县委党校2021年部门预算及“三公”经费预算编制说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分：党校2021年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、支出分经济科目表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出总表

七、基本支出明细表（一般公共预算）

八、项目支出明细表（一般公共预算）

九、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务表  

十二、政府性基金支出预算表

十三、国有资本经营支出预算表

第三部分：2021年党校部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职责

党校的主要职能是进行干部教育培训，为全县广大干部群众宣讲党的理论方针和时事政策，是我县党的重要理论阵地。2021年度主要工作目标与任务有以下点：

（一）强化主课教育。

（1）、举办村（社区）两委培训班，2021年中青后备干部培训班，新任公务员能力提升培训班。

（2）、拓展2021年中共融安县委流动党校。

（二）、提升师资队伍素质。

（三）钻研教学科研精品

二、机构设置情况

本单位属于参公事业单位，财政全额拨款的县直属单位，没有二层单位。其中：

机关本级内设4个科室，分别为：党校办公室、党校教务科、党校科研科、后勤办公室

三、编制现状及人员构成

单位人员编制总数为21人，其中：行政编制（含参公单位）9人，事业编制11人，工勤编制1人。

编内在职16人，其中：行政在职5人，全额事业在职8人，工勤编制3人。离休0人，退休18人。

第二部分：党校部门2021年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、支出分经济科目表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出总表

七、基本支出明细表（一般公共预算）

八、项目支出明细表（一般公共预算）

九、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务表    

十二、政府性基金支出预算表

十三、国有资本经营支出预算表

上述预算报表详见附件。

第三部分：2021年党校部门预算及“三公”经费预算说明

一、部门收支预算情况说明

2021年部门收支总预算220.61万元，同比减少82.19万元，同比减少27.1%，减少的主要原因：1、在职人员比上年减少2、社保、住房公积金缴费基数下降3、取消项目经费

（一）收入预算说明

2021年部门收入总预算220.61万元，同比减少82.19万元，同比减少27.1%。2021年部门收入预算总体减少的主要原因：1、在职人员比上年减少2、社保、住房公积金缴费基数下降3、取消项目经费。

1.一般公共预算收入220.61万元，同比减少82.19万元，同比减少27.1%。

2.政府性基金预算收入0万元，与上年持平。

3.国有资本经营预算收入0万元，与上年持平。

4．上年结余（结转）收入0万元，同比减少0.1万元，减少的原因是已付未付款项。

（二）部门支出预算说明

2021年部门支出总预算220.61万元，同比减少82.19万元，同比减少27.1%。2021年部门支出预算总体减少的主要原因：1、在职人员比上年减少2、社保、住房公积金缴费基数下降3、取消项目经费。

按支出功能分类科目划分（可参考表三支出项目进行说明）

1.教育支出204.51万元；占支出总预算92.7%，同比减少82.19万元，同比减少28.7%。主要用于工资福利，机关正常运行所需支出。

2.社会保障和就业支出 16.1万元，占支出总预算7.3%，同比增加0万元。主要用于退休人员生活补助。

按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出220.61万元；占支出总预算100%，同比减少78.19万元，同比减少26.2%。主要用于个工资福利支出179.7万元，占基本支出预算81.5%，同比减少63.3万元，同比减少26%。

2.项目支出0万元。

二、2021年财政拨款收支预算说明

（一）2021年部门财政拨款收支预算说明

2021年部门财政拨款收支预算220.61万元，同比减少82.19万元，同比减少27.1%，减少的主要原因：1、在职人员比上年减少2、社保、住房公积金缴费基数下降3、取消项目经费。

（二）2021年部门财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款220.6万元，其中：一般公共预算收入为220.6万元。

（三）、2021年部门财政拨款支出预算情况

2021年部门财政拨款支出220.6万元，其中：一般公共预算支出220.6万元，同比减少82.19万元，同比减少27.1%，增加的主要原因：1、在职人员比上年减少2、社保、住房公积金缴费基数下降3、取消项目经费。具体支出预算如下：

一般公共预算支出220.6万元，其中：基本支出220.6万元；项目支出0万元

1.教育支出204.5万元，占一般公共预算92.7%，同比减少82.19万元，同比减少28.7%。主要用于工资福利，机关正常运行所需支出。

2.社会保障和就业支出 16.1万元，占支出总预算7.3%，同比增加0万元。主要用于退休人员生活补助。

三、2021年一般公共预算“三公”经费说明

2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.62万元，比上年预算同比减少0.35万元，同比减少36%。减少的主要原因:在职人员减少。

（一）因公出国（境）经费2020年预算0万元，与上年持平。

（二）公务接待费2021年预算0.62万元，同比减少0.35万元，同比减少36%，增加（减少）原因：在职人员减少。

（三）公务用车购置费及运行费2021年预算0万元，与上年持平。

1.公务用车购置费2021年预算0万元，与上年持平。

2.公务用车运行维护费2021年预算0万元，与上年持平。

四、政府性基金预算说明

2021年党校无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算说明

2021年党校没有国有资本经营预算。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2021年党校机关运行经费财政拨款预算24.8万元，同比减少15万元，同比减少37.7%，增加的原因：1、在职人员比上年减少。

（二）、政府采购预算说明

2021年党校没有政府采购预算项目。

（三）、政府购买服务预算说明

2021年党校没有纳入政府购买服务预算管理的项目

（四）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，融安县党校部门资产账面价值共计533万元，本部门核定公务用车编制0辆，实有车辆0辆，账面价值200万以上专用设备0台（套）

（五）重点项目预算绩效目标等情况说明

2021年党校没有纳入预算绩效目标管理的项目

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

六、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。