目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分：中国共产党融安县委员会办公室2021年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、支出分经济科目表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支总表

七、基本支出明细表 （一般公共预算）

八、项目支出明细表（一般公共预算）

九、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务表   

十二、政府性基金支出预算表 

十三、国有资本经营支出预算表

第三部分：2021年中国共产党融安县委员会办公室预算及“三公”经费预算说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职责

1.围绕党的中心工作，中央、省委、地委和县委的工作部署以及县委领导的要求开展工作。负责对党的路线、方针、政策以及中央、省委、地委和县委决策、决定、规定、工作部署的贯彻落实情况进行督促检查，调查研究，收集反馈信息，综合重要情况，上情下达和下情上报。

2.承担县委文件、文稿的起草、修改，校核和签清；负责承办各级、各部门向县委的请示、报告；根据县委领导的指示，对县直机关各部门、乡(镇)党委的工作争议问题提出处理意见，报县委领导审批；对县直机关、乡(镇)党委工作进行协调。

3.负责县委各种会议的组织、安排和会务工作；负责县委领导参加的重要活动的组织、安排、协调和联络工作；协助县委领导组织会议决定事项的实施。

4.负责党政领导机关的文件、电报、信函的传递和保密工作；负责县委文件、电报、信函等负责全县党政系统机要密码通讯管理和保密工作；

5.管理县国家保密局，负责县委保密委员会的日常工作。

6.协助县委领导组织处理需由县委直接处理的突发事件和重大事故

7.完成县委和县委领导交办的其他工作事项。

二、机构设置情况

本部门共有直属单位1个。为中国共产党融安县委员会办公室。

县委办公室内设6个科 室。秘书股、信息股、行政股、机要保密股、档案管理股、国家安全股。

三、编制现状及人员构成

单位人员编制总数为26个，行政编制21个，事业编制5个。行政编制在职17人，事业编制在职1人。退休人员14人。

第二部分中国共产党融安县委员会办公室2021年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、支出分经济科目表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出总表

七、基本支出明细表（一般公共预算）

八、项目支出明细表（一般公共预算）

九、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务表    

十二、政府性基金支出预算表  

 十三、国有资本经营支出预算表

                                               上述预算报表详见附件。

第三部分：中国共产党融安县委员会办公室2021年预算及“三公”经费预算说明

一、部门收支预算情况说明

2021年部门收支总预算400.63万元，同比减少134.06万元，同比下降25.07%，下降的主要原因：一是2021年绩效奖励未编入部门预算，二是定额公用经费标准下降。

（一）收入预算说明

2021年部门收入总预算400.63万元，同比减少134.06万元，同比下降25.07%，下降的主要原因：一是2021年绩效奖励未编入部门预算，二是定额公用经费标准下降。

1.一般公共预算收入400.63万元，同比减少134.06万元，同比下降25.07%。

2.政府性基金预算收入0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

3.国有资本经营收入0万元，同比增长（下降）0.

4．上年结余（结转）收入0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降0%。

（二）部门支出预算说明

2021年部门支出总预算400.63万元，同比减少134.06万元，同比下降25.07%，下降的主要原因：一是2021年绩效奖励未编入部门预算，二是定额公用经费标准下降。

按支出功能分类科目划分支出分为：

1. 一般公共服务支出295.97万元；占支出总预算73.87%，同比减少81.57万元，同比下降21.6%。主要用于工资、公务运转、县委办会议室维护、机要专线系统维护、全委会会议费。

2.社会保障和就业支出55.88万元，占支出总预算13.95%，同比减少24.94万元，同比下降30.86%，下降主要原因是人员调走，社保补助减少。主要用于机关养老保险缴费及其他社会保障缴费支出。

3.卫生健康支出28.04万元，占支出总预算7%，同比减少14.94万元，同比下降34.76%，下降主要原因是有人员调走，社保经费减少。主要用于医疗保险缴费及公务员医疗补助。

4.住房保障支出20.73万元，占支出总预算5.17%，同比减少12.61万元，同比下降37.82%，下降主要原因是有人员调走，公积金缴费补助减少。主要用于公积金缴费补助。

按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出322.62万元；占支出总预算80.53%，同比减少146.07万元，同比下降31.16%，下降主要原因是：一是2021年绩效奖励未编入2021年部门预算，二是定额公用经费标准减少，三是人员调走。主要用于工资福利支出215.98万元，占基本支出预算66.95%，同比减少144.9万元，同比下降40.15%.下降主要原因是：一是2021年绩效奖励未编入2021年部门预算，二是人员调走；公务运转支出93.73万元，占总支出预算23.39%，同比减少1.44万元，同比下降1.51%。

2.项目支出78万元；占支出总预算19.47%，同比增加12万元，同比增长18.18%，增长主要原因是：会议费及会议室维护增加。主要用于县委办会议室维护、机要专线系统维护、全委会会议费。

二、2021年财政拨款收支预算说明

（一）2021年部门财政拨款收支预算说明

2021年部门财政拨款收支预算400.63万元，同比减少134.06万元，同比下降25.07%，下降的主要原因：一是2021年绩效奖励未编入部门预算，二是定额公用经费标准下降，三是人员调走。

（二）2021年部门财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款400.63万元，为一般公共预算收入为400.63万元。

（三）、2021年部门财政拨款支出预算情况

2021年部门财政拨款支出400.63万元，为一般公共预算支出元，同比减少134.06万元，同比下降25.07%，下降的主要原因：一是2021年绩效奖励未编入部门预算，二是定额公用经费标准下降，三是人员调走。

具体支出预算如下：

一般公共预算支出400.63万元，其中：基本支出322.63万元；项目支出78万元。主要用于工资福利、公务运转、县委办会议室维护、机要专线系统维护、全委会会议费。

2. 一般公共服务支出295.97万元；占支出总预算73.87%，同比减少81.57万元，同比下降21.6%。主要用于工资、公务运转、县委办会议室维护、机要专线系统维护、全委会会议费。

2.社会保障和就业支出55.88万元，占支出总预算13.95%，同比减少24.94万元，同比下降30.86%，下降主要原因是人员调走，社保补助减少。主要用于机关养老保险缴费及其他社会保障缴费支出。

3.卫生健康支出28.04万元，占支出总预算7%，同比减少14.94万元，同比下降34.76%，下降主要原因是有人员调走，社保经费减少。主要用于医疗保险缴费及公务员医疗补助。

4.住房保障支出20.73万元，占支出总预算5.17%，同比减少12.61万元，同比下降37.82%，下降主要原因是有人员调走，公积金缴费补助减少。主要用于公积金缴费补助。

三、2021年一般公共预算“三公”经费说明

2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算5.20万元，比上年预算同比增加0.17万元，同比下降3.16%。下降的主要原因:公务用车运行经费定额标准下降。

（一）因公出国（境）经费2020年预算0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%.

（二）公务接待费2021年预算1.59万元，与上年基本持平。                                              

（三）公务用车购置费及运行费2020年预算3.61万元，同比减少0.19万元，同比下降5%，下降原因：车辆运行经费标准减少。

1.公务用车购置费2021年预算0万元，同比减少0万元，同比下降00。

2.公务用车运行维护费2021年预算3.61万元，同比减少0.19万元，同比下降5%，减少原因：车辆运行经费标准减少。

四、政府性基金预算说明

2020年部门政府性基金预算支出0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

五、国有资本经营预算说明

2020年部门国有资本经营预算支出0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2021年本级1个行政机关，机关运行经费财政拨款预算93.73万元，同比下降1.44万元，同比下降1.51%。

（二）、政府采购预算说明

2020年政府采购预算0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（三）、政府购买服务预算说明

2020年纳入政府购买服务预算管理的项目有0个，涉及金额0万元。

（四）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门资产账面价值共计139万元，本部门核定公务用车编制1辆，实有车辆1辆，账面价值200万以上专用设备0台（套）

（五）重点项目预算绩效目标等情况说明

2020年纳入预算绩效目标管理的项目有0个.

 第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。