目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：融安县委编办2021年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、一般公共预算收支总表

五、一般公共预算支出总表

六、一般公共预算支出表

七、一般公共预算基本支出表

八、政府性基金支出预算表

九、国有资本经营预算支出表

十、财政专户支出表

十一、上年结余支出表

十二、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

十三、政府采购预算表

十四、项目支出表

第三部分：2021年部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

2019年机构改革后，本单位《中共融安县委机构编制委员会办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》是秘密文件。不予公示。

第二部分：融安县委编办2021年部门预算表

（详见附件）

第三部分：2021年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2021年部门收支总体情况

（一）收入预算说明

2021年部门收入总预算180.48万元，同比增加12.48万元，同比增加0.07%。2021年部门收入预算总体增加的主要原因：2021年在职人员增加，养老保险、基本医疗保险、生育险和工伤险费缴费增加。

1.一般公共预算拨款180.48万元，同比增加12.48万元，同比增加0.07%。

2.本单位无政府性基金拨款。

（二）支出预算说明

2021年部门支出总预算180.48万元，其中：基本支出169.48万元，占支出总预算93%，同比增加23.48万元，同比增长0.15%；项目支出11万元，占支出总预算0.07%，同比持平。2021年部门支出预算总体增加的主要原因：2021年在职人员养老保险、基本医疗保险、生育险和工伤险费缴费基本增加。

1.按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

（1）一般公共服务类科目支出预算121.43万元；占支出总预算67.28%，同比增加3.68万元，同比增加0.97%；

（2）社会保障和就业支出类科目支出预算31.3万元 , 占支出总预算18.46% ，同比增加1.65万元 ，同比增长9.47%；

（3）卫生健康支出类科目支出预算14.6万元, 占支出总预算8.91%，同比增加0.12万元，同比增长0.99%；

（4）住房保障类科目支出预算13.12万元, 占支出总预算0.7%，同比增加0.84万元，同比增长6.84%。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出169.48万元；占支出总预算93.88%，同比增加12.48万元，同比增长7.94%。其中：

工资福利支出预算136.33万元；占基本支出预算80.47%，同比增加5.82万元，同比增长4.27%。

商品和服务支出预算28.96万元；占基本支出预算17.08%，同比增加6.43万元，同比增长2.22%。

（2）项目支出预算

项目支出11万元；占支出总预算6.11%，同比持平。

二、2021年财政拨款收支预算情况

（一）2021年部门财政拨款收支预算情况说明

2021年部门财政拨款收支预算180.48万元，同比增加12.84万元，同比增加0.7%。2021年部门收入预算总体增加的主要原因：2021年在职人员养老保险、基本医疗保险、生育险和工伤保险费缴费基本增加。

（二）2021年部门财政拨款收入预算情况

2021年部门财政拨款收入预算180.48万元，同比增加12.84万元，同比增加0.7%。其中：一般公共预算收入121.4万元，政府性基金预算收入预算0万元。

（三）2021年部门财政拨款支出预算情况

2021年部门财政拨款拨款支出180.48万元其中：一般公共预算支出预算180.48万元，政府性基金预算支出预算0万元。具体支出预算如下：

1. 一般公共预算支出预算180.48万元，其中：基本支出169.48万元，项目支出11万元。其中：

行政运行121.42万元，其中基本支出110.42万元，项目支出11万元。主要用于行政人员工资、社保缴费、定额公用经费等。

一般行政管理事务18.03万元，其中基本支出7.03万元，项目支出11万元。主要用于电费、水费及数据专线租赁费、委托业务费等工作经费。

2. 政府性基金预算支出0万元。

三、部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2021年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2021年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.62万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.62万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。

（二）2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2021年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算0.62万元，比2020年预算同比增加0.16万元，同比增加2.17%。增加主要原因是在职人员由原来的10人增至13人，人均公务接待费预算增加:

1.因公出国（境）经费2021年预算0万元，同比无增减

2.公务接待费2021年预算0.62万元，同比增加0.16万元，同比增加2.17%。增加主要原因是在职人员由原来的10人增至13人，人均公务接待费预算增加:

3.公务用车购置费及运行费2021年预算0万元，同比无增减。

（1）公务用车购置费2021年预算0万元，同比无增减。

（2）公务用车运行维护费2021年预算0万元，同比无增减。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2021年本级共有1个行政机关，2个事业单位，机关运行经费财政拨款预算180.48万元，同比增加12.48万元，同比增加7.42%。增加的原因是2021年在职人员养老保险、基本医疗保险、生育险和工伤险费缴费基本增加。

（二）政府采购情况

2021年政府采购预算2.82万元，比上年增加56.8%。

（三）政府购买服务情况

2021年本部门政府购买服务预算2600元。

（四）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，融安县委编办资产账面价值共计15.37万元，本部门核定公务用车编制0辆，实有车辆0辆，账面价值200万元以上专用设备0台（套）。

（五）项目支出设置情况

2021年纳入预算绩效目标管理的项目0个，金额0万元，涉及一般公共预算拨款支出11万元。项目为：1、机构编制档案管理、办理统一社会信用代码5万元。2、机构编制实名制系统内网租赁费5万元。3、全县机关事业单位政务和公益域名1万元。

第四部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

（八）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。