目 录

第一部分：融安县检验检测中心部门概况

一、融安县检验检测中心主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分：融安县检验检测中心2021年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、 部门支出总表

四、支出分经济科目表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出总表

七、一般公共预算基本支出明细表

八、一般公共预算项目支出明细表

九、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务表

十二、政府性基金支出预算表

十三、国有资本经营支出预算表

第三部分：2021年融安县检验检测中心部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分：名词解释

第一部分：融安县检验检测中心部门概况

一、融安县检验检测中心主要职责

<1>负责建立社会公用计量标准，进行量值传递，执行强制检定和法律规定的其他检定、测试任务。负责建立本辖区强制检定计量器具数据库，为实施计量监督提供技术保证，并承办有关计量监督工作，自觉接受上级部门的监督和管理。

<2>食品检验检测工作。

<3>负责对动物组织及排泄物进行药物残留检测，如抗生素、磺胺类、呋喃唑酮、氯霉素、瘦肉精等及其他化合物质残留量测定。

<4>负责养殖投入品兽药、饲料产品质量检测，包装兽药成分鉴别、含量测定，饲料粗蛋白、粗脂肪等营养指标检测。负责对微量元素、维生素、重金属及有害物质和含药物量违禁产品进行检查。

<5>负责对蔬菜、水果等农产品及农业环境中农药残留、金属污染等有毒有害成分进行定量检测。

<6>负责竹木原材料及其制品检验检测。

二、机构设置情况

融安县检验检测中心设下列内设机构：

<1>办公室：负责日常管理、内务和对外联系等工作。

<2>业务室：从事样品收发、业务联系、检验检测费用的收取。

<3>计量检定测试所：负责建立社会公用计量标准，进行量值传递，执行强制检定和法律规定的其他检定、测试任务。负责建立本辖区强制检定计量器具数据库，为实施计量监督提供技术保证，并承办有关计量监督工作，自觉接受上级部门的监督和管理。

<4>食品检验室：从事食品检验检测。

<5>动物产品检测室：从事动物组织及排泄物的药物残留检测。

<6>投入品检测室：从事兽药、饲料产品检测。

<7>农产品检测室：从事农产品及农业环境中农药残留、金属污染等定量检测。

<8>竹木检测室：从事竹木原材料及其制品检验检测。

三、编制现状及人员构成

融安县检验检测中心全额拨款事业编制12名。其中设主任1名（副科长级），副主任2名。

第二部分：融安县检验检测中心2021年部门预算表

一、部门收支总表（公开01表）

二、部门收入总表（公开02表）

三、部门支出总表（公开03表）

四、支出分经济科目表（公开04表）

五、财政拨款收支总表（公开05表）

六、一般公共预算支出总表（公开06表）

七、一般公共预算基本支出明细表（公开07表）

八、一般公共预算项目支出明细表（公开08表）

九、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表（公开09表）

十、政府采购预算表（公开10表）

十一、政府购买服务表（公开11表）

十二、政府性基金支出预算表（公开12表）

十三、国有资本经营支出预算表（公开13表）

上述预算报表详见附件。

第三部分：2021年融安县检验检测中心部门预算及“三公”经费预算说明

一、部门收支预算总体情况

2021年部门收支总预算164.90万元，同比增加49.31万元，同比增长42.66%，增长的主要原因是：2020年11月单位新增招录人员7名。

（一）部门收入预算说明

2021年部门收入总预算164.90万元，其中一般公共预算收入164.90万元，同比增加49.31万元，同比增长42.66%，增长的主要原因是：2020年11月单位新增招录人员7名。

（二）部门支出预算说明

2021年部门支出总预算164.90万元，同比增加49.31万元，同比增长42.66%，增长的主要原因是：2020年11月单位新增招录人员7名。

1、按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

（1）一般公共服务支出科目预算119.79万元；占支出总预算72.64%，同比增加32.82万元，同比增长37.74%，主要用于事业运行。

（2）社会保障和就业支出科目预算26.43万元, 占支出总预算16.03%，同比增加9.24万元，同比增长53.75%，主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、财政对失业保险基金的补助、财政对工伤保险基金的补助、财政对生育保险基金的补助。

（3）卫生健康支出科目预算7.42万元, 占支出总预算4.5%，同比增加2.99万元，同比增长67.49%，主要用于事业单位医疗。

（4）住房保障支出科目预算11.26万元, 占支出总预算6.83%，同比增加4.26万元，同比增长60.86%，主要用于住房公积金。

2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算

基本支出144.90万元，占支出总预算87.87%，同比增加49.31万元，同比增长51.58%。其中：

1.工资福利支出科目预算121.47万元；占基本支出预算83.83%，同比增加41.86万元，同比增长52.58%。

2.商品和服务支出科目预算20.43万元；占基本支出预算14.10%，同比增加7.46万元，同比增长57.52%；

3.对个人和家庭的补助支出科目预算3.01万元；占基本支出预算2.07%，同比持平。

（2）项目支出预算

项目支出20.00万元；占支出总预算12.13%，同比持平。全部用于商品和服务支出科目，占比100%。

二、2021年财政拨款收支预算说明

（一）2021年部门财政拨款收支预算说明

2021年部门财政拨款收支预算164.90万元，同比增加49.31万元，同比增长42.66%，增长的主要原因是：2020年11月单位新增招录人员7名。

（二）2021年部门财政拨款收入预算情况

2021年部门财政拨款收入预算164.90万元，其中：一般公共预算收入预算164.90万元，政府性基金预算收入预算0万元，国有资本经营预算收入预算0万元。

（三）2021年部门财政拨款支出预算情况

2021年部门财政拨款支出164.90万元其中：一般公共预算支出预算164.90万元，同比增加49.31万元，同比增长42.66%。2021年部门财政拨款支出总体增加的主要原因是：2020年11月单位新增招录人员7名；政府性基金预算支出预算0万元；国有资本经营预算支出预算0万元；具体支出预算如下：

1、一般公共预算支出预算164.90万元，其中：基本支出144.90万元，项目支出20.00万元。

（1）事业运行科目支出99.79万元，其中基本支出99.79万元，主要用于在职人员工资、津贴、奖金、事业单位绩效工资、遗嘱人员生活补助、定额公用经费及聘用人员工资等支出。

（2）其他市场监督管理事务科目支出20.00万元，其中项目支出20.00万元，主要用于商品和服务支出，用以支付广西华融达计量质量检验检测有限公司计量器具强制检定、计量标准依法校准和量值传递经费。

（3）事业单位离退休科目支出2.62万元，其中基本支出2.62万元。主要用于离休人员退休公用经费、物业补贴及离退休人员生活补助支出。

（4）机关事业单位基本养老保险、职业年金、失业保险、工伤保险、医疗保险和其他社会保障和就业支出科目共计31.24万元，其中基本支出31.24万元，主要用于在职人员缴纳养老保险、职业年金、工伤保险、失业保险、事业单位医疗补助等支出。

（5）住房公积金支出11.26万元，其中基本支出11.26万元，主要用于在职人员缴纳单位部分公积金支出。

三、2021年一般公共预算“三公”经费情况

2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算3.78万元，同比增加2.39万元，同比增长172%，增加的主要原因是：2020年11月单位新增招录人员7名，单位在职在编人员增加，年度培训学习和实验比对的计划有所增加。其中：因公出国出境费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.32万元，公务用车运行费支出预算1.14万元，公务用车购置费支出预算0万元。

（一）因公出国出境费支出预算0万元，与比上年持平。

（二）公务接待费支出预算0.32万元，同比增加0.13万元，同比增长68.42%，增加的主要原因是：2020年11月单位新增招录人员7名，单位在职在编人员增加，年度培训学习和实验比对的计划有所增加。

（三）公务用车费支出预算1.14万元，同比减少0.06万元，同比降低5%，减少的主要原因是：财政预算缩减该项支出比例。

1、公务用车运行费支出预算1.14万元，同比减少0.06万元，同比降低5%，减少的主要原因是：财政预算缩减该项支出比例。 

2、公务用车购置费支出预算0万元，与上年持平。

四、政府性基金预算说明

2021年部门政府性基金预算支出0万元，与上年持平。（本部门无政府性基金预算）

五、国有资本经营预算说明

2021年部门国有资本经营预算支出0万元，与上年持平。（本部门无国有资本经营预算）

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2021年本级及下属共有1个事业单位，事业单位相关运行经费财政拨款预算119.79万元，同比增加32.82万元，同比增长37.74%，增加的主要原因是：2020年11月单位新增招录人员7名，单位在职在编人员增加。

（二）政府采购预算说明

2021年政府采购预算0万元，与上年持平。（本部门无政府采购预算）

（三）政府购买服务预算说明

2021年纳入政府购买服务预算管理的项目0个，涉及金额0万元。（本部门无政府购买服务预算）

（四）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，融安县检验检测中心资产账面价值共计0万元（2020年1月1日融安县检验检测中心从融安县市场监督管理局分离成立为一个新的独立核算单位，相关固定资产还在办理转移手续尚未完成，现资产账面价值还是0万元）。本部门核定公务用车编制为0辆，实有车辆0辆；单位价值200万元以上专用设备台0台（套）。

（五）重点项目预算绩效目标等情况说明

2021年纳入预算绩效目标管理的项目有1个，金额20.00万元，涉及一般公共预算拨款支出20.00万元，项目名称：广西华融达计量质量检验检测有限公司计量器具强制检定、计量标准依法校准和量值传递经费。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

五、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

融安县检验检测中心

2021年02月08日