目 录

第一部分：部门概况

第二部分：融安县乡村振兴局2023年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：融安县乡村振兴局2023年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）贯彻落实国家、自治区、柳州市和县委、县人民政府有关扶贫开发工作的方针、政策；指导、监督和组织实施各类扶贫开发计划。
    （二）拟订全县扶贫开发总体规划及相关政策措施。
    （三）会同有关部门提出财政扶贫资金的投向和分配计划。
    （四）负责落实自治区、柳州市扶贫开发项目、资金管理办法；指导、协调、监督扶贫资金、物资的使用；组织全县贫困状况的监测和统计。
    （五）协调社会各界的扶贫工作，检查、督促落实县直单位挂钩扶贫责任制；组织开展扶贫对外交流与合作。
    （六）组织扶贫搬迁工作；负责全县扶贫信贷的计划、协调工作；协调有关部门实施贫困村基础设施建设。
    （七）承担全县贫困村干部扶贫开发培训、农村实用技术培训工作，参与实施贫困村劳动力转移培训工作；协调、组织实施教育扶贫和科技扶贫；指导、协调贫困村劳务经济发展和人力资源开发，会同相关部门组织贫困村劳务输出。
    （八）负责指导外资扶贫项目的实施。
    （九）承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

本部门共有直属单位2个。其中：

（一）行政单位1个，是融安县乡村振兴局。

（二）全额拨款事业单位1个，是融安县乡村振兴综合服务中心。

机关本级内设4个科室，分别为：综合股、项目股、社会扶贫和培训股、财务股。

三、编制现状及人员构成

单位人员编制总数为32人，其中：行政编制（含参公单位）6人，事业编制25人，工勤编制1人。

编内在职32人，其中：行政在职8人，全额事业在职24人，工勤编制0人。离休0人，退休9人。

（一）机关本级

编制7人，其中：行政编制6人，工勤编制1人。编内在职8人，其中：行政在职8人，工勤编制0人。离休0人，退休5人。

（二）所属事业单位

全额事业编制25人，编内在职24人，聘用人员8人，离休0人，退休4人。

第二部分：2023年融安县乡村振兴局预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2023年部门收支总预算1153.99万元，同比增加953.57万元，同比增长475.79%。增加的主要原因：一、新增上年结转结余；二、增加农村基础设施建设支出；三、增加生产发展支出；四、增加其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。

二、部门收入总体情况说明

2023年部门收入总预算1153.99万元，同比增加953.57万元，同比增长475.79%。增加的主要原因：一、新增上年结转结余；二、增加农村基础设施建设支出；三、增加生产发展支出；四、增加其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。

其中:一般公共预算收入801.99万元，同比增加601.57万元，同比增长300.15%；政府性基金预算352万元，比上年增加352万元。

三、部门支出总体情况说明

2023年部门支出总预算1153.99万元，同比增加953.57万元，同比增长475.79%。2023年部门支出预算总体增加的主要原因：一、增加农村基础设施建设支出；二、增加生产发展支出；三、增加其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。

按支出功能分类科目划分:

1.208类社会保障和就业支出19.19万元，占部门支出总预算1.66%，同比减少8.24万元，同比下降30.04%。主要用于归口管理的行政单位离退休人员各类生活补助、行政在职人员养老保险缴费、职业年金缴费等开支。

2.210类卫生健康支出9.88万元，占部门支出总预算0.86%，同比减少2.92万元，同比下降22.81%。主要用行政在职人员医疗保险开支、公务员在职及退休人员公务员医疗补助开支。

3.212类城乡社区支出352万元，占部门支出总预算30.50%，同比增加352万元。主要用于基础设施建设开支。

4.213类农林水支出766.04万元，占部门支出总预算 66.38%，同比增加617.5万元，同比增长415.71%。主要用于生产发展支出、其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出、行政运行开支。

5.221类住房保障支出6.88万元，占部门支出总预算0.6%，同比增加4.78万元，同比下降40.99%。主要用于行政在职人员单位部分公积金。

按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出181.39万元；占支出总预算15.72%，同比增加23.55万元，同比增长14.92%；主要用于工资福利支出154.26万元，占基本支出预算85.04%，同比增加31.14万元，同比增长25.29%；主要用于商品和服务支出19.65万元，占基本支出预算10.83%，同比减少9.4万元，同比下降32.36%；主要用于对个人和家庭的补助7.48万元，占基本支出预算4.12%，同比增加1.8万元，同比增长31.69%;

2.项目支出972.59万元，占项目支出总预算84.28%，同比增加930.01万元，同比增长2184.15%。增加的主要原因是上年结转结余。主要用于商品和服务支出99.6万元，占项目支出预算10.24%；主要用于对个人和家庭的补助370.32万元，占项目支出预算38.08%；主要用于资本性支出（基本建设）352万元，占项目支出预算36.19%，同比增加324万元，同比增长1157.14%；主要用于资本性支出150.67万元，占项目支出预算15.49%，同比增加148.56万元，同比增长7040.76%。

四、财政拨款收支总体情况说明

（一）2023年部门财政拨款收支预算说明

2023年部门财政拨款收支预算1153.99万元，同比增加953.57万元，同比增长475.79%。增加的主要原因：一、新增上年结转结余；二、增加农村基础设施建设支出；三、增加生产发展支出；四、增加其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。

（二）2023年部门财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款1153.99万元，其中：本年度一般公共预算收入为292.19万元；上年结转结余861.8万元，其中：一般公共预算收入为509.8万元，政府性基金预算收入为352万元。增加的主要原因：一、新增上年结转结余；二、增加农村基础设施建设支出；三、增加生产发展支出；四、增加其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。

（三）2023年部门财政拨款支出预算情况

2023年部门财政拨款支出1153.99万元，支出包括：社会保障和就业支出19.19万元、卫生健康支出9.88万元、城乡社区支出352万元、农林水支出766.04万元、住房保障支出6.88万元。

五、一般公共预算支出情况说明

一般公共预算支出801.99万元（包含上年结转结余509.8万元），同比增加601.57万元，同比增长300.15%；上年结转结余政府性基金预算拨款支出352万元。增加的主要原因：一、新增上年结转结余；二、增加农村基础设施建设支出；三、增加生产发展支出；四、增加其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。

一般公共预算支出801.99万元（包含上年结转结余509.8万元），其中：基本支出181.39万元；项目支出620.59万元。

1.行政单位离退休5.43万元，占一般公共预算0.68%，同比增加1.31万元，同比增长31.8%。主要用于机关行政离退休人员各类生活补贴、春节慰问经费。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出9.17万元，占一般公共预算1.14%，同比减少6.37万元，同比下降40.99%。主要用于行政在职人员单位部分养老保险。

3.机关事业单位职业年金缴费支出4.59万元，占一般公共预算0.57%，同比减少3.18万元，同比下降40.93%。主要用于行政在职人员职业年金开支。

4.行政单位医疗4.47万元，占一般公共预算0.56%，同比增加3.11万元，同比下降41.03%。主要用于行政在职人员单位部分基本医疗保险。

5.公务员医疗补助5.41万元，占一般公共预算0.67%，同比增加0.19万元，同比增长3.64%。主要用于行政在职人员单位部分公务员医疗补助。

6.住房公积金6.88万元，占一般公共预算0.86%，同比减少4.78万元，同比下降40.99%。主要用于行政在职人员单位部分公积金。

7.行政运行106.64万元，占一般公共预算13.3%，同比增加0.68万元，同比增长0.64%。主要用于行政在职人员工资、各类补贴等工资福利支出、定额办公经费、聘请防贫监测信息员费用支出。

8.生产发展136.32万元，占一般公共预算17%。主要用于生产发展支出。

9.其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出523.08万元，占一般公共预算65.22%，同比增加508.5万元，同比增长3487.65%。主要用于支付基础设施建设费用、日常工作经费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年部门一般公共预算基本支出142.55万元，其中:

（一）人员经费122.9万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费19.65万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其也交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算13.36万元，同比增加12.83万元，同比增长2420.75%，具体如下：

1.因公出国（境）费2023年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务接待费2023年预算安排1.86万元，比上年增加1.33万元，增长250.94%，增加的主要原因：2023年为乡村振兴成效年，交叉检查、学习考察等交流活动较多，公务接待费开支增加。

3.公务用车购置及运行费2023年预算安排11.5万元，比上年增加11.5万元。其中：

公务用车购置费2023年预算安排0万元，与上年持平。

公务用车运行维护费2023年预算安排11.5万元，比上年增加11.5万元，增加的主要原因：2023年为乡村振兴成效年，交叉检查、学习考察等交流活动较多，公务用车运行维护费开支增加。

八、政府性基金预算支出情况说明

本部门2023年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

本部门2023年部门预算无国有资本经营预算

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023年本级及下属单位共有1个行政机关，机关运行经费财政拨款预算19.65万元，同比减少9.4万元，同比下降32.36%，减少的原因是因行政人员调走，所以2023年机关运行经费预算变少。另外，下属共有1个事业单位，事业单位相关运行经费财政拨款预算33.22万元，同比减少48.65万元，同比下降59.42%，减少的原因是因机构改革，事业人员调出，所以2023年机关运行经费预算变少。

（二）政府采购预算安排情况说明

本部门2023年无政府采购预算。

（三）国有资产占用情况说明

本部门2023年无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2023年纳入预算绩效目标管理的项目有1个，项目名称：融安县老促会革命老区发展史编纂工作经费，金额14.6万元，涉及一般公共预算拨款支出14.6万元，项目支出绩效目标具体指标设置情况详见附表10。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：融安县乡村振兴局2023年部门预算报表

一、部门收支总体情况表(表1)

二、部门收入总体情况表(表2)

三、部门支出总体情况表(表3)

四、财政拨款收支总体情况表(表4)

五、一般公共预算支出情况表(表5)

六、一般公共预算基本支出情况表(表6)

七、财政拨款三公两费支出情况表(表7)

八、政府性基金预算支出情况表(表8)

九、国有资本经营预算支出情况表(表9)

十、重点项目绩效目标申报表(表10)