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第一部分：部门概况  

第二部分：融安县林业局2023年部门预算情况说明 

第三部分：名词解释 

　　第四部分：融安县林业局2023年部门预算公开报表 

第一部分：部门概况 

　　一、主要职责 

　　融安县林业局是指导全县林业生产，组织实施森林资源培育、管理和保护的职能部门属事业性质，赋予行政职能。主要负责营林生产、造林技术服务、森林抚育、林政资源管理和执法、林木种子种苗管理、森林防火管理、林业有害生物防治和检疫、野生动植物管理和执法等。 

　　二、机构设置情况 

（一）部门内设机构3个，分别是党政办公室、综合股、法制办公室。

（二）部门所属单位10个。其中：。

1.行政单位1个，是融安县林业局机关本级。

2.参公管理事业单位2个，分别是融安县森林病虫害防治检疫站、融安县乡镇林业工作总站。

3.全额拨款事业单位7个，分别为融安县林业科学研究所、融安县生态保护修复中心、融安县森林资源林政管理中心、融安县森林防火管理中心、融安县石门地质公园景区管理所、融安县三锁自然保护区管理站、融安县林长制工作促进中心。 

第二部分：融安县林业局2023年部门预算情况说明 

　　一、部门收支总体情况说明 

2023年部门收支总预算3108.31万元，其中：本年收入1551.61万元，同比减少437.68万元，同比下降22.0%，减少的主要原因是机构改革12个乡镇林业站机构及人员转隶各乡镇政府；上年结转结余1556.70万元。 

二、部门收入总体情况说明 

　　2023年部门收入总预算3108.31万元，其中：本年收入1551.61万元，同比减少437.68万元，同比下降22.0%，减少的主要原因是机构改革12个乡镇林业站机构及人员转隶各乡镇政府；上年结转结余1556.70万元。  

　　三、部门支出总体情况说明 

　　2023年部门支出总预算3108.31万元，同比增加1119.02万元，同比增长56.3%，增加的主要原因是上年项目支出结转结余。 

　　四、财政拨款收支总体情况说明 

　　2023年部门财政拨款收支总预算3108.31万元，同比增加1119.02万元，同比增长56.3%，增加的主要原因是上年项目支出结转结余。 

　　五、一般公共预算支出情况说明 

2023年一般公共预算支出1551.61万元，同比减少437.68万元，同比下降22.0%，减少的主要原因是机构改革12个乡镇林业站机构及人员转隶各乡镇政府。

具体支出预算如下： 

　　一般公共预算支出1551.61万元，其中：基本支出1227.47万元；项目支出324.14万元。 

　　1.公务员医疗补助12.99万元； 

　　2.行政单位离退休96.26万元； 

3.行政单位医疗6.85万元；

4.行政运行229.38万元；。

5.机关事业单位基本养老保险缴费支出86.30万元；

6.机关事业单位职业年金缴费支出43.15万元；

7.林业草原防灾减灾200万元；

8.其他社会保障和就业支出13.16万元；

9.森林资源培育124万元；

10.事业单位离退休2.98万元；

11.事业单位医疗35.70万元；

12.事业机构636.13万元；

13.住房公积金64.73万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出1227.47万元，同比减少504.12万元，同比下降19.1%，减少的主要原因是机构改革12个乡镇林业站机构及人员转隶各乡镇政府。

具体支出预算如下： 

　　1.工资福利支出977.55万元，占基本支出79.6%。主要用于部门人员经费。 

2.商品和服务支出130.15万元，占支出总预算10.6%。主要用于机构运行费用等。

3.对个人和家庭的补助119.77万元，占支出总预算9.8%。主要用于退休人员经费等。

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明 

　　我部门2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算19.01万元，同口径比11.77万元，下降34.5%，具体如下： 

　　1.因公出国（境）经费2023年预算安排0万元，与上年持平。 

　　2.公务接待费2023年预算安排1.91万元，比上年减少1.42万元，下降42.6%。减少的主要原因是机构改革12个乡镇林业站机构及人员经费转隶各乡镇政府。 

3.公务用车购置及运行费2023年预算安排17.1万元，比上年减少13.68万元，下降44.4%。其中：

公务用车购置费2023年预算安排0万元，与上年持平。

公务用车运行维护费2023年预算安排9.12万元，17.1万元，比上年减少13.68万元，下降44.4%。减少的主要原因是机构改革12个乡镇林业站车辆经费转隶各乡镇政府。

　　八、政府性基金预算支出情况说明 

　　2023年政府性基金预算支出186.71万元，是上年结转结余的项目支出。 

　　九、国有资本经营预算支出情况说明 

　　我部门2023年单位预算无国有资本经营预算。 

　　十、其他重要事项情况说明 

　 （一）机关运行经费安排情况说明 

　　我部门机关运行经费2023年预算安排130.15万元，同比减少89.97万元，下降40.9%。减少的主要原因是机构改革12个乡镇林业站车辆经费转隶各乡镇政府。 

　 （二）政府采购预算说明 

　　我部门2023年无政府采购预算。 

　 （三）国有资产占用情况说明 

截至2022年12月31日，我部门资产账面价值共计331.4万元，本部门核定公务用车编制10辆，实有车辆10辆，账面价值200万以上专用设备0台（套）。

　 （四）重点项目预算绩效目标等情况说明 

我单位2023年纳入预算绩效目标管理的项目6个，金额1880.85万元，涉及一般公共预算拨款支出1694.13万元、政府性基金预算186.71万元。其中：2023年项目3个，(1)项目名称：独生子女奖励金，金额0.14万元；(2)2022年油茶新造林补助经费，金额124.0万元；(3)桂湘黔三省交界森林火灾高风险综合治理三期工程，金额200万元。上年结转结余项目3个，(1)林业项目资金，金额735.33万元；(2)林业草原生态保护恢复资金，金额179.52万元；(3)林业改革发展资金，金额726万元。重点项目：2022年油茶新造林补助经费，项目总体绩效目标是通过扶持政策调动林农造林积极性，以造林示范作用带动油茶产业发展，持续加快推进融安县和柳州市油茶产业高质量发展,发展特色产业、促进乡村振兴、实现农民增收。

　　第三部分：名词解释 

　　一、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。  

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。 

　　五、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。 

　　六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。   

　　八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

　　九、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

第四部分：融安县林业局2023年部门预算公开报表

一、部门收支总体情况表 

　　二、部门收入总体情况表 

　　三、部门支出总体情况表 

　　四、财政拨款收支总体情况表 

　　五、一般公共预算支出情况表 

　　六、一般公共预算基本支出情况表 

　　七、财政拨款三公两费支出情况表 

八、政府性基金预算支出情况表 

九、国有资本经营预算支出情况表

十、融安县林业局2023年项目支出绩效目标申报表

　　上述预算报表详见附件。