目  录

第一部分：融安县检验检测中心单位概况

第二部分：融安县检验检测中心2023年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：融安县检验检测中心2023年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（一）负责建立社会公用计量标准，进行量值传递，执行强制检定和法律规定的其他检定、测试任务。负责建立本辖区强制检定计量器具数据库，为实施计量监督提供技术保证，并承办有关计量监督工作，自觉接受上级部门的监督和管理。

（二）食品检验检测工作。

（三）负责对动物组织及排泄物进行药物残留检测，如抗生素、磺胺类、呋喃唑酮、氯霉素、瘦肉精等及其他化合物质残留量测定。

（四）负责养殖投入品兽药、饲料产品质量检测，包装兽药成分鉴别、含量测定，饲料粗蛋白、粗脂肪等营养指标检测。负责对微量元素、维生素、重金属及有害物质和含药物量违禁产品进行检查。

（五）负责对蔬菜、水果等农产品及农业环境中农药残留、金属污染等有毒有害成分进行定量检测。

（六）负责竹木原材料及其制品检验检测。

二、机构设置情况

融安县检验检测中心设下列内设机构：

（一）办公室：负责日常管理、内务和对外联系等工作。

（二）业务室：从事样品收发、业务联系、检验检测费用的收取。

（三）计量检定测试所：负责建立社会公用计量标准，进行量值传递，执行强制检定和法律规定的其他检定、测试任务。负责建立本辖区强制检定计量器具数据库，为实施计量监督提供技术保证，并承办有关计量监督工作，自觉接受上级部门的监督和管理。

（四）食品检验室：从事食品检验检测。

（五）动物产品检测室：从事动物组织及排泄物的药物残留检测。

（六）投入品检测室：从事兽药、饲料产品检测。

（七）农产品检测室：从事农产品及农业环境中农药残留、金属污染等定量检测。

（八）竹木检测室：从事竹木原材料及其制品检验检测。

第二部分：融安县检验检测中心2023年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2023年部门收支总预算146.47万元，同比增加18.18万元，同比增加0.14%，增加的主要原因是：编制2023年预算时，单位2022年10月的在编在职人数比2021年10月在编在职人数多两名，按照单位2022年10月实际在编在职人数制作的2023年预算金额对应增加。

二、单位收入总体情况说明

2023年部门收入总预算146.47万元，其中一般公共预算收入146.47万元，同比增加18.18万元，同比增加0.14%，增加的主要原因是：编制2023年预算时，单位2022年10月的在编在职人数比2021年10月在编在职人数多两名，按照单位2022年10月实际在编在职人数制作的2023年预算金额对应增加。

三、单位支出总体情况说明

2023年部门支出总预算146.47万元，同比增加18.18万元，同比增加0.14%，增加的主要原因是：编制2023年预算时，单位2022年10月的在编在职人数比2021年10月在编在职人数多两名，按照单位2022年10月实际在编在职人数制作的2023年预算金额对应增加。

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年部门财政拨款收支预算146.47万元，同比增加18.18万元，同比增加0.14%，增加的主要原因是：编制2023年预算时，单位2022年10月的在编在职人数比2021年10月在编在职人数多两名，按照单位2022年10月实际在编在职人数制作的2023年预算金额对应增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年部门一般公共预算支出146.47万元，同比增加18.18万元，同比增加0.14%，增加的主要原因是：编制2023年预算时，单位2022年10月的在编在职人数比2021年10月在编在职人数多两名，按照单位2022年10月实际在编在职人数制作的2023年预算金额对应增加。

具体支出预算如下：

1、一般公共预算支出预算146.47万元，其中：基本支出138.47万元，项目支出8万元。

（1）事业运行科目支出111.68万元，其中：基本支出103.68万元，主要用于在职人员工资、津贴、奖金、事业单位绩效工资、遗嘱人员生活补助、定额公用经费支出等；项目支出8万元，用于编外聘用人员工资支出、单位一部电梯维修护费。

（2）事业单位离退休科目支出2.98万元，其中基本支出2.98万元。主要用于离休人员退休公用经费、物业补贴及离退休人员生活补助支出。

（3）机关事业单位基本养老保险、职业年金、事业单位医疗和其他社会保障和就业支出科目共计23.45万元，其中基本支出23.45万元，主要用于在职人员缴纳养老保险、职业年金、工伤保险、失业保险、事业单位医疗补助等支出。

（4）住房公积金支出8.36万元，其中基本支出8.36万元，主要用于在职人员缴纳单位部分公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年部门一般公共预算基本支出138.47万元，同比增加37.34万元，同比增加36.9%，增加的主要原因是：编制2023年预算时，单位2022年10月的在编在职人数比2021年10月在编在职人数多两名，按照单位2022年10月实际在编在职人数制作的2023年预算金额对应增加。

具体基本支出预算如下：

1、一般公共预算基本支出138.47万元，其中：人员经费122.2万元，公用经费16.27万元。

（1）工资福利支出118万元，其中：人员经费118万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金、职工基本医疗保险、其他社会保障和住房公积金支出。

（2）商品和服务支出16.27万元，其中公用经费16.27万元，主要用于在职人员办公费、水电费、邮电费差旅费等定额公用开支。

（3）对个人和家庭的补助支出4.2万元，其中人员经费4.2万元，主要用于离退休人员生活补助支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算2.38万元，同口径比2022年增加1.01万元，增长0.74%，具体如下：

1.因公出国（境）费2023年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务接待费2023年预算安排0.26万元，比上年增加0.03万元，增长0.13%，增加的主要原因是编制2023年预算时，单位2022年10月的在编在职人数比2021年10月在编在职人数多两名，按照单位2022年10月实际在编在职人数制作的2023年预算金额里的三公经费部分对应增加。

3.公务用车购置及运行费2023年预算安排1.14万元，与上年持平，其中：

公务用车购置费2023年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2023年预算安排1.14万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2023年无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2023年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

2023年本级及下属共有1个事业单位，事业单位相关运行经费财政拨款预算111.68万元，同比增加17.66万元，同比增加0.19%，增加的主要原因是：编制2023年预算时，单位2022年10月的在编在职人数比2021年10月在编在职人数多两名，按照单位2022年10月实际在编在职人数制作的2023年预算金额对应增加。事业单位相关运行经费主要用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务用车运行维护费等其他费用。

（二）政府采购预算安排情况说明

我单位2023年政府采购预算总金额0万元，与上年持平。

（三）国有资产占用情况说明

我单位暂无国有资产占用相关情况，截至2022年12月31日，融安县检验检测中心资产账面价值共计0万元。（2020年1月1日融安县检验检测中心从融安县市场监督管理局二层分离成立为一个新的财务独立核算单位，相关固定资产正在办理盘点划拨手续尚未完成，现我单位固定资产账面价值为0万元）。本单位核定公务用车编制为1辆，实有车辆1辆；单位价值200万元以上专用设备台0台（套）。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

我单位2023年纳入重点项目预算绩效目标管理的项目有1个：单位一部电梯维修护费，具体内容见附表部门预算公开表第十张报表。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

五、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分：融安县检验检测中心2023年预算公开报表

表1部门收支总体情况表

表2部门收入总体情况表

表3部门支出总体情况表

表4财政拨款收支总体情况表

表5一般公共支出情况表

表6一般公共预算基本支出情况表

表7 财政拨款三公两费支出情况表

表8政府性基金预算支出情况表

表9 国有资本经营预算支出情况表

表10 单位一部电梯维修护费项目支出绩效目标申报表

上述报表详见附件。

　　　　　　　　　　融安县检验检测中心

　　　　　　　　　　编报人：单位会计吴家婧

　　　　　　　　　　2023年02月14日