、住房保障支出5.45万元，比2020年预算数减少0.87万元，同比下降13.76%。

（二）部门支出预算说明

按支出经济科目划分：

2021年支出总预算85.27万元，其中：基本支出68.57万元，占支出总预算80.41%，同比减少7.98万元，同比下降10.42%；项目支出16.7万元，占支出总预算19.58%，同比增加4.71万元，同比增加39.28%。

按支出功能分类科目划分：

2021年支出预算总计85.27万元。

1. 一般公共服务类科目支出预算63.48万元；占支出总预算74.44%。

2. 社会保障和就业（类）11.12万元，占支出总预算13.04%。

3.医疗卫生与计划生育（类5.21万元，占支出总预算6.11%。

4. 住房保障支出5.45万元，占支出总预算6.39%。

按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算

基本支出68.57万元，占支出总预算80.41%，同比减少7.98万元，同比下降10.42%。其中：

工资福利支出预算55.17万元；占基本支出预算80.45%，同比减少9.59万元，同比下降14.80%。

商品和服务支出预算13.39万元；占基本支出预算19.52%，同比增加1.61万元，同比上升12.02%。

对个人和家庭补助支出预算0万元；

 2.项目支出预算

项目支出16.7万元，占支出总预算19.58%，同比增加4.71万元，同比增加39.28%。其中：

商品和服务支出预算10万元；占项目支出预算59.88%。

对个人和家庭的补助预算6.7万元；占项目支出预算40.11%。

二、2021年财政拨款收支预算说明

（一）2021年部门财政拨款收支预算说明

共青团融安县委员会2021年财政拨款收支预算85.27万元，其中：基本支出68.57万元，项目支出16.7万元。

（二）2021年部门财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款85.27万元，其中：一般公共预算收入为63.48万元；社会保障和就业（类）11.12万元，医疗卫生与计划生育（类）5.21万元，住房保障支出5.45万元。

（三）、2021年部门财政拨款支出预算情况

共青团融安县委员会2021年财政拨款收支预算85.27万元，其中：基本支出68.57万元，项目支出16.7万元。具体支出预算如下：

1. 基本支出68.57万。其中：行政运行46.78万元，其中基本支出46.78万元，主要用于在职人员工资福利支出、商品和服务支出；行政单位医疗支出4.23万元，其中基本支出4.23万元，主要用于在职人员单位医疗保险和公务员医疗补助；社会保障和就业支出11.11万元，其中基本支出11.11万元，主要用于在职人员养老保险缴费、职业年金缴费和工伤、失业、生育险补助；住房公积金支出5.45万元，其中基本支出5.45万元，主要用于财政对在职人员住房公积金的补助。

2.活动项目支出16.7万元，用于西部志愿者补助、“五四”系列活动和预防青少年犯罪工作。

三、2021年一般公共预算“三公”经费说明

2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.28万元。

（一）因公出国（境）经费2020年预算0万元，同比无增长。

（二）公务接待费2020年预算0.28万元，同比增长0.02万元。                                           

（三）公务用车购置费及运行费2020年预算0万元，同比无增长。                                           

1.公务用车购置费2020年预算0万元。

2.公务用车运行维护费2020年预算0万元。

四、政府性基金预算说明

本部门无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算说明

本部门无国有资本经营预算。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2021年本级及下属单位共有0个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位，下属共有1个事业单位，相关运行经费财政拨款预算0.28万元，同比增加0.02万元，同比增长7.69%，增加的原因是人员增加。

（二）、政府采购预算说明

本部门无政府采购预算。

（三）、政府购买服务预算说明

本部门无政府购买服务预算。

（四）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，共青团融安县委员会资产账面价值共计3.36万元，本部门核定公务用车编制0辆，实有车辆0辆，账面价值200万以上专用设备0台（套）.

（五）重点项目预算绩效目标等情况说明

2021年纳入预算绩效目标管理的项目有0个，金额0万元，涉及一般公共预算拨款支出0万元。 

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。