目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分：融安县人民政府信访局2021年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、支出分经济科目表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出总表

七、基本支出明细表（一般公共预算）

八、项目支出明细表（一般公共预算）

九、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务表  

十二、政府性基金支出预算表

十三、国有资本经营支出预算表

第三部分：2021年部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职责

1、受理来信来访接待工作。

    2、承办上级机关转办交办的信访事项。

    3、向下级机关或同级有关单位转办交办信访事项，

并负责督促检查。

    4、协调解决所属地区、部门之间的信访问题，审查

下级机关或者单位处理的信访事项。

    5、对本地本系统的信访工作进行业务指导。

    6、组织培训信访工作人员，总结交流信访工作经验，

不断提高工作人员的素质和工作水平。

    7、调查研究，综合分析信访情况，及时向上级机关

和本机关负责人提供信访信息，提出解决问题的意见、建

议，反映重要信访事项。

8、向信访人宣传宪法及有关法律、法规和政策。

二、机构设置情况

本部门共有直属单位2个。其中：

（一）行政单位1个：中共融安县委员会融安县人民政府信访局

（二）全额拨款事业单位1个：融安县群众信访服务中心

机关本级内设1个科室：融安县信访局办公室。

三、编制现状及人员构成

单位人员编制总数为8人，其中：行政编制（含参公单位）5人，事业编制3人，工勤编制0人。

编内在职7人，其中：行政在职5人，全额事业在职2人，工勤编制0人。离休0人，退休2人。……

（一）机关本级

编制5人，其中：行政编制5人，工勤编制0人。编内在职5人，其中：行政在职5人，工勤编制0人。离休0人，退休2人。

（二）所属事业单位

全额事业编制3人，编内在职2人，聘用人员0人，离休0人，退休0人。

第二部分：融安县人民政府信访局2021年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、支出分经济科目表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出总表

七、基本支出明细表（一般公共预算）

八、项目支出明细表（一般公共预算）

九、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务表    

十二、政府性基金支出预算表  

十三、国有资本经营支出预算表

上述预算报表详见附件。

第三部分：2021年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2021年部门收支总体情况

（一）收入预算说明

2021年部门收入总预算123.61万元，2020年117.59万元，同比增长6.02万元，同比增长5.12%。2021年部门收入预算总体增长的主要原因：信访工作力度加强，相应经费略有增长。

2021年一般公共预算拨款83.51万元，2020年79.60万元，同比增长3.91万元，同比增长4.91%。

（二）支出预算说明

2021年部门支出总预算123.61万元，其中：基本支出

113.61万元，占支出总预算91.91%；项目支出10万元，占支出总预算8.09%。2021年部门支出预算总体增长的主要原因是信访工作力度加强，相应经费略有增长。

1.按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

（1）一般公共服务类科目支出预算83.51万元，占支出总预算67.56%，同比增长3.91万元，同比增长4.91%

（2）社会保障和就业科目支出预算21.51万元， 占支出总预算17.46%，同比增加2.48万元，同比增长13.03%；

（3）卫生健康支出9.77万元, 占支出总预算7.90%，同比下降0.1万元，同比下降1.02%；

（4）住房保障支出8.83万元，占支出总预算7.12%，同比下降0.26万元，同比下降2.86%；

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

  基本支出113.61万元，占支出总预算91.91%；其中：

工资福利支出预算91.39万元，占基本支出预算80.44%，；

商品和服务支出18.73万元，占基本支出预算16.49%；

对个人和家庭的补助3.49万元，占基本支出预算3.07%。

（2）项目支出预算

项目支出10万元，占支出总预算8.09%，其中：

其中：商品服务支出预算10万元；占项目支出预算100%；

二、2021年财政拨款收支出预算情况

（一）2021年部门财政拨款收支预算情况说明

2021年部门收入总预算123.61万元，2020年117.59万元，同比增长6.02万元，同比增长5.12%。

2021年部门支出总预算123.61万元，其中：基本支出

113.61万元，占支出总预算91.91%；项目支出10万元，占支出总预算8.09%。

2021年部门支出预算总体增长的主要原因是信访工作力度加大，对应工作经费略有增加。

（二）2021年部门财政拨款收入预算情况

2021年部门收入总预算123.61万元，政府性基金预算收入预算0万元，国有资本经营预算收入预算0万元。

（三）2021年部门财政拨款支出预算情况

2021年部门支出总预算123.61万元，其中：基本支出

123.61万元，政府性基金预算支出预算0万元，国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下：

1.  一般公共预算支出预算123.61万元，其中：基本支出113.61万元，项目支出10万元。其中：

行政运行113.61万元，其中基本支出113.61万元，主要用于人员工资、福利。

一般行政管理事务10万元，其中基本支出0万元，项目支出10万元。主要用于信访及涉法涉诉救助工作。

……

2. 政府性基金预算支出0万元。

3. 国有资本经营预算支出0万元。

三、部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2021年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2021年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.38万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.38万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。

（二）2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2021年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算0.38万元，比2019年（上一年）预算0.3万元，同比增长0.08万元。增长主要原因是:

1.  因公出国（境）经费2021年预算0万元，与2019年预算保持一致。

2.公务接待费2021年支出预算0.38万元，同比增加0.08万元。

3.公务用车购置费及运行费0万元，我单位无车辆。

四、政府性基金预算说明

2021年本部门无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算说明

2021年本部门无国有资本经营预算。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2021年本级单位共有1个行政机关，机关运行经费财政拨款预算18.73万元，2020年预算13.86万元，同比增加4.87万元，同比增长35.14%，主要用于购买货物和服务，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。因逐年加强信访事项督促检查工作力度，所以该项经费略有增加。

另外，下属共有1个事业单位，因该单位目前只有2人，不进行独立经费核算。

（二）政府采购预算说明

2021年我单位无政府采购计划，预算为零。

（三）政府购买服务情况

2021年本部门无政府购买服务预算管理的项目。

（四）国有资产占用情况说明

国有资产占用情况。截至2020年末部门共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（五）重点项目预算绩效目标等情况说明

2021年纳入预算绩效目标管理的项目1个，项目名称：信访联席办工作经费，项目预算10万元。

第四部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

（八）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。