融安县科技工贸和信息化局2023年部门预算公开

目  录

第一部分：部门概况

第二部分：融安县科技工贸和信息化局2023年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：融安县科技工贸和信息化局2023年部门预算报表

一、主要职责

（一）加强全县新型工业化发展战略和政策研究，协调解决新型工业化进程中重大问题；拟订并组织实施全县工业的发展规划；推进产业结构战略性调整和优化升级 。

（二）拟订并组织实施全县工业行业规划、计划和产业政策；提出优化产业布局、结构调整的政策建议；研究起草相关政策、规范性文件，组织实施行业技术规范和标准，指导行业质量管理工作。

（三）监测、分析全县规模工业企业相关产业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导；协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；建立煤、电、油等重要物资的运行调控机制并组织实施 。

（四）负责全县中小企业、乡镇企业发展的宏观指导。会同有关部门拟订促进中小企业、乡镇企业以及非国有制经济发展的规划、相关政策和措施并组织实施，协调解决有关重大问题；推进农产品加工业的发展；负责中小企业社会化服务体系规划和建设；负责组织协调减轻企业负担工作。

（五）贯彻执行国家、自治区、柳州市国内外有关贸易和国际经济合作的发展战略、政策；拟订全县对外贸易、对外经济合作和内贸流通的政策措施；参与拟订全县区域经济合作发展规划；提出促进内外贸融合、现代流通方式发展建议。

（六）负责指导推进全县流通产业结构调整、流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式及商贸领域信息化发展；按规定对全县成品油加油站进行布点规划及成品油流通进行监督管理。

（七）拟订全县贸易发展规划，促进城乡市场发展，负责拟订农贸市场规划、城市商业网点规划，推进商业体系建设和内外贸一体化的区域性商贸物流基地建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

（八）承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。

（九）承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。

（十）加强全县工业园区管理。牵头研究拟订全县工业园区的布局规划和发展规划；组织拟订全县工业园区管理办法和奖惩措施并组织实施；指导、推进工业园区建设，促进工业企业向园区聚集 。

（十一）指导全县二轻城镇集体工业联合社起草行业规划和行业管理制度，制定电力、医药、建材、冶炼、化工等行业规划行业管理制度，实施行业管理。

（十二）负责全县工业企业技术进步工作，制定企业技术进步的有关配套政策，指导技术创新，技术引进；负责向市工业和信息化委员会申报限额以上，审批和管理限额以下的技术改造项目的组织实施；组织制定、执行推进节能降耗工作的计划、办法、措施；指导企业资源节约和综合利用。

（十三）负责组织拟定、实施企业改革方案，推进全县企业改制工作。

二、机构设置情况

（一）部门内设11个科室，分别为1.局长室、党组书记室、主任科员室；2.副局长、党组成员室、主任科员室2个；3.维稳办、二轻联社、主任科员室；4.办公室；5.财务股；6.商务流通股；7.工业股、统计办公室；8、电商办；9、园区办、节能服务中心；10.科技情报所、科技综合股；

（二）部门所属单位有4个，分别是行政单位1个：融安科技工贸和信息化局，全额拨款事业单位3个：融安县科学技术情报研究所、融安县节能监察服务中心、融安县二轻城镇集体工业联合社。

一、部门收支总体情况说明

2023年部门收支总预算6966.98万元，同比增加6228.71万元，同比增长843.69%，主要因为上年结转项目资金较多；其中本年预算收支1249.98万元，同比增加511.71万元，同比增长69.31%，主要因为项目资金预算增加；上年结转5717万元，同比增加5717万元。

二、部门收入总体情况说明

2023年部门收入总预算6966.98万元，同比增加6228.71万元，同比增长843.69%，主要因为上年结转项目资金较多；其中本年一般公共预算收入1249.98万元，同比增加511.71万元，同比增长69.31%，主要因为项目资金预算增加；上年结转一般公共预算683万元、政府性基金预算5034万元，同比增加5717万元。

三、部门支出总体情况说明

2023年部门支出总预算6966.98万元，同比增加6228.71万元，同比增长843.69%；其中基本支出505.84万元，同比减少64.43万元，同比下降11.3%，主要因为今年少了一个二层单位，融安县工业集中区管理委员会服务中心单位独立，不再属于本部门的二层单位；项目支出6461.13万元，同比增加6293.13万元，同比增长3745.91%，主要是因为上年结转项目资金较多。

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年部门财政拨款收支预算6966.98万元，同比增加6228.71万元，同比增长843.69%，增加的主要原因是项目支出增加、上年结转项目资金较多。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年部门一般公共预算支出1249.98万元，同比增加511.71万元，同比增长69.31%，增长的主要原因是项目资金支出增加，按支出功能分类科目划分情况如下：

1、科学技术支出796.09万元，占一般公共预算63.69%，同比增加766.09万元，同比增长2553.63%；主要用于培育经济增长新动能工业科技投入、工业企业统计补助、服务业上规入统企业统计员补助、电子商务公共服务中心租赁费及水电费、融安县科学技术情报所单位的在职职工工资及购买商品和服务的支出；

2、社会保障和就业支出132.6万元，占一般公共预算10.61%，同比减少18.98万元，同比下降12.49%，主要用于在职职工养老保险费、职业年金、退休人员的退休金及津贴补贴的支出；

3、卫生健康支出53.6万元，占一般公共预算4.29%，同比减少8.66万元，同比下降16.16%，主要用于在职职工的医疗保险、公务员医疗补助及退休人员公务员医疗补助的支出；

4、住房保障支出22.73万元，占一般公共预算1.89%，同比减少8.77万元，同比下降27.84%，主要用于在职职工的住房公积金缴费支出；

5、资源勘探工业信息等支出244.96万元，占一般公共预算19.60%，同比减少217.98万元，同比下降47.09%，主要用于在职职工工资及购买商品和服务支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出505.84万元，占一般公共预算总支出的40.47%，同比减少64.43万元，同比下降11.30%，主要是因为有一个二层单位融安县工业集中区管理委员会服务中心单位独立，不在是本本部门二层单位，预算经费不纳入本部门统计，一般公共预算基本支出按经济分类支出具体入下：

1、工资福利支出335.07万元，占基本支出预算66.24%，同比减少23.33万元，同比下降6.51%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等；

2、商品和服务支出52.38万元，占基本支出预算10.36%，同比减少35.9万元，同比下降40.67%。主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等；

3、对个人和家庭的补助支出118.39万元，占基本支出预算23.4%，同比减少5.21万元，同比下降4.22%。主要用于离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

七、一般公共预算“三公”经费支出其他对个人和家庭的补助情况说明

我部门2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.86万元，同口径比2022年减少0.27万元，下降23.89%，具体如下：

1.因公出国（境）费2023年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，与上年持平。

2.公务接待费2023年预算安排0.86万元，比上年减少0.27万元，下降23.89%，减少的主要原因是人员减少接待经费预算减少。

3.公务用车购置及运行费2023年预算安排0元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年部门政府性基金预算支出5034万元，同比增长5034万元，同比增长100%，增长的主要原因是：上年度年中追加的政府性基金项目未得到支付结转入今年预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2023年部门预算无国有资本经营预算

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023年本级及下属单位共有1个行政机关和0个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算1080.84万元，同比增加621.14万元，同比增长135.12%，增加的主要原因：项目预算支出增加。

另外，下属共有3个事业单位，事业单位相关运行经费财政拨款预算169.13万元，同比减少109.44万元，同比下降39.29%，减少的主要原因：有一个二层单位融安县工业集中区管理委员会服务中心单位独立，不在是本本部门二层单位，预算经费不纳入本部门统计。

（二）、政府采购预算说明

我部门2023年政府采购预算0.39万元。其中：货物类采购0万元、工程类采购0元、服务类采购0.39万元。

（三）、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，融安县科技工贸和信息化局部门资产账面价值共计7474716.87万元，本部门核定公务用车编制0辆，实有车辆0辆，账面价值200万以上专用设备0台（套）

（四）、重点项目预算绩效目标等情况说明

2023年纳入预算绩效目标管理的项目有1个，金额600万元，涉及一般公共预算拨款支出600万元。 

一、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

五、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

详见附表：部门预算公开表_601-融安县科技工贸和信息化局