中共融安县委员会融安县人民政府督查和绩效考评办公室2021年部门预算及“三公”经费预算编制说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分：中共融安县委员会融安县人民政府督查和绩效考评办公室2021年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、支出分经济科目表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出总表

七、基本支出明细表（一般公共预算）

八、项目支出明细表（一般公共预算）

九、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务表   

十二、政府性基金支出预算表

十三、国有资本经营支出预算表

第三部分：中共融安县委员会融安县人民政府督查和绩效考评办公室2021年部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

    2019年机构改革后，本部门的《中共融安县委员会融安县人民政府督查和绩效考评办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》是秘密文件。不予公示。

第二部分：中共融安县委员会融安县人民政府督查和绩效考评办公室2021年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、支出分经济科目表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出总表

七、基本支出明细表（一般公共预算）

八、项目支出明细表（一般公共预算）

九、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务表

十二、政府性基金支出预算表  

十三、国有资本经营支出预算表

 上述预算报表详见附件。

第三部分：中共融安县委员会融安县人民政府督查和绩效考评办公室2021年部门预算及“三公”经费预算说明

一、部门收支预算情况说明

2021年部门收支总预算179.46万元，同比减少33.07万元，同比减少15.56%，减少的主要原因是机构改革合并后所需办公用品已于2020年基本采买完毕，2021年基本支出及项目支出减少。

（一）收入预算说明

2021年部门收入总预算179.46万元，同比减少33.07万元，同比减少15.56%。2021年部门收入预算总体减少的主要原因是机构改革合并后所需办公用品已于2020年基本采买完毕，2021年基本支出及项目支出减少。

1.一般公共预算收入179.46万元，同比减少33.07万元，同比减少15.56%。

2.政府性基金预算收入0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

3.国有资本经营预算收入0万元，同比同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

4.上年结转收入0万元，同比同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

（二）部门支出预算说明

2021年部门支出总预算179.46万元，同比减少33.07万元，同比减少15.56%。2021年部门支出预算总体减少的主要原因是机构改革合并后所需办公用品已于2020年基本采买完毕，2021年基本支出及项目支出减少。

按支出功能分类科目划分

1.一般公共服务支出125.04万元，占支出总预算69.68%，同比减少22.5万元，同比减少15.25%。主要用于支付本部门在职职工工资、行政运行办公经费、绩效平台外网专线费用、系统运行维护费等。

2.社会保障和就业支出28.22万元，占支出总预算15.72%，同比减少5.51万元，同比减少16.34%。主要用于支付本部门在职职工养老保险费、职业年金、工伤保险费、失业保险费、生育保险费。

3.卫生健康支出12.34万元，占支出总预算6.9%，同比减少2.53万元，同比减少17.01%。主要用于支付本部门人员职工医疗保险费用、公务员医疗补助费用。

4.住房保障支出13.85万元，占支出总预算7.72%，同比减少2.54万元，同比减少15.50%。主要用于支付本部门在职职工住房公积金。

按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出172.62万元，占支出总预算96.19%，同比减少29.07万元，同比减少14.41%。主要用于工资福利支出141.17万元，占基本支出预算81.78%，同比减少29.74万元，同比减少17.40%；商品和服务支出31.43万元，占基本支出预算18.21%，同比增加0.67万元，同比增长2.18%；对个人和家庭的补助0.012万元，占基本支出预算0.01%，同比减少0.006万元，同比减少33.33%。

2.项目支出6.84万元，占支出总预算3.81%，同比减少4万元，同比减少36.90%。主要用于商品和服务支出0.84万元，占项目支出预算12.28%，同比增长（减少）0万元；资本性支出6万元，占项目支出预算87.72%，同比增长（减少）0万元。

二、2021年财政拨款收支预算说明

（一）2021年部门财政拨款收支预算说明

2021年部门财政拨款收支预算179.46万元，同比减少33.07万元，同比减少15.56%。2021年部门支出预算总体减少的主要原因是机构改革合并后所需办公用品已于2020年基本采买完毕，2021年基本支出及项目支出减少。

（二）2021年部门财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款179.46万元，其中：一般公共预算收入为179.46万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元。

（三）2021年部门财政拨款支出预算情况

2021年部门财政拨款支出179.46万元，其中：一般公共预算支出179.46万元，同比减少33.07万元，同比减少15.56%，减少的主要原因是机构改革合并后所需办公用品已于2020年基本采买完毕，2021年基本支出及项目支出减少。具体支出预算如下：

一般公共预算支出179.46万元，其中：基本支出172.62万元；项目支出6.84万元。

1.行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）118.20万元，占一般公共预算65.86%，同比减少18.50万元，同比减少13.53%。主要用于支付本部门在职职工工资、津贴补贴、奖金、办公费等定额公用经费、工会经费、车改补贴及奖励金等。

2. 一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）6.84万元，占一般公共预算3.81%，同比减少4.00万元，同比下降36.90%。主要用于支付绩效平台外网专线费用、绩效系统运行维护费。

3.社会保险费支出28.22万元，占一般公共预算15.72%，同比减少5.51万元，同比减少16.34%。其中养老保险18.47万元、职业年金9.23万元、失业保险0.29万元、工伤保险0.23万元。主要用于支付本部门职工的基本养老保险、职业年金、失业保险、工伤保险。

4.职工医疗保险缴费支出12.34万元，占一般公共预算6.88%，同比减少2.53万元，同比减少17.01%。主要用于支付本部门在职职工基本医疗保险费用、公务员医疗补助。

5.住房公积金缴费支出13.85万元，占一般公共预算7.72%，同比减少2.54万元，同比减少15.50%。主要用于支付本部门在职职工住房公积金。

三、2021年一般公共预算“三公”经费说明

2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.768万元，比上年预算同比增加0.003万元，同比增长0.39%。增加的主要原因是新增一名借调入人员的公务接待费。

（一）因公出国（境）经费2021年预算0万元。

（二）公务接待费2021年预算0.768万元，比上一年预算同比增加0.003万元，同比增长0.39%。其中本部门公务接待费0.72万元，借调人员公务接待费0.048万元。增加的主要原因是新增一名借调入人员的公务接待费。

（三）公务用车购置费及运行费2021年预算0万元。                          

四、政府性基金预算说明

2021年部门政府性基金预算支出0万元。

本部门无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算说明

2021年部门国有资本经营预算支出0万元。

本部门无国有资本经营预算。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2021年本级共有1个行政机关，下属共有1个事业单位，相关运行经费财政拨款预算125.04万元，同比减少22.50万元，同比减少15.25%。减少的主要原因是机构改革合并后所需办公用品已于2020年基本采买完毕，2021年基本支出及项目支出减少。

（二）政府采购预算说明

2021年政府采购预算0万元。

本部门无政府采购预算。

（三）政府购买服务预算说明

2021年纳入政府购买服务预算管理的项目0个，涉及金额0万元。

本部门无政府购买服务预算。

（四）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，中共融安县委员会融安县人民政府督查和绩效考评办公室资产账面价值共计24.40万元。本部门核定公务用车编制为0辆，实有车辆0辆；单位价值200万元以上专用设备0台（套）。

（五）重点项目预算绩效目标等情况说明

2021年纳入预算绩效目标管理的项目有2个，金额6.84万元，涉及一般公共预算拨款支出6.84万元。其中：项目名称一融安县绩效管理综合平台服务器电信外网专线费用，项目预算0.84万元；项目名称二融安县绩效网络系统运行维护费，项目预算6万元。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

五、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。