融安县二轻城镇集体工业联合社2023年单位预算公开

目  录

第一部分：单位概况

第二部分：融安县二轻城镇集体工业联合社2023年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：融安县二轻城镇集体工业联合社2023年单位预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）承担全县二轻行业管理、监督、指导、协调、服务等。

（二）完成主管部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）融安县二轻城镇集体工业联合社隶属于融安县科技工贸和信息化局全额拨款的事业单位，单位内设1个科室，二轻联社股；

（二）单位事业编制5个，在职在编4人，退休10人。

第二部分：融安县二轻城镇集体工业联合社2023年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2023年单位收支总预算53.71万元，同比减少3.52万元，同比减少6.15%，减少的原因主要少做一项退休人员公务员医疗补助预算。

二、单位收入总体情况说明

2023年单位收入总预算53.71万元，同比减少3.52万元，同比减少6.15%，减少的原因主要少做一项退休人员公务员医疗补助预算；其中本年一般公共预算收入53.71万元，同比减少3.52万元，同比减少6.15%。

三、单位支出总体情况说明

2023年单位支出总预算53.71万元，同比减少3.52万元，同比减少6.15%，减少的原因主要少做一项退休人员公务员医疗补助预算；其中基本支出53.71万元，同比减少3.52万元，同比减少6.15%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年单位财政拨款收支预算53.71万元，同比减少3.52万元，同比减少6.15%，减少的原因主要少做一项退休人员公务员医疗补助预算。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年单位一般公共预算支出53.71万元，同比减少3.52万元，同比减少6.15%，减少的原因主要少做一项退休人员公务员医疗补助预算，按支出功能分类科目划分情况如下：

1、机关服务支出33.66万元，占一般公共预算62.67%，同比增加3.27万元，同比增长10.76%；主要用于单位的在职职工工资、津补贴、奖金及购买商品和服务的支出；

2、事业单位离退休支出10.26万元，同比增长0万元，与上年持平，主要用于退休人员的生活补助及改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助。

3、机关事业单位基本养老保险缴费支出3.56万元，占一般公共预算6.63%，同比减少1.37万元，同比下降27.80%，主要用于在职职工养老保险费的支出；

4、机关事业单位职业年金缴费支出1.78万元，占一般公共预算3.31%，同比减少0.69万元，同比下降27.94%，主要用于在职职工职业年金保险费的支出；

5、事业单位医疗支出1.77万元，占一般公共预算3.30%，同比减少0.66万元，同比下降27.16%，主要用于在职职工的医疗保险；

6、公务员医疗补助支出0万元，占一般公共预算0%，同比减少3.05万元，同比下降100%，主要用于退休人员公务员医疗补助的支出；

7、住房保障支出2.67万元，占一般公共预算4.97%，同比减少1.03万元，同比下降27.84%，主要用于在职职工的住房公积金缴费支出；

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出53.71万元，占一般公共预算总支出的100%，同比减少3.52万元，同比减少6.15%，减少的原因主要少做一项退休人员公务员医疗补助预算，一般公共预算基本支出按经济分类支出具体入下：

1、工资福利支出38.42万元，占基本支出预算71.53%，同比减少0.3万元，同比下降0.77%。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等；

2、商品和服务支出5.03万元，占基本支出预算9.37%，同比减少0.17万元，同比下降3.27%。主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等；

3、对个人和家庭的补助支出10.26万元，占基本支出预算19.10%，同比减少3.05万元，同比下降22.92%。主要用于退休费、其他对个人和家庭的补助等。

七、一般公共预算“三公”经费支出其他对个人和家庭的补助情况说明

我部门2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.09万元，与上年持平，具体如下：

1.因公出国（境）费2023年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，与上年持平。

2.公务接待费2023年预算安排0.09万元，比上年增加0万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行费2023年预算安排0元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2023年无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2023年部门预算无国有资本经营预算

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023年本单位共有1个全额拨款事业单位，事业单位相关运行经费财政拨款预算53.71万元，同比减少3.52万元，同比减少6.15%，减少的原因主要少做一项退休人员公务员医疗补助预算。

（二）、政府采购预算说明

我单位2023年政府采购预算0.08万元。其中：货物类采购0万元、工程类采购0元、服务类采购0.08万元。

（三）国有资产占用情况说明

我单位2023年无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2023年纳入预算绩效目标管理的项目有0个。 

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：融安县科技工贸和信息化局2023年部门预算报表

详见附表：部门预算公开表_601005-融安县二轻城镇集体工业联合社