目                 录

第一部分：单位概况 

第二部分：融安县森林病虫害防治检疫站2023年单位预算情况说明 

第三部分：名词解释 

　　第四部分：融安县森林病虫害防治检疫站2023年单位预算公开报表 

第一部分：融安县森林病虫害防治检疫站概况 

　　一、主要职责 

（一）宣传贯彻国家和地方政府关于林业有害生物防治检疫的方针、政策和法规，在本县范围内依法开展林业有害生物预测预报、检疫、和防治工作，防止危险性林业有害生物的传播蔓延。

（二）负责本县林业有害生物防治的组织管理工作和执行森林植物检疫检验。

（三）协助制定本地林业有害生物事件应急预案和处置办法，及时发布森防预警预报，并提出防治方案。

（四）协助制定监测预警和除治措施，提出防治经费预算，合理调配防治药剂、药械，协助防治单位做好除治技术指导。

（五）协助组织森林植物产地检疫、调运检疫、疫情普查，签发产地检疫合格证，指导种苗生产、培育无检疫对象种苗。

（六）协助受理森林植物检疫报检申请，依法检疫并签发区内、外《植物检疫证书》，根据调入情况及时进行复检和补检工作。

（七）按时上报上级森防部门规定的有关材料、技术报告和工作汇报总结。

（八）完成县林业主管部门交办的其他工作任务。　　

二、机构设置情况 

　　融安县森林病虫害防治检疫站是县林业局管理的公益一类全额拨款事业单位（参公）。  

   第二部分：融安县森林病虫害防治检疫站2023年单位预算情况说明 

　　一、单位收支总体情况说明 

　　2023年单位收支总预算3.62万元，同比减少12.78万元，同比下降77.9%，减少的主要原因：人员减少(退休)。 

　　二、单位收入总体情况说明 

　　2023年单位收支总预算3.62万元，同比减少12.78万元，同比下降77.9%。2023年单位收入预算总体减少的主要原因：人员减少(退休)。 

　　三、单位支出总体情况说明 

　　2023年单位支出总预算3.62万元，同比减少12.78万元，同比下降77.9%。2023年部门支出预算减少的主要原因：人员减少(退休)。 

　　四、财政拨款收支总体情况说明 

　　2023年部门财政拨款收支预算3.62万元，同比减少12.78万元，同比下降77.9%。减少的主要原因：人员减少(退休)。 

　　五、一般公共预算支出情况说明 

2023年一般公共预算支出3.62万元，其中：基本支出16.40万元，同比减少12.78万元，同比下降77.9%。减少的主要原因：人员减少(退休)。

具体支出预算如下： 

　　一般公共预算支出3.62万元，其中：基本支出3.62万元；项目支出0万元。 

　　1.社会保障和就业支出0.99万元；占支出总预算27.3%。主要用于社保缴费等。 

　　2.卫生健康支出0.35万元，占支出总预算9.7%。主要用于医疗保险缴费支出等。 

3.农林水支出2.28万元，占支出总预算63.0%。主要用于机构运行支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出3.62万元，同比减少12.78万元，同比下降77.9%。减少的主要原因：人员减少(退休)。

具体支出预算如下： 

　　1.商品和服务支出2.28万元，占基本支出63.0%。主要用于机构运行费用。 

　　2.对个人和家庭的补助1.34万元，占支出总预算37.0%。主要用于离退休人员经费。 

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明 

　　我单位2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算2.28,万元，同口径比减少0.04万元，下降1.7%，具体如下： 

　　1.因公出国（境）经费2023年预算安排0万元，与上年持平。 

　　2.公务接待费2023年预算安排0万元，比上年减少0.04万元，下降100%。减少的主要原因是人员减少(退休)。 

3.公务用车购置及运行费2023年预算安排2.28万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费2023年预算安排0万元，与上年持平。

公务用车运行维护费2023年预算安排2.28万元，与上年持平。

　　八、政府性基金预算支出情况说明 

　　我单位2023年无政府性基金预算。 

　　九、国有资本经营预算支出情况说明 

　　我单位2023年单位预算无国有资本经营预算。 

　　十、其他重要事项情况说明 

　 （一）机关运行经费安排情况说明 

　　我单位机关运行经费2023年预算安排2.28万元，同比减少2.53万元，下降52.6%，减少的原因：人员减少(退休)。 

　 （二）政府采购预算说明 

　　我单位2023年无政府采购预算。 

　 （三）国有资产占用情况说明 

融安县森林病虫害防治检疫站是由融安县林业局管理的事业单位，资产统一由融安县林业局管理。

　 （四）重点项目预算绩效目标等情况说明 

我单位2023年无纳入预算绩效目标管理的项目。

 　第三部分：名词解释 

　　一、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。  

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。 

　　五、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。 

　　六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。   

　　八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

　　九、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：融安县森林病虫害防治检疫站2023年单位预算公开报表

一、单位收支总体情况表 

　　二、单位收入总体情况表 

　　三、单位支出总体情况表 

　　四、财政拨款收支总体情况表 

　　五、一般公共预算支出情况表 

　　六、一般公共预算基本支出情况表 

　　七、财政拨款三公两费支出情况表 

八、政府性基金预算支出情况表 

九、国有资本经营预算支出情况表

　　上述预算报表详见附件。